【導(dǎo)讀】標準，并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，經(jīng)審核，現(xiàn)予以頒布實施。動和質(zhì)量體系運行應(yīng)遵守的基本法規(guī)。它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部管理，對外則是公司質(zhì)量。保證能力的證實文件。本手冊從頒發(fā)之日起生效執(zhí)行，要求公司各部門，全體員工嚴格遵照執(zhí)行。1確保按ISO/TS16949：20xx的要求建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系；2向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；糾正與預(yù)防措施；合顧客與適用的法規(guī)要求，從而增強顧客滿意。本手冊適用于公司所有提供給汽車塑膠制品及其相關(guān)的電子產(chǎn)品的生產(chǎn)及控制。進行生產(chǎn)，故對ISO/TS16949:20xx標準要求的產(chǎn)品開發(fā)及設(shè)計條款作出刪減。批準、發(fā)布質(zhì)量方針和目標。負責(zé)重大客戶投訴和產(chǎn)品不合格的處理工作。批準各部門的品質(zhì)計劃。監(jiān)督和檢查下屬是否按規(guī)定的職權(quán)和程序?qū)嵤┵|(zhì)量手冊。按期制定本部門內(nèi)各項目標指標。批準或廢止公司各部門業(yè)務(wù)基準。完成與相關(guān)部門的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

　　

【正文】 室設(shè)備控制程序 不合格品控制程序 糾正預(yù)防措施 文件、資料和質(zhì)量記錄控制 人力資源管理 質(zhì)量目標管理與統(tǒng)計技術(shù) 內(nèi)部審核 糾正預(yù)防措施 ， SOP6 產(chǎn)品 / 過程監(jiān)視 測量與監(jiān)視控制程序 顧客 溝通和 滿意度 測量 程序 供應(yīng)商管理控制程序 制造 控制程序 不合格品控制程序 糾正預(yù)防措施控制程序 文件記錄控制 經(jīng)營計劃 管理評審 人力資源管理 質(zhì)量目標管理與統(tǒng)計技術(shù) 內(nèi)部審核 糾正預(yù)防措施 ， MOP01 文件記錄控制 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量體系各過程 MOP02 管理評審 管理評審控制程序 不合格品控制程序 質(zhì)量目標管理與統(tǒng)計技術(shù)控制程序 糾正預(yù)防措施 文件、資料和質(zhì)量記錄控制 經(jīng)營計劃 ， ， MOP03 經(jīng)營計劃 經(jīng)營計劃控制程序 經(jīng)營計劃 市場調(diào)查報告 管理評審 內(nèi)審 MOP04 人力資源管理 人力資源控制 程序 公司組織機構(gòu)及崗位職責(zé) 績效考核辦法 數(shù)據(jù)分析 控制程序 糾正預(yù)防措施 文件記錄控制 ， ， MOP05 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 管理評審控制程序 糾正預(yù)防措施控制程序 過程 分類 過程名 過程的控制方法 對應(yīng) TS條款 相關(guān)過程的控制 相關(guān) TS 條款 文件記錄控制 ， MOP06 不合格品控制 不合格控制程序 管理評審 內(nèi)審 文件記錄控制 ， ， MOP07 持續(xù)改善 持續(xù)改進程序 管理評審 內(nèi)審 文件記錄控制 ， ， MOP08 糾正和預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施控制程序 不合格控制程序 持續(xù)改進程序 管理評審 內(nèi)審 文件記錄控制 ， ， 附件 3： 質(zhì)量體系目標監(jiān)控與測量表 過程類別 過程 名稱 監(jiān)控和測量目標 責(zé)任部門 頻次 參考文件 負責(zé) 配合 COP 01 訂單處理 顧客滿意度 客戶投訴率 訂單處理及時率 營業(yè)部 相關(guān)部門 1 次 /半年 合同評審程序 訂單處理與產(chǎn)品交付控制程序 COP 02 過程設(shè)計 新項目計劃達成率 試生產(chǎn)制程工序能力 APQP 小組 1 次 /年 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 COP 03 產(chǎn)品及過程確認 新項目計劃達成率 PPAP 通過率 APQP 小組 1 次 /年 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 生產(chǎn)件批準程序 COP 04 產(chǎn)品及過程更改 在 二周內(nèi)或顧客要求時間內(nèi)完成 變更次數(shù)及時率 營業(yè)部 相關(guān)部門 1 次 /年 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 生產(chǎn)件批準程序 產(chǎn)品及過程更改控制程序 CPO 05 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)計劃達成率 生產(chǎn)合格率 生產(chǎn)效率 庫存周轉(zhuǎn)率 質(zhì)量成本率 制造部 相關(guān)部門 1 次 /月 制造過程控制程序 控制計劃 產(chǎn)品標準 相關(guān)指導(dǎo)性文件 COP 06 交付 庫存周轉(zhuǎn)率 顧客滿意度 額外運費率 物控部 相關(guān)部門 1 次 /月 訂單處理與產(chǎn)品交付控制程序 COP 07 支付 對帳單的準確率 財務(wù)部 相關(guān)部門 1 次 /半年 支付管理辦法 COP 08 顧客反饋 內(nèi)部顧客（員工）滿意度 外部顧客滿意度 （包括過程指標 內(nèi)部監(jiān)視滿意度） 顧客投訴處理的及時率 營業(yè)部 管理部 相關(guān)部門 1 次 /半年 顧客溝通和滿意度測量程序 MOP 01 文件和記錄控制 內(nèi)部審核的發(fā)現(xiàn)的文件和記錄控制的不符合項 ISO 事務(wù)局 相關(guān)部門 1 次 /年 文件和資料控制程序 記錄控制程序 MOP 02 管理評審 管理評審的改進項目的完成率 經(jīng)營計劃的目標達成率 最高管理者 管理者代表 評審人員 1 次 /年 管理評審程序 MOP 03 經(jīng)營計劃 經(jīng)營計劃的目標指標 最高管理層 相關(guān)部門 1 次 /年 經(jīng)營控制程序 過程類別 過程 名稱 監(jiān)控和測量目標 責(zé)任部門 頻次 參考文件 負責(zé) 配合 達成率 MOP 04 人力資源管理 培訓(xùn)計劃達成率 培訓(xùn)有效率 內(nèi)部員工 滿意度 人事總務(wù)課 相關(guān)部門 1 次 /年 1 次 /半年 人力資源管理程序 MOP 05 內(nèi) 部 審 核 內(nèi)審計劃達成率 內(nèi)審改進項目完成率 管理者代表 內(nèi)審小組 相關(guān)部門 1 次 /年 內(nèi)部審核控制程序 MOP 06 不合格品控制 成品檢驗 PPM 失敗質(zhì)量成本率 產(chǎn)品報廢率 制造部 營業(yè)部 相關(guān)部門 1 次 /月 1 次 /半年 1 次 /月 不合格品處理控制程序 MOP 07 持續(xù)改善 改善計劃的完成率 改善措施的有效率 各部門人員 1 次 /年 持續(xù)改善程序 MOP 08 糾正和預(yù)防 糾正和預(yù)防措施的 達成率 糾正措施的回復(fù)率 各部門人員 1 次 /年 糾正和預(yù)防控制程序 SOP 01 設(shè)備設(shè)施管理 設(shè)備完好率 設(shè)備故障率 保養(yǎng)計劃完成率 客戶模具完好率 生技課 制造部 相關(guān)部門 1 次 /月 設(shè)備管理程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 SOP 02 應(yīng)急計劃 交付及時率 造成客戶生產(chǎn)中斷 的次數(shù) 物控課 制造課 相關(guān)部門 1 次 /月 應(yīng)急計劃控制程序 SOP 03 采購控制 供方交付及時率 進料檢驗合格率 供應(yīng) 商供貨造成本公司生產(chǎn)中斷次數(shù) 對供應(yīng)商產(chǎn) 品交付的限制通知次數(shù) 采購課 品保課 相關(guān)部門 1 次 /月 1 次 /每季度 采購控制程序 供應(yīng)商管理程序 外發(fā)加工控制程序 SOP 04 儲運控制 出貨差錯次數(shù) 額外運費率 庫存周轉(zhuǎn)率 物控課 制造部 相關(guān)部門 1 次 /月 儲運控制程序 過程類別 過程 名稱 監(jiān)控和測量目標 責(zé)任部門 頻次 參考文件 負責(zé) 配合 SOP 05 檢驗試驗管理 S51 檢驗試驗設(shè)備管理 S52 實驗室管理過程 量具檢定計劃完成率量測系統(tǒng)分析計劃完成率 量具失準造成的產(chǎn)品性能誤判的次數(shù) 試驗及時率 試驗準確性 APQP 小組技術(shù)部 相關(guān)人員 檢驗、測量和實驗設(shè)備控制程序 測量系統(tǒng)分析控制程 序 內(nèi)部實驗室控制程序 SOP 06 產(chǎn)品與過程監(jiān)視 S61 來料的監(jiān)視與測量 S62 制程的監(jiān)視與測量 S63 成品的監(jiān)視與測量 來料檢驗合格率 來料漏 /錯檢率 過程檢驗合格率 成品檢驗 PPM 客戶投訴率 品管部 相關(guān)部門 1 次 /月 檢驗試驗控制程序 原材料驗收標準 原材料檢驗試驗控制程序 過程檢驗標準 成品檢驗標準 巡檢規(guī)格 過程績效指標計算方法： 序號 項目 計算方法 1 客戶投訴率 投訴批次 /出貨批次 100% 2 訂單處理及時率 及時處理訂單數(shù) /客戶訂單數(shù) 100% 3 新項目計劃達成率 新項目達成次數(shù) /新項目計劃達成次數(shù) 100% 4 試生產(chǎn)制程工序能力 (PPK) 5 PPAP 通過率 PPAP 通過次數(shù) /PPAP 提交次數(shù) 100% 6 在二周內(nèi)或顧客要求時間內(nèi)完成變更及時率 按要求及時完成變更次數(shù) /客戶要求變更次數(shù) 7 生產(chǎn)合格率 生產(chǎn)合格批量數(shù) /生產(chǎn)總批量數(shù) 100% 8 生產(chǎn)效率 實際生產(chǎn)良品數(shù) /計劃標準良品數(shù) 100% 9 庫存周轉(zhuǎn)率 成品在庫金額 /銷售總額 100% 10 額外運費率 額外運費 /總運輸費用 100% 11 對帳單的準確 率 準確對帳單次數(shù) /對帳單次數(shù) 100% 12 內(nèi)部顧客（員工）滿意度 參考《客戶滿意度測量程序》評分標準 13 外部顧客滿意度（包括成品內(nèi)部監(jiān)視滿意度） 參考《客戶滿意度測量程序》評分標準 14 顧客投訴處理的及時率 及時處理次數(shù) /投訴總次數(shù) 100% 15 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的文件和記錄控制的不符合項 16 管理評審的改進項目的完成率 已改進項目／需改進項目 100% 17 經(jīng)營計劃的目標達成率 達成數(shù) /目標數(shù) 100% 18 培訓(xùn)計劃達成率 培訓(xùn)完成項目 /培訓(xùn)計劃項目 100% 19 培 訓(xùn)有效率 評估總得分 /評估目標分 100% 20 內(nèi)審計劃達成率 內(nèi)審達成項目 /內(nèi)審計劃項目 100% 21 內(nèi)審改進項目完成率 已改進項目／需改進項目 100% 22 失敗質(zhì)量成本率 失敗質(zhì)量成本 /總制造成本 100% 23 產(chǎn)品報廢率 報廢產(chǎn)品數(shù) /生產(chǎn)成品數(shù) 100% 24 糾正和預(yù)防措施的有效性達成率 有效糾正措施 /糾正措施 100% 25 設(shè)備故障率 設(shè)備故障 26 保養(yǎng)計劃完成率 已保養(yǎng)數(shù)量／計劃保養(yǎng)數(shù)量 100% 27 客戶模具完好率 完好數(shù) /模具總數(shù) 100% 28 交付及時 率 及時交付批數(shù) /交付總批數(shù) 100% 29 造成客戶生產(chǎn)中斷的次數(shù) 30 供方交付及時率 及時交付批數(shù) /交付總批數(shù) 100% 31 供應(yīng)商供貨造成本公司生產(chǎn)中斷次數(shù) 32 對供應(yīng)商產(chǎn)品交付的限制通知次數(shù) 33 出貨差錯率 出貨差錯批次 /出貨總批次 100% 34 量具檢定計劃完成率 計量器具檢定完成數(shù)量 /計量器具計劃檢定數(shù)量 35 量測系統(tǒng)分析計劃完成率 已分析量測系統(tǒng)／計劃分析量測系統(tǒng) 100% 36 量具失準造成的產(chǎn)品性能誤判的次數(shù) 37 試驗及時率 及時試驗次數(shù) /試 驗次數(shù) 100% 38 試驗準確性 準確次數(shù) /試驗次數(shù) 100% 39 來料一次交驗合格率 進料檢驗合格批數(shù) /進料檢驗總批數(shù) 100% 40 來料漏 /錯檢率 原材料檢驗出錯批數(shù) /檢驗原材料總批數(shù) 100% 41 過程檢驗合格率 過程檢驗合格批次 /過程檢驗總批次 100% 42 成品檢驗不良率 (PPM) 成品抽檢不良品數(shù) /抽檢成品數(shù) ppm 43 成品漏檢率 漏錯檢批數(shù) /檢驗批數(shù) 附件 4： 程序文件清單 (* 標注屬 TS16949 體系的適用程序 ) 序號 9001 條款 14001條款 TS16949 條款 文件名稱 文件編寫 相關(guān)部門 編 號 備注 1 質(zhì)量環(huán)境手冊 管理者代表 IM/QS01 2 汽車質(zhì)量手冊 管理者代表 IM/QS02 * 3 * 4 法律法規(guī)及其它要求控制程序 ISO 事務(wù)局 OP/QS02 5 * 6 經(jīng)營計劃控制程序 管理者代表 OP/QS04 * 7 目標指標管理方案控制程序 管理者代表 OP/MA01 8 溝通管理控制程序 ISO 事務(wù)局 OP/MA03 * 9 管理評審控制程序 ISO 事務(wù)局 OP/MA04 * 10 * 11 7 \ 設(shè)備管理控制程序 生技 OP/RS02 * 12 模具管理控制程序 生技 OP/RS03 13 * 14 2 環(huán)境因素識別與評價管理程序 ISO 事務(wù)局 OP/PR02 15 2 * 16 客戶投訴處理控制程序 品保 OP/PR04 17 \ \\ 供方評估與采購控制程序 采購 OP/PR05 * 18 樣品試作與管理控制程序 制造 OP/PR06 19 生產(chǎn)計劃控制程序 制造 OP/PR07 20 制程管制程序 制造 OP/PR08 * 21 化學(xué)危險品管理程序 物控 OP/PR09 22 廢棄物污染防治控制程序 總務(wù) OP/PR10 23 能源、資源管理 程序 總務(wù) OP/PR11 24 對相關(guān)環(huán)境行為施加影響程