【正文】 證是否符合過程或輸出的控制準則及產(chǎn)品和服務的接收準則；d) 為過程的運行提供適宜的基礎設施和環(huán)境；e) 配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f) 若輸出結果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，應對生產(chǎn)和服務提供過程實現(xiàn)策劃結果的能力進行確認和定期再確認；g) 采取措施防止人為錯誤；h) 實施放行、交付和交付后活動。需要時，組織應采用適當?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務合格。組織應在生產(chǎn)和服務提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。若要求可追溯，組織應控制輸出的唯一性標識，且應保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息。具體執(zhí)行《產(chǎn)品標識與防護控制程序》的有關規(guī)定。a) 顧客的財產(chǎn)進入本公司時，技術部負責管理。b) 當顧客的財產(chǎn)被本公司控制或使用時，保管和使用的人員應給予愛護。相關部門應確保對顧客提供其使用或構成其產(chǎn)品一部分的顧客的財產(chǎn)進行標識和保護。c) 對顧客提供的財產(chǎn)，當發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應予以記錄并報告顧客。d) 顧客財產(chǎn)包括顧客提供原料、技術標準、圖紙、知識產(chǎn)權等，公司應予以記錄。e) 經(jīng)識別，本公司暫無顧客財產(chǎn)。在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，本公司將針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。a)在對產(chǎn)品進行內(nèi)部處理及儲存時防止其損壞及變質(zhì)。b) 對產(chǎn)品包裝進行控制，以防止包裝不當而損壞。c) 保護產(chǎn)品，防止受雨淋、暴曬等。d) 防止產(chǎn)品在內(nèi)部搬運時損壞。 e)在交付及運輸過程對產(chǎn)品進行保護。 交付后活動組織應滿足與產(chǎn)品和服務相關的交付后活動的要求。在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應考慮：a) 法律法規(guī)要求；b) 與產(chǎn)品和服務有關的潛在不期望的后果；c) 產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、用途和預期壽命；d) 顧客要求；e) 顧客反饋。注：交付后活動可能包括擔保條款所規(guī)定的相關活動，諸如合同規(guī)定的維護服務，以及回收或最終報廢處置等附加服務等。組織根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點建立了《售后服務控制程序》，詳細規(guī)定了交付后的活動實施、控制。 更改控制組織應有計劃地和系統(tǒng)地進行變更，考慮對變更的潛在后果進行評價，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務完整性。應將變更的評價結果、變更的批準和必要的措施的信息形成文件。對于組織的變更控制建立了《變更控制程序》規(guī)定系統(tǒng)及過程變更的控制要求。組織應在適當階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務的要求已被滿足。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。 組織應保留有關產(chǎn)品和服務放行的形成文件的信息。形成文件的信息應包括：a) 符合接收準則的證據(jù)；b) 授權放行人員的可追溯性信息。 組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。組織應根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務的影響采取適當?shù)拇胧?。這也適用于產(chǎn)品交付后、服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務。組織應通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：a) 糾正；b) 隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務；c) 告知顧客；d) 獲得讓步接收的授權。對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求。 組織應保留下列形成文件的信息：a) 有關不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 獲得讓步的描述；d) 處置不合格的授權標識。關于不合格產(chǎn)品的控制詳見《不合格品控制程序》。9績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價組織應考慮已確定的風險和機遇，應：a)確定監(jiān)視和測量的對象,以便:證實產(chǎn)品和服務的符合性評價過程績效 確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性評價顧客滿意度。b)評價外部供方的業(yè)績 c)確定監(jiān)視、測量、分析和評價的方法,以確保結果可行；d)確定監(jiān)測和測量的時機。 e）確定對監(jiān)測和測量結果進行分析和評價的時機；f)確定所需的質(zhì)量管理體系績效指標；組織應建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。組織應評價質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。組織應保留適當?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y果的證據(jù)。具體見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》業(yè)務部應負責監(jiān)視顧客反饋、感受、意見等信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效性的一種度量，并充分加以利用。確定獲取顧客滿意程度的方式及如何利用這些信息進行改進，作為滿足顧客需求的測量。監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、索賠擔保和經(jīng)銷商報告。為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,以及識別持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機會，本公司確定、收集而且分析與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關的數(shù)據(jù)，包括對他們進行監(jiān)視和測量結果方面的數(shù)據(jù)。應利用分析結果評價：a) 產(chǎn)品和服務的符合性；b) 顧客滿意程度；c) 質(zhì)量管理體系績效和有效性；d) 策劃是否得到有效實施；e) 針對風險和機遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的績效；g) 質(zhì)量管理體系改進的需求。 注：分析數(shù)據(jù)的方法可以包括統(tǒng)計技術。 組織應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以提供有關質(zhì)量管理體系的下列信息：a) 是否符合：1) 組織自身的其質(zhì)量管理體系要求；2) 本標準的要求；b) 是否得到有效實施和保持。 組織應：a) 依據(jù)有關過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；b) 確定每次審核的準則和范圍；c) 選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核；d) 確保相關管理部門獲得審核結果報告；e) 及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；e) 所采取的應對風險和機遇的措施的有效性（）；f) 保留作為實施方案以及審核結果的證據(jù)的形成文件的信息。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。本公司建立了《管理評審控制程序》。在一年的間隔時間內(nèi)，最高管理者應至少主持一次對本公司質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。策劃和實施管理評審時應考慮下列內(nèi)容：a )以往管理評審所采取措施的實施情況；B）與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；C）有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關方的反饋；2）質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結果；6）審核結果；7）外部供方的績效。D）資源的充分性；E）應對風險和機遇所采取的措施的有效性；F）改進的機會。 管理評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的決定和措施：a) 改進的機會；b) 質(zhì)量管理體系變更的需求；c) 資源需求。組織應保留作為管理評審結果證據(jù)的形成文件的信息。具體見《管理評審控制程序》10改進總則組織應確定和選擇改進機會并實施必要的措施，以滿足顧客要求和增強顧客滿意。這些應包括：a)改進產(chǎn)品和服務，以滿足要求以及應對未來的需求和期望；b)糾正、預防或減少非預期的影響；c)改進質(zhì)量管理體系績效和有效性。 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應：a) 對不合格做出應對，適用時：1) 采取措施予以控制和糾正；2) 處置產(chǎn)生的后果；b) 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1) 評審和分析不合格；2) 確定不合格的原因；3) 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格；c) 實施所需的措施；d) 評審所采取的糾正措施的有效性；e) 需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇；f) 需要時，對質(zhì)量管理體系進行變更。糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。 組織應保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)：a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結果。 持續(xù)改進組織應持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。適當時，組織應通過以下方面改進其質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品和服務:a) 數(shù)據(jù)分析的結果；b) 組織的變更；c) 識別的風險的變更；d) 新的機遇。織應考慮管理評審的分析、評價結果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會。具體見《糾正防措施控制程序》42 / 43