【正文】 證是否符合過程或輸出的控制準則及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準則；d) 為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e) 配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f) 若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進行確認和定期再確認；g) 采取措施防止人為錯誤；h) 實施放行、交付和交付后活動。需要時，組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。若要求可追溯，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識，且應(yīng)保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息。具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識與防護控制程序》的有關(guān)規(guī)定。a) 顧客的財產(chǎn)進入本公司時，技術(shù)部負責(zé)管理。b) 當(dāng)顧客的財產(chǎn)被本公司控制或使用時，保管和使用的人員應(yīng)給予愛護。相關(guān)部門應(yīng)確保對顧客提供其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客的財產(chǎn)進行標(biāo)識和保護。c) 對顧客提供的財產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并報告顧客。d) 顧客財產(chǎn)包括顧客提供原料、技術(shù)標(biāo)準、圖紙、知識產(chǎn)權(quán)等，公司應(yīng)予以記錄。e) 經(jīng)識別，本公司暫無顧客財產(chǎn)。在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，本公司將針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。a)在對產(chǎn)品進行內(nèi)部處理及儲存時防止其損壞及變質(zhì)。b) 對產(chǎn)品包裝進行控制，以防止包裝不當(dāng)而損壞。c) 保護產(chǎn)品，防止受雨淋、暴曬等。d) 防止產(chǎn)品在內(nèi)部搬運時損壞。 e)在交付及運輸過程對產(chǎn)品進行保護。 交付后活動組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮：a) 法律法規(guī)要求；b) 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果；c) 產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d) 顧客要求；e) 顧客反饋。注：交付后活動可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動，諸如合同規(guī)定的維護服務(wù)，以及回收或最終報廢處置等附加服務(wù)等。組織根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點建立了《售后服務(wù)控制程序》，詳細規(guī)定了交付后的活動實施、控制。 更改控制組織應(yīng)有計劃地和系統(tǒng)地進行變更，考慮對變更的潛在后果進行評價，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)完整性。應(yīng)將變更的評價結(jié)果、變更的批準和必要的措施的信息形成文件。對于組織的變更控制建立了《變更控制程序》規(guī)定系統(tǒng)及過程變更的控制要求。組織應(yīng)在適當(dāng)階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。形成文件的信息應(yīng)包括：a) 符合接收準則的證據(jù)；b) 授權(quán)放行人員的可追溯性信息。 組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧＿@也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：a) 糾正；b) 隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務(wù)；c) 告知顧客；d) 獲得讓步接收的授權(quán)。對不合格輸出進行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。 組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：a) 有關(guān)不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 獲得讓步的描述；d) 處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。關(guān)于不合格產(chǎn)品的控制詳見《不合格品控制程序》。9績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價組織應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險和機遇，應(yīng)：a)確定監(jiān)視和測量的對象,以便:證實產(chǎn)品和服務(wù)的符合性評價過程績效 確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性評價顧客滿意度。b)評價外部供方的業(yè)績 c)確定監(jiān)視、測量、分析和評價的方法,以確保結(jié)果可行；d)確定監(jiān)測和測量的時機。 e）確定對監(jiān)測和測量結(jié)果進行分析和評價的時機；f)確定所需的質(zhì)量管理體系績效指標(biāo)；組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。組織應(yīng)評價質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。具體見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》業(yè)務(wù)部應(yīng)負責(zé)監(jiān)視顧客反饋、感受、意見等信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效性的一種度量，并充分加以利用。確定獲取顧客滿意程度的方式及如何利用這些信息進行改進，作為滿足顧客需求的測量。監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、索賠擔(dān)保和經(jīng)銷商報告。為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,以及識別持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機會，本公司確定、收集而且分析與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對他們進行監(jiān)視和測量結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。應(yīng)利用分析結(jié)果評價：a) 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b) 顧客滿意程度；c) 質(zhì)量管理體系績效和有效性；d) 策劃是否得到有效實施；e) 針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的績效；g) 質(zhì)量管理體系改進的需求。 注：分析數(shù)據(jù)的方法可以包括統(tǒng)計技術(shù)。 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：a) 是否符合：1) 組織自身的其質(zhì)量管理體系要求；2) 本標(biāo)準的要求；b) 是否得到有效實施和保持。 組織應(yīng)：a) 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告；b) 確定每次審核的準則和范圍；c) 選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核；d) 確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報告；e) 及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；e) 所采取的應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的有效性（）；f) 保留作為實施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。本公司建立了《管理評審控制程序》。在一年的間隔時間內(nèi)，最高管理者應(yīng)至少主持一次對本公司質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a )以往管理評審所采取措施的實施情況；B）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；C）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。D）資源的充分性；E）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取的措施的有效性；F）改進的機會。 管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 改進的機會；b) 質(zhì)量管理體系變更的需求；c) 資源需求。組織應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。具體見《管理評審控制程序》10改進總則組織應(yīng)確定和選擇改進機會并實施必要的措施，以滿足顧客要求和增強顧客滿意。這些應(yīng)包括：a)改進產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求以及應(yīng)對未來的需求和期望；b)糾正、預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；c)改進質(zhì)量管理體系績效和有效性。 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng)：a) 對不合格做出應(yīng)對，適用時：1) 采取措施予以控制和糾正；2) 處置產(chǎn)生的后果；b) 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1) 評審和分析不合格；2) 確定不合格的原因；3) 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格；c) 實施所需的措施；d) 評審所采取的糾正措施的有效性；e) 需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機遇；f) 需要時，對質(zhì)量管理體系進行變更。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)：a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結(jié)果。 持續(xù)改進組織應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。適當(dāng)時，組織應(yīng)通過以下方面改進其質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù):a) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；b) 組織的變更；c) 識別的風(fēng)險的變更；d) 新的機遇。織應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會。具體見《糾正防措施控制程序》42 / 43