【正文】 過程是 ；特殊過程 ？ 。 ４ .４ 監(jiān)視與測量裝置 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)視和測量，配置適用的監(jiān)視與測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《檢驗和實驗儀器設(shè)備的控制程序》。 2 范圍 適用于生產(chǎn)過程中半成品的檢驗。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《檢驗和試驗儀器設(shè)備控制程序》 《記錄 控制程序》 《文件控制程序》 《半成品檢驗規(guī)程》 6 記錄 《隨工單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序 章節(jié)號 5 版 本 1 頁 次 1/2 1. 目的 為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求；驗證產(chǎn)品符合強制性認(rèn)證“一致性”要求，制定本程序。 d）必要時，根據(jù)顧客的要求進(jìn)行。 確認(rèn)檢驗 /驗證檢驗實施程序 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)不同產(chǎn)品和產(chǎn)品的不同批次，按照 的檢驗 /驗證項目范圍，確定檢驗 /驗證項目的具體內(nèi)容。 b）進(jìn)行追溯性檢驗。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的惟一性標(biāo)識，并標(biāo)明有效期； 生 產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立《檢驗試驗儀器設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn) 公司 家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點等，并填寫《檢驗和試驗儀器設(shè)備一覽表》。 ４ . 在使用檢驗和試驗儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 ４ .８ 對監(jiān)視和測量人員要求 ４ .８ .１ 專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓(xùn)，持證上崗。 運行檢查應(yīng)及時填寫《運行檢查記錄》。 ３ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科 對一般不合品作出處置；質(zhì)量負(fù)責(zé)人在有關(guān)方評審對嚴(yán)重不合格品做出處理決定。 b）當(dāng)設(shè)備損壞修復(fù)后，頭兩個月設(shè)備運行檢查改為每 10 天進(jìn)行一次檢查； c）當(dāng)用該設(shè)備檢驗后的元器件或電路，在一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次以上不合格品時，運行檢查改為 10 天一次。 ４ . 對無法修復(fù)的裝置，經(jīng)主管 經(jīng)理 確認(rèn)后，由 經(jīng)理 批準(zhǔn)報廢或做相應(yīng)處理。 ４ .4 檢驗和試驗儀器設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存 控制 ４ . 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 ４ 程序 ４ .１ 檢驗和試驗儀器設(shè)備的采購及驗收 根據(jù)檢驗和試驗儀器設(shè)備項目所需測量能力和測量要求配置檢驗和試驗儀器設(shè)備，采購和驗收執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 為保證確認(rèn)檢驗 /驗證結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，在確認(rèn)檢驗時，應(yīng)對檢測設(shè)備 按《檢驗和試驗儀器設(shè)備的控制程序》進(jìn)行運行檢查。 按合格供方名錄，根據(jù)《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》、《強制認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》驗證產(chǎn)品符合強制認(rèn)證產(chǎn)品“一致性”要求 。 b）產(chǎn)品包裝后，重新打開包裝進(jìn)行。 檢驗監(jiān)控記錄的保存和檢查 對檢驗、監(jiān)控記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 操作者和專職檢驗人員應(yīng)及時詳實地填寫檢驗記錄，并簽字，不得隨意涂改。 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、設(shè)計圖紙和文件識別和確定檢測點；對特殊工序執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和 公司 自身需要（如 顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對追溯性有要求時，本 公司 產(chǎn)品的追溯路徑為： 檢驗狀態(tài)標(biāo)識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識放在在規(guī)定的部位。 ：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 特殊過程： a、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b、產(chǎn)品質(zhì)量需通過破壞性試驗或采取復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能間接監(jiān)控的工序。 b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施（包括工具）的維護保養(yǎng)； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的具體實施。 檢驗項目 公司 自行進(jìn)行確認(rèn)檢驗的項目： 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗 /驗證及定期確認(rèn)檢驗控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 資料檢查：包括 3C 標(biāo)志、合格證、檢驗報告（材質(zhì)單）是否齊全有效。 由供方實施檢驗 a) 供銷科在與供方簽定《采購合同》或《訂單》時，規(guī)定了由供方完成檢驗時，應(yīng)將檢驗標(biāo)準(zhǔn)和要求作為合同或訂單附件交給供方。 在供方現(xiàn)場進(jìn)行檢驗，應(yīng)在采購合同中提出，并應(yīng)得到供方事先安排。 3 職責(zé) 供銷科 a. 對進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料確認(rèn)； b. 對不合格的進(jìn)貨元器件和材料進(jìn)行處置。 對供方的日常管理 供銷科負(fù)責(zé)對供方的日常管理活動。 采購物資重要程度的劃分 對本 公司 產(chǎn)品所采用的采購物資按其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為 A、 B、C 三類： a) 重要物資（ A 類）是對最終產(chǎn)品的 質(zhì)量 及安全有重要影響的物資。 ４ .６ 記錄格式 ４ .６ .１ 記錄格式， 生產(chǎn)技術(shù)科 編制 ,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批， 生產(chǎn)技術(shù)科 備案。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。辦公室監(jiān)督各部門對軟件控制的執(zhí)行情況。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。 。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 ：記錄代號 — 《要求》的章節(jié)號 — 記錄編號，例如： JL— 6— 19，表示《要求》中第 6 章“檢驗試驗設(shè)備”中的記錄， 公司 記錄序號為 19. ：部門代號 — 文件順序號 — 年號，例如： GX— 03— 20xx，表示供銷科于 20xx 年發(fā)放的第 3 號文件。 ３ 職責(zé) ３ .１ 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 b. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號，以便管理維修保養(yǎng)和檢修。 ４ .１ .3 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a. 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施、檢測設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗 。 ４ .３ .３ 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 公司 負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報 經(jīng)理 審批。 當(dāng) CCC認(rèn)證標(biāo)志遺失而不能追回，應(yīng)及時報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并追溯遺失的原因。 經(jīng)出 公司 檢驗合格的產(chǎn)品，由最終放行員對產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢驗， 在確認(rèn)符合 3C產(chǎn)品的一致性后，方可施加 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 n|、負(fù)責(zé)編制和下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) ； ；提出采購申請； ，編制工藝技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)書，操作 規(guī) 程； ； s 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的 防護 。 地址：河北省石家莊市中 華南大街 473 號居然商務(wù)中心 502 室 電話： 031183862909 031183862345 傳真： 031183862345 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 章節(jié)號 0． 5 版本 1 頁次 1/1 要求條款 職能部門 最高管理者 供銷科 辦公室 生 產(chǎn)技術(shù) 科 車間 1 職責(zé)和資源 職責(zé) ▲ △ △ △ △ 資源 ▲ △ △ ▲ △ 2 文件和記錄 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量計劃 △ △ △ ▲ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 3 采購和進(jìn)貨檢驗 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 4 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制和過程檢驗 生產(chǎn)過程控制 △ △ △ ▲ ▲ 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ ▲ 5 例行檢驗和 確認(rèn)檢驗 △ △ △ ▲ △ 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ 7 不合格品的控制 △ △ △ ▲ ▲ 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ △ △ ▲ △ 9 認(rèn)證標(biāo)志的一致性 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品變更控制程序 △ △ △ ▲ △ 10 搬運、儲存、包裝、防護和交付 △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 主要職能 △相關(guān)職能 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 公司 組織機構(gòu)圖 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)技術(shù)科 供銷科 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 庫房 質(zhì)檢員 車間 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 職責(zé)和資源 章節(jié)號 1 版 本 1 頁 次 1/1 企業(yè)應(yīng)規(guī)定管理層及各部門的職責(zé)，確定提供所需的資源，以便： 1． 為建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)； 2． 確保 公司 上下樹立質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的意識； 3． 確保 公司 質(zhì)量體系能獲得必要的資源； 4． 實施保持質(zhì)量體系，并持續(xù)的 改進(jìn)其有效性； 5． 資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，必要時還可能包括利用供方提供資源。 3 本手冊各章節(jié)兼容了 ISO 9001： 20xx 對應(yīng)的條款。 3．確保加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是： １ .確保質(zhì)量體系所需的過程得到建立和保持； ２ .向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求 。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用了 ISO 9000： 20xx 的術(shù)語和定義 供方 — 組織 — 顧客 供方：為本 公司 提供元器件、材料、設(shè)備、設(shè)施或知識的單位或個人； 組織：本 公司 顧客：購置本 公司 產(chǎn)品的用戶。 河北天琴公司致力于將國際先進(jìn)的 GPS 全球衛(wèi)星定位技術(shù)引進(jìn)中國，為用戶提供專業(yè)的 GPS 服務(wù)，公司擁有穩(wěn)定的車載終端設(shè)備，在惡劣的環(huán)境中仍能保持穩(wěn)定的工作狀態(tài)，公司的“衛(wèi)星定位綜合管理系統(tǒng)”集成最新的地理信息、衛(wèi)星定位、無線通訊與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)集為一體，為貨運、客運、危險品運輸、物流、出租車、集裝箱、銀行、保險、公安、消費品、市證、交通、農(nóng)林、醫(yī)療等各類企業(yè)單位提供專業(yè) GPS解決方案。 ，并組織實施 ，周期校準(zhǔn)檢定和運行檢查； ，過程檢驗、例行檢驗和確認(rèn)檢驗 以及認(rèn)證產(chǎn)品 一致性 和不合格品的控制； ，保管和使用； ，檢驗試驗規(guī)程； h. 培訓(xùn)檢驗人員； 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 職責(zé)與權(quán)限 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 i. 負(fù)責(zé)全 公司 質(zhì)量記錄的管理。 按生產(chǎn)任務(wù)單，最終放行員根據(jù)產(chǎn)品出 公司 檢驗的實際合格數(shù)量，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人處 領(lǐng)取等量的“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志，并填寫《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》。 當(dāng) CCC認(rèn)證標(biāo)志破損等因素不能使用時，應(yīng)及時報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上作相應(yīng)的損壞注明，并 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 保管好損壞標(biāo)志。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)員工的《崗位工作人員任職要求》 4. 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，