【正文】 過(guò)程是 ；特殊過(guò)程 ？ 。 ４ .４ 監(jiān)視與測(cè)量裝置 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序》。 2 范圍 適用于生產(chǎn)過(guò)程中半成品的檢驗(yàn)。 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《不合格品控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》 《記錄 控制程序》 《文件控制程序》 《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》 6 記錄 《隨工單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 5 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1. 目的 為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求；驗(yàn)證產(chǎn)品符合強(qiáng)制性認(rèn)證“一致性”要求，制定本程序。 d）必要時(shí)，根據(jù)顧客的要求進(jìn)行。 確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證檢驗(yàn)實(shí)施程序 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)不同產(chǎn)品和產(chǎn)品的不同批次，按照 的檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目范圍，確定檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目的具體內(nèi)容。 b）進(jìn)行追溯性檢驗(yàn)。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的惟一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期； 生 產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn) 公司 家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等，并填寫(xiě)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表》。 ４ . 在使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 ４ .８ 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量人員要求 ４ .８ .１ 專(zhuān)業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門(mén)培訓(xùn)，持證上崗。 運(yùn)行檢查應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《運(yùn)行檢查記錄》。 ３ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科 對(duì)一般不合品作出處置；質(zhì)量負(fù)責(zé)人在有關(guān)方評(píng)審對(duì)嚴(yán)重不合格品做出處理決定。 b）當(dāng)設(shè)備損壞修復(fù)后，頭兩個(gè)月設(shè)備運(yùn)行檢查改為每 10 天進(jìn)行一次檢查； c）當(dāng)用該設(shè)備檢驗(yàn)后的元器件或電路，在一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次以上不合格品時(shí)，運(yùn)行檢查改為 10 天一次。 ４ . 對(duì)無(wú)法修復(fù)的裝置，經(jīng)主管 經(jīng)理 確認(rèn)后，由 經(jīng)理 批準(zhǔn)報(bào)廢或做相應(yīng)處理。 ４ .4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存 控制 ４ . 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 ４ 程序 ４ .１ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備項(xiàng)目所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備，采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。 為保證確認(rèn)檢驗(yàn) /驗(yàn)證結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，在確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備 按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序》進(jìn)行運(yùn)行檢查。 按合格供方名錄，根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、《強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》驗(yàn)證產(chǎn)品符合強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品“一致性”要求 。 b）產(chǎn)品包裝后，重新打開(kāi)包裝進(jìn)行。 檢驗(yàn)監(jiān)控記錄的保存和檢查 對(duì)檢驗(yàn)、監(jiān)控記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 操作者和專(zhuān)職檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)詳實(shí)地填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，并簽字，不得隨意涂改。 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、設(shè)計(jì)圖紙和文件識(shí)別和確定檢測(cè)點(diǎn)；對(duì)特殊工序執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和 公司 自身需要（如 顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)追溯性有要求時(shí)，本 公司 產(chǎn)品的追溯路徑為： 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)放在在規(guī)定的部位。 ：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 特殊過(guò)程： a、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b、產(chǎn)品質(zhì)量需通過(guò)破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能間接監(jiān)控的工序。 b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施（包括工具）的維護(hù)保養(yǎng)； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。 檢驗(yàn)項(xiàng)目 公司 自行進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目： 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 資料檢查：包括 3C 標(biāo)志、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告（材質(zhì)單）是否齊全有效。 由供方實(shí)施檢驗(yàn) a) 供銷(xiāo)科在與供方簽定《采購(gòu)合同》或《訂單》時(shí)，規(guī)定了由供方完成檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求作為合同或訂單附件交給供方。 在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在采購(gòu)合同中提出，并應(yīng)得到供方事先安排。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)科 a. 對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料確認(rèn)； b. 對(duì)不合格的進(jìn)貨元器件和材料進(jìn)行處置。 對(duì)供方的日常管理 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)對(duì)供方的日常管理活動(dòng)。 采購(gòu)物資重要程度的劃分 對(duì)本 公司 產(chǎn)品所采用的采購(gòu)物資按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為 A、 B、C 三類(lèi)： a) 重要物資（ A 類(lèi)）是對(duì)最終產(chǎn)品的 質(zhì)量 及安全有重要影響的物資。 ４ .６ 記錄格式 ４ .６ .１ 記錄格式， 生產(chǎn)技術(shù)科 編制 ,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批， 生產(chǎn)技術(shù)科 備案。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。辦公室監(jiān)督各部門(mén)對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。 。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 ：記錄代號(hào) — 《要求》的章節(jié)號(hào) — 記錄編號(hào)，例如： JL— 6— 19，表示《要求》中第 6 章“檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備”中的記錄， 公司 記錄序號(hào)為 19. ：部門(mén)代號(hào) — 文件順序號(hào) — 年號(hào)，例如： GX— 03— 20xx，表示供銷(xiāo)科于 20xx 年發(fā)放的第 3 號(hào)文件。 ３ 職責(zé) ３ .１ 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 b. 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便管理維修保養(yǎng)和檢修。 ４ .１ .3 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a. 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)程所用的設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗 。 ４ .３ .３ 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類(lèi)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 公司 負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 辦公室編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào) 經(jīng)理 審批。 當(dāng) CCC認(rèn)證標(biāo)志遺失而不能追回，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并追溯遺失的原因。 經(jīng)出 公司 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由最終放行員對(duì)產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)， 在確認(rèn)符合 3C產(chǎn)品的一致性后，方可施加 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 n|、負(fù)責(zé)編制和下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) ； ；提出采購(gòu)申請(qǐng)； ，編制工藝技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作 規(guī) 程； ； s 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的 防護(hù) 。 地址：河北省石家莊市中 華南大街 473 號(hào)居然商務(wù)中心 502 室 電話(huà)： 031183862909 031183862345 傳真： 031183862345 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 0． 5 版本 1 頁(yè)次 1/1 要求條款 職能部門(mén) 最高管理者 供銷(xiāo)科 辦公室 生 產(chǎn)技術(shù) 科 車(chē)間 1 職責(zé)和資源 職責(zé) ▲ △ △ △ △ 資源 ▲ △ △ ▲ △ 2 文件和記錄 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 △ △ △ ▲ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 4 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn) 生產(chǎn)過(guò)程控制 △ △ △ ▲ ▲ 過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ ▲ 5 例行檢驗(yàn)和 確認(rèn)檢驗(yàn) △ △ △ ▲ △ 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ 7 不合格品的控制 △ △ △ ▲ ▲ 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ △ △ ▲ △ 9 認(rèn)證標(biāo)志的一致性 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品變更控制程序 △ △ △ ▲ △ 10 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 主要職能 △相關(guān)職能 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 公司 組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)技術(shù)科 供銷(xiāo)科 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 庫(kù)房 質(zhì)檢員 車(chē)間 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 職責(zé)和資源 章節(jié)號(hào) 1 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 企業(yè)應(yīng)規(guī)定管理層及各部門(mén)的職責(zé)，確定提供所需的資源，以便： 1． 為建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)； 2． 確保 公司 上下樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)； 3． 確保 公司 質(zhì)量體系能獲得必要的資源； 4． 實(shí)施保持質(zhì)量體系，并持續(xù)的 改進(jìn)其有效性； 5． 資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用供方提供資源。 3 本手冊(cè)各章節(jié)兼容了 ISO 9001： 20xx 對(duì)應(yīng)的條款。 3．確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是： １ .確保質(zhì)量體系所需的過(guò)程得到建立和保持； ２ .向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求 。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用了 ISO 9000： 20xx 的術(shù)語(yǔ)和定義 供方 — 組織 — 顧客 供方：為本 公司 提供元器件、材料、設(shè)備、設(shè)施或知識(shí)的單位或個(gè)人； 組織：本 公司 顧客：購(gòu)置本 公司 產(chǎn)品的用戶(hù)。 河北天琴公司致力于將國(guó)際先進(jìn)的 GPS 全球衛(wèi)星定位技術(shù)引進(jìn)中國(guó)，為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的 GPS 服務(wù)，公司擁有穩(wěn)定的車(chē)載終端設(shè)備，在惡劣的環(huán)境中仍能保持穩(wěn)定的工作狀態(tài)，公司的“衛(wèi)星定位綜合管理系統(tǒng)”集成最新的地理信息、衛(wèi)星定位、無(wú)線通訊與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)集為一體，為貨運(yùn)、客運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、物流、出租車(chē)、集裝箱、銀行、保險(xiǎn)、公安、消費(fèi)品、市證、交通、農(nóng)林、醫(yī)療等各類(lèi)企業(yè)單位提供專(zhuān)業(yè) GPS解決方案。 ，并組織實(shí)施 ，周期校準(zhǔn)檢定和運(yùn)行檢查； ，過(guò)程檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 以及認(rèn)證產(chǎn)品 一致性 和不合格品的控制； ，保管和使用； ，檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程； h. 培訓(xùn)檢驗(yàn)人員； 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 職責(zé)與權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 i. 負(fù)責(zé)全 公司 質(zhì)量記錄的管理。 按生產(chǎn)任務(wù)單，最終放行員根據(jù)產(chǎn)品出 公司 檢驗(yàn)的實(shí)際合格數(shù)量，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人處 領(lǐng)取等量的“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志，并填寫(xiě)《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》。 當(dāng) CCC認(rèn)證標(biāo)志破損等因素不能使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上作相應(yīng)的損壞注明，并 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 保管好損壞標(biāo)志。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)員工的《崗位工作人員任職要求》 4. 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，