【正文】 接口銜接情況進行講評、溝通。 4 程序 管理評審原則上每年進行一次（間隔時間不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行。 管理者代表組織質(zhì)管部對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和監(jiān)督、驗證其執(zhí)行效果，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。 辦公室會同有關(guān)部門確定各類員工崗位標準及其能力的考核工作。 辦公室會同有關(guān)部門根據(jù)實際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制《員工崗位規(guī)范》。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 3 頁 通過培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 無損檢驗（ NDE）人員 a) 無損檢驗（ NDE）人員最低應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473Ⅱ 級進行考核； b) 目視檢驗人員應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473 已通過了每年一次的眼檢，在事先的 12個月之內(nèi)。 5 引用文件 《員工崗位規(guī)范》（ TT/WI0220xx） 6 附件 《年度培訓(xùn)計劃》（ TT/JL0701） 《培訓(xùn)申請單》（ TT/JL0702） 《員工培訓(xùn)簽到表》 (TT/JL0703) 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 3 頁 《員工培訓(xùn)登記表》（ TT/JL0704） 《上崗資格確認表》（ TT/JL0705） 《目視檢驗記錄》（ TT/JL0706） ２２ 浙江 天特 閥門有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： TT/QP08 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２２ 頁 共 66 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 因素。《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。生產(chǎn)部填寫《設(shè)施保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定下年度保養(yǎng)計劃的依據(jù)。 c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛紅色報廢牌。 4．程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)盡心進行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人及發(fā)布日期。 技術(shù)部負責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a）公司是否具有滿足合同或訂單要求的能力； b) 合同 或訂單都有明確規(guī)定并形成文件，顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 任何與投標不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 特殊合同的評審采用會議的方式。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)合同或訂單執(zhí)行過程中任何一方 發(fā)生更改，必須將更改信息及時傳遞到相關(guān)部門。 3 職責(zé) 技術(shù)部編制設(shè)計任務(wù)書，作為設(shè)計輸入，并對其正確性負責(zé)。 技術(shù)部根據(jù)上述項目來源，確定項目負責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計工作計劃》。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入 應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求、這些要求主要來自于顧客或市場的需求與期望，一般包含在合同、 定單或項目建議書中； b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足； c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息； d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求（包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等）； 浙江 天特 閥門有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件編號： TT/QP11 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 e) API 規(guī)定要求的規(guī)范 。 輸出文件由項目負責(zé)人或指定人員負責(zé)校對，分別由技術(shù)部主管或總經(jīng)理負責(zé)批準。 設(shè)計輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評審。 設(shè)計驗證 設(shè)計驗證是對某項設(shè)計／開發(fā)活動的結(jié)果進行檢查的過程，目的是確定該項活動是否達到產(chǎn)品規(guī)定的要求，以保證有效和客觀的評價該活動的正確性。 ３４ 如確認不能通過，則由各相關(guān)部門負責(zé)完善設(shè)計和制造，仍按 、 、 條款執(zhí)行。 設(shè)計更改應(yīng)評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 技術(shù)部編制采購物資技術(shù)規(guī)范，經(jīng)部門主管批準后發(fā)布實施。 對外協(xié)加工的供方的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定，按 A類物資評定。 采購的執(zhí)行 采購員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》結(jié)合庫存狀況編制《采購訂單》，經(jīng) 銷售部 主管批準后實施采購。 采購文件發(fā)布前，需經(jīng)主管確認，審核其有效性。 技術(shù)部編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。經(jīng)生產(chǎn)部主管批準后，發(fā)放至相關(guān)部門 作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 對這些過程應(yīng)進行確認，證實他們的過程能力。 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 2 范圍 適用于產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客的財產(chǎn)的控制。 本公司的采購文件包括《采購計劃》、《采購訂單》、《采購合同》及附件等，由采購員 保管。如因特殊情況需留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng) 加強對其供應(yīng)物資的進貨檢驗，并執(zhí)行 條款，連續(xù)第二次評審仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即作為對此供方的評價。 生產(chǎn)車間負責(zé)在供方進行評定需要時，對樣品進行小批量試用。 設(shè)計更改的實施手段 《設(shè)計更改通知單》及更改好的技術(shù)資料經(jīng)批準后，（包括需重新繪制的圖紙和編寫的技術(shù)文件）進行歸檔。 確認通常針對最終產(chǎn)品進行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進行。 對評審中提出的問題，由項目負責(zé)人組織有關(guān)人員解決，必要時對存在的問題處 理結(jié)果進行檢查。 f)設(shè)計的計算、尺寸、數(shù)字、符號應(yīng)正確、字跡清楚。 設(shè)計輸出應(yīng)滿足以下要求。執(zhí)行《內(nèi)部溝通控制程序》，需要質(zhì)管部協(xié)調(diào)工作的，由質(zhì)管部負責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。 b)由 銷售部 根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《新產(chǎn)品項目建議書》，報技術(shù)部主管 審核，總經(jīng)理批準后 ,下達《設(shè)計任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。 5 引用文件 《文件控制程序》 (TT/QP01) 《顧客滿意控制程序》（ TT/QP15） 6 附件 《合同評審記錄》（ TT/JL1001） 《銷售合同檔案清單》（ TT/JL1002） 《口頭訂單記錄》（ TT/JL1003） 《 API 產(chǎn)品數(shù)據(jù)表》（ TT/JL1004） 《合同修改通知單》（ TT/JL1005） 《 生產(chǎn)任務(wù)通知單 》（ TT/JL1006） 浙江 天特 閥門有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件編號： TT/QP11 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ３０ 頁 共 66 頁 1 目的 ３１ 規(guī)定了控制設(shè)計的實施，旨在確保設(shè)計滿足合同或顧客要求。 合同管理 銷售部 由專人負責(zé)將產(chǎn)品銷售合同及訂單按先后順序編號，并建立臺帳管理，填寫《銷售合同檔案清單》。 銷售部 主管在合同上簽 字。 對 API 產(chǎn)品，應(yīng)填寫《 API 產(chǎn)品數(shù)據(jù)表》，清楚描述 API 產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和特性。 3 職責(zé) 銷售部 負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。質(zhì)量計劃的編制的原則為： 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策 劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標、并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項質(zhì)量計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務(wù)周等； 質(zhì)量計劃可作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件的（如項目計劃）一部分。 管理者代表組織 技術(shù) 部進行策劃、編制 質(zhì)量計劃。 設(shè)施的報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部 浙江 天特 閥門有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： TT/QP08 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部人員培訓(xùn)、考核合格后上崗。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計、經(jīng)技術(shù)部主管批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 本公司員工參加各項培訓(xùn)、進修后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交辦公室，由辦公室將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓(xùn) 日期、舉辦單位、學(xué)習(xí)成績）登記在《員工培訓(xùn)登記表》中。 《員工崗位規(guī)范》經(jīng)批準后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗； ２０ b) 電工、計量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后下達各部門，按批準的培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。 辦公室根據(jù)各有關(guān)部門上報培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實際情況制訂培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 管理者代表負責(zé)編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。包括收集和提供管理評審所需的資料，管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作和評審后活動的跟蹤檢查、落實工作。 跟蹤驗證 由生產(chǎn) 部 跟蹤驗證生產(chǎn)調(diào)度會決議落實情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會上發(fā)布。 會議召開 質(zhì)量例會每月 10 日召開，質(zhì)管部負責(zé)會議的準備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門相關(guān)人員參加。 5 引用文件 《文件控制程序》（ TT/QP01） 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》（ TT/QP09） 6 附件 《管理策劃實施情況檢查表》（ TT/JL0301） ９ 浙江 天特 閥門有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ９ 頁 共 66 頁 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級人員職責(zé)分明，更好地實施質(zhì)量管理體系活動。管理策劃應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出 相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程和資源的配置； c) 對實現(xiàn)總質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期的評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實施計劃等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責(zé)批準有關(guān)部門編制的管 理策劃輸出文件。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進行更動，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。 質(zhì)量記錄修改由原記錄人在筆誤處劃去錯誤的記錄，寫清正確的記錄， 并在修改處簽字（章）。 5 引用文件 《文件編寫守則》（ TT/WI0120xx） 6 附件 《文件發(fā)放記錄》（ TT/JL0101） 《文件更改申請單》（ TT/JL0102） 《外來文件清單》（ TT/JL0103） 《受控文件清單》（ TT/JL0104） 《文件更改一覽表》（ TT/JL0105） 《文件銷毀申請單》（ TT/JL0106） ５ 浙江 天特 閥門有限公司 記錄 控制程序 文件編號： TT/QP02 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ５ 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。借閱文件應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由資料員收回。 b)文件修改的審核、批準應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進行審批。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由文件負責(zé)部門文件管理員根據(jù)文 件使用范圍進行發(fā)放。 文件分為 “受控文件 ”和 “非受控文件 ”。 浙江 天特 閥門有限公司 TT/QP20xx 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) I