【正文】 TT/JL0806） 《設(shè)施檢修單》（ TT/JL0807） 《設(shè)施報(bào)廢單》（ TT/JL0808） 《 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表 》（ TT/JL0809） ２５ 浙江 天特 閥門有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 文件編號： TT/QP09 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２５ 頁 共 66 頁 1 目的 針對某具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特定的要求，旨在對設(shè)計(jì)／開發(fā)、 生產(chǎn)、安裝服務(wù)過程通過制訂專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要控制手段、資源和文件，確保特定的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛紅色報(bào)廢牌。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部 浙江 天特 閥門有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： TT/QP08 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》。 b) 日常生產(chǎn)中車間無法排 除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。生產(chǎn)部填寫《設(shè)施保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定下年度保養(yǎng)計(jì)劃的依據(jù)。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部人員培訓(xùn)、考核合格后上崗。 d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦 理入庫手續(xù)。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計(jì)、經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù) （水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 5 引用文件 《員工崗位規(guī)范》（ TT/WI0220xx） 6 附件 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（ TT/JL0701） 《培訓(xùn)申請單》（ TT/JL0702） 《員工培訓(xùn)簽到表》 (TT/JL0703) 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 3 頁 《員工培訓(xùn)登記表》（ TT/JL0704） 《上崗資格確認(rèn)表》（ TT/JL0705） 《目視檢驗(yàn)記錄》（ TT/JL0706） ２２ 浙江 天特 閥門有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： TT/QP08 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ２２ 頁 共 66 頁 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 因素。 本公司員工參加各項(xiàng)培訓(xùn)、進(jìn)修后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交辦公室，由辦公室將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓(xùn) 日期、舉辦單位、學(xué)習(xí)成績）登記在《員工培訓(xùn)登記表》中。 辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)的有效性 ２１ 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力 。 無損檢驗(yàn)（ NDE）人員 a) 無損檢驗(yàn)（ NDE）人員最低應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473Ⅱ 級進(jìn)行考核； b) 目視檢驗(yàn)人員應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473 已通過了每年一次的眼檢，在事先的 12個(gè)月之內(nèi)。 《員工崗位規(guī)范》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期間的出勤考核，填寫《員工培訓(xùn)簽到表》，經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn) 定后記錄在個(gè)人培訓(xùn)檔案中。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 3 頁 通過培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗； ２０ b) 電工、計(jì)量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急 情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相 關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。 辦公室會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制《員工崗位規(guī)范》。 培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各部門，按批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展，新技術(shù)推廣應(yīng)用，需補(bǔ)充技能和特殊工種人員工作需要向辦公室提出培訓(xùn)需求。 對培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)周期。 辦公室會同有關(guān)部門確定各類員工崗位標(biāo)準(zhǔn)及其能力的考核工作。 辦公室根據(jù)各有關(guān)部門上報(bào)培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 職責(zé) １９ 辦公室負(fù)責(zé)本公司的培訓(xùn)教育和管理工作。 浙江 天特 閥門有限公司 管理評審控制程序 文件編號： TT/QP06 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １７ 頁 共 66 頁 5 引用文件 《文件控制程序》 (TT/QP01) 《記錄控制程序》 (TT/QP02) 《內(nèi)部審核 控制 程序》 (TT/QP16) 《改進(jìn)控制程序》 (TT/QP20) 6 附件 《管理評審計(jì)劃》（ TT/JL0601） 《管理評審報(bào)告》（ TT/JL0602） １８ 浙江 天特 閥門有限公司 人力資源控制程序 文件編號： TT/QP07 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １８ 頁 共 3 頁 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 管理者代表組織質(zhì)管部對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、驗(yàn)證其執(zhí)行效果，具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。 管理評審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； １７ b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論（包括第三方 審核和顧客審核），以及對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g)API 規(guī) 定要求的變更。 管理者代表協(xié)助制訂《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 程序 管理評審原則上每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。包括收集和提供管理評審所需的資料，管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作和評審后活動的跟蹤檢查、落實(shí)工作。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 5 引用文件 《職責(zé)和權(quán)限 控制 程序》（ TT/QP04） 6 附件 《會議記錄》（ TT/JL0501） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ TT/JL0502） １６ 浙江 天特 閥門有限公司 管理評審控制程序 文件編號： TT/QP06 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １６ 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定了對本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)和有效性。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評會，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口銜接情況進(jìn)行講評、溝通。 跟蹤驗(yàn)證 由生產(chǎn) 部 跟蹤驗(yàn)證生產(chǎn)調(diào)度會決議落實(shí)情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會上發(fā)布。 會議準(zhǔn)備 會議前 2 天，生產(chǎn) 部 征詢相關(guān)信息，確定議題，并通知與會各部門作好準(zhǔn)備。 生產(chǎn)調(diào)度會 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進(jìn)行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 會議召開 質(zhì)量例會每月 10 日召開，質(zhì)管部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門相關(guān)人員參加。 各部門主管負(fù)責(zé)部門之間、部門內(nèi)部的溝通、交流。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過程， 組織質(zhì)量例會。 3 程序 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)貫徹國家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 c） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置 d） 堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任 e） 負(fù)責(zé)委派管理者代表 f） 負(fù)責(zé)主持管理評審活動 技術(shù)部 主管 a) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝的質(zhì)量 １０ 問題負(fù)全面責(zé)任 b) 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題 c) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評審、工 藝評審等工作，對其正確性、有效性負(fù)責(zé) d) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) e) 負(fù)責(zé)組織、督促新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計(jì)、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性 f) 負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會議 設(shè)計(jì)工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的先進(jìn)性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé) b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性 c) 參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝各階段的評審工作 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題 質(zhì)管部 主管 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管 理工作，對公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核 b) 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作 c) 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作，協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo) d) 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲等工作 f) 及時(shí)處理質(zhì)量問題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 g) 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審工作，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求 h) 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評審 浙江 天特 閥門有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 檢驗(yàn)員 （含焊工檢驗(yàn)員） a) 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，作出準(zhǔn)確判斷，并及時(shí)填寫各種質(zhì)量記錄 １１ b) 做好不合格品的標(biāo)識和隔離工作，及時(shí)反饋質(zhì)量信息 c) 對填寫的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)表卡的正確性及完整性負(fù)責(zé) d) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)行監(jiān)控，監(jiān)督工藝 紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作 生產(chǎn)部 主管 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)