【正文】 流、討論、協(xié)調(diào)。 2 范圍 本程序適用于全公司所有部門及人員。 管理策劃的修改 當(dāng)管理策劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照管理策劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)量科。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0320xx 第 0 次修訂 管 理 策 劃 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 2 管理策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。管理策劃應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源的配置； c) 對實現(xiàn)總質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期的評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實施計劃等。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 4 程序 ，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 成品裝配成臺合格率 ≥ 98% b) 機械加工零件合格率 ≥ 95% c) 成品抽查合格率達到 100% 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的管理策劃。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實現(xiàn)情況進行監(jiān)督和檢查。 3 職責(zé) ，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管理策劃輸出文件。 5 引用文件 《文件控制程序》（ JHFM/QP0120xx） 6 附件 《質(zhì)量記錄清單》（ JHFM/JL0201） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 管 理 策 劃 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0320xx 版 號： A 頁 數(shù)： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0320xx 第 0 次修訂 管 理 策 劃 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定對 實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃以確保滿足要求。當(dāng)合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。質(zhì)量科應(yīng)及時修訂《質(zhì)量記錄清單》。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進行更動，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。 、修改 ，可向辦公室提出申請，辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的日期內(nèi)必須歸還。 質(zhì)量記錄的管理 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。若有其它要求 ,按程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 質(zhì)量記錄修改由原記錄人在 筆誤處劃去錯誤的記錄，寫清正確的記錄， 并在修改處簽字（章）。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整，不得隨意涂改。 4 程序 、標(biāo)識 各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實際情況的質(zhì)量記錄，均應(yīng)以本部門的職責(zé)范圍及時做好標(biāo)識（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對后交部門資料員進行整理和保管。 3 職責(zé) 、辦公室負(fù)責(zé)歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。 5 引用文件 《文件編寫守則》（ JHFM/WI0120xx） 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0120xx 第 0 次修訂 文 件 控 制 程 序 修訂 日期： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 3／ 3 6 附件 《文件發(fā)放記錄》（ JHFM/JL0101） 《文件更改申請單》（ JHFM/JL0102） 《外來文件清單》（ JHFM/JL0103） 《受控文件清單》 （ JHFM/JL0104） 《文件更改一覽表》（ JHFM/JL0105） 《文件銷毀申請單》（ JHFM/JL0106） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0220xx 版 號： B 頁 數(shù)： 1 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0220xx 第 0 次修訂 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 1／ 1 1 目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。 外來文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 外部文件的控制 直接引用的各類有關(guān)外部技術(shù)文件（包括顧客提供圖樣），由辦公室資料員進行登記，填寫《外來文件清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放管 理參照 條執(zhí)行。 資料員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用部門／人手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。借閱文件應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由資料員收回。 文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件保存于辦公室，文件管理員填寫《受控文件清單 》，并按文件性質(zhì)類別（ ）進行標(biāo)識存放。 作廢的文件由文件負(fù)責(zé)部門資料員按《文件發(fā)放記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀申請單》，需作資料保留的作廢文件， 由資料員加蓋“保留資料”印章后留用。 技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》文件規(guī)定進行。 b)文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進行審批。 當(dāng)文件使用部門／人將文件遺失時，應(yīng)按 ，文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給新的分發(fā)文號，并注明遺失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)文號通知各有關(guān)部門防止誤用。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0120xx 第 0 次修訂 文 件 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 3 當(dāng)文件使用部門／人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到 文件負(fù)責(zé)部門資料員辦理更換手續(xù)，交回被損文件，補發(fā)新文件。 當(dāng) 需使用文件的部門／人未領(lǐng)到文件時，包括采購、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意借用其他部門／人的文件復(fù)印，到 文件負(fù)責(zé)部門 辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。 受控文件的發(fā)放由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員根據(jù)文件使用范圍進行發(fā)放。 技術(shù)文件由技術(shù)科相關(guān)人員審核，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工序控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它由技術(shù)科主管批準(zhǔn)。 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫，格式按《文件編寫守則》制訂。 文件分為“受控文件”和“非受控文件”。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系運行有關(guān)文件和資料的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) API Spec Q1amp。GB/T19001— 20xx idtISO9001:20xx 編制 管理狀態(tài) :________________ 持 有 人 :________________ 部 門 :________________ 20xx 年 11 月 25 日發(fā)布 20xx 年 11 月 28日實施 地址：浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 郵編： 325102 電話： 057767358529 67354228 傳真： 057767358529 文件編號： JHFM/QP0020xx 分發(fā)編號： 程 序 文 件 目 錄 序號 文件名稱 文件編號 版本 /修改次數(shù) 1 文件控制程序 JHFM/QP0120xx A/0 2 質(zhì)量記錄控制程序 JHFM/QP0220xx B/0 3 管理策劃控制程序 JHFM/QP0320xx A/0 4 部門人員職責(zé)和權(quán)限程序 JHFM/QP0420xx A/0 5 內(nèi)部溝通控制程序 JHFM/QP0520xx A/0 6 管理評審控制程序 JHFM/QP0620xx B/0 7 人力資源控制程序 JHFM/QP0720xx B/0 8 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 JHFM/QP0820xx A/0 9 實現(xiàn)過程的策劃控制程序 JHFM/QP0920xx A/0 10 與顧客有關(guān)的過程控制程序 JHFM/QP1020xx B/0 11 設(shè)計和開發(fā)控制程序 JHFM/QP1120xx A/0 12 采購控制程序 JHFM/QP1220xx B/0 13 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 JHFM/QP1320xx B/0 14 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 JHFM/QP1420xx B/0 15 顧客滿意度控制程序 JHFM/QP1520xx A/0 16 內(nèi)部審核程序 JHFM/QP1620xx A/0 17 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 JHFM/QP1720xx A/0 18 不合格控制程序 JHFM/QP1820xx B/0 19 數(shù)據(jù)分析控 制程序 JHFM/QP1920xx A/0 20 改進控制程序 JHFM/QP2020xx A/0 21 API 會標(biāo)使用控制程序 JHFM/QP2120xx A/0 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 文 件 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0120xx 版 號： A 頁 數(shù)： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號