【正文】 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量體系的持續(xù)和有效性。 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運行情況、質(zhì)量目標完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 3 職責 。 管理策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目、名稱、編制、審核、批準、發(fā)布日期。 各部門主要負責人負責本部門的管理策劃。 對來自供方的質(zhì)量記錄也應進行控制，按 。 各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 各部門應做好本部門收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場所使用有效文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0到 5時）或文件需進行大幅度修改時，應進行換版，原版次文 件作廢，換發(fā)新版本。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由 文件負責部門 文件管理員收回處置。 技術科組織相關部門編寫技術文件，包括產(chǎn)品標準、技術圖紙工藝文件、采購資料、檢驗和試驗規(guī)范、設備維護和操作規(guī)程等。 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) API Spec Q1amp。 其他文件由各相關部門組織編寫。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0120xx 第 0 次修訂 文 件 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 3 當文件使用部門／人的文件破損嚴重，影響使用時，應到 文件負責部門資料員辦理更換手續(xù)，交回被損文件，補發(fā)新文件。 作廢的文件由文件負責部門資料員按《文件發(fā)放記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀申請單》，需作資料保留的作廢文件， 由資料員加蓋“保留資料”印章后留用。 外部文件的控制 直接引用的各類有關外部技術文件（包括顧客提供圖樣），由辦公室資料員進行登記，填寫《外來文件清單》，經(jīng)部門負責人批準后方可使用，文件的發(fā)放管 理參照 條執(zhí)行。 4 程序 、標識 各有關部門從事質(zhì)量活動的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實際情況的質(zhì)量記錄，均應以本部門的職責范圍及時做好標識（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對后交部門資料員進行整理和保管。 質(zhì)量記錄的管理 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量體系運行有關的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。當合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 4 程序 ，公司總的質(zhì)量目標為： a) 成品裝配成臺合格率 ≥ 98% b) 機械加工零件合格率 ≥ 95% c) 成品抽查合格率達到 100% 與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的管理策劃。 管理策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照管理策劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)量科。 。 會議召開 生產(chǎn)調(diào)度會每周 6下午 5點召開，生產(chǎn)科負責會議的準備、組織、記錄、生產(chǎn)科主管主持，各部門相關人員參加。 2 范圍 適用于本公司管理者對質(zhì)量體系的評審。 ，將評審計劃送交各部門需要參加評審的人員，各部門人員負責準備評審材料。 2 范圍 適用于對所 有與產(chǎn)品或服務質(zhì)量相關的員工的培訓。 各部門負責人根據(jù)崗位工作標準，對新進人員、在崗人員、轉崗人員、采取糾正／預防措施所要求的人員，工作評價結果未能達到要求的人員，向辦公室提出培訓需求。 在進入公司一個月后，由辦公室進行。 根據(jù)培訓需求或各部門提出的臨時培訓要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 每年年底辦公室組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評估培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。 。 c) 生產(chǎn)科對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記。檢修中的設施應掛紅色 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0820xx 第 0 次修訂 設 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 2 檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 2 范圍 適用于特定的產(chǎn)品、項目 及合同的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容： 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標（例如：產(chǎn)品的性能參數(shù)、安全性、可靠性、可用性、成套性，質(zhì)量等級、服務目標及有關的標準和法規(guī)）。 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)質(zhì)量科主管批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 （常規(guī)）合同的評審，總經(jīng)理負責批準重大（特殊）合同的評審。 ，銷售員在正式簽訂之前須向銷售主管匯報。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷科負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 。 術科對設計輸出的協(xié)調(diào)管理工作負責。 設計文件應包括方法、假設條件、公式和計算。 設計輸入應考慮合同評審活動的結果。 c)設計圖紙、文件應無差錯，各配套的交接口應清楚。 《設計工作計劃》 規(guī)定的時間實施。 確定驗證步驟和方法，設計驗證可以在設計的適當階段進行、驗證的方法可分為變換方法進行計算。 、由技術科組織原設計人員或有關人員進行審核，并填寫《設計更改通知單》，經(jīng)技術科原設計人員或有關人員審核，簽名并注明更改日期。 設計更改的標識方法 局部更改時，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細實線劃樣，并在附近填寫新的（更改后）文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標出更改標識（記號）如 a/△ 并在更改欄內(nèi)簽名，指明更改標識（記號）、處數(shù)、更改文件號（更改通知單號）和日期。 設計確認 產(chǎn)品應進行設計確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和／或要求。 確定參加評審的人員、由技術科負責人組織設計項目負責人、設計人員及非直接從事該設計但有資格和能力的人員參加，必要時可請有關專家參加，在合同有規(guī)定時請顧客代表參加。 e)設計圖紙、文件的格式應符合有關標準和規(guī)定，名詞、術語應正確。 設計輸出文件要經(jīng)標準化審查，以確保產(chǎn)品圖樣及設計文件符合有關的標準要求和法規(guī)要求。 ，設計開發(fā)人員填寫《信息聯(lián)絡處理單》，由設計組負責人審批后發(fā)給相關部門。 4 程序 設計和開發(fā)的策劃 a)供銷科與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術協(xié)議，根據(jù)相應的《合同評審表》，總經(jīng)理下達《設計任務書》，并將與新產(chǎn)品有關的技術資料轉交技術科。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關規(guī)定。 ， 供銷科 負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為設計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨的依據(jù)。若價格和交貨期能滿足要求即可同意簽訂合同。這是隱含的潛在要求，公司為滿 足顧客要求應作出承諾； c) 顧客沒有 規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于對顧客的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 。 c) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 設施的提供 a) 生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量 等，報總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)科負責組織安排采購或自制的有關事宜，采購員負責實施采購。 公司建立《員工培訓登記表》，做到一人一檔，由辦公室保管。 部門負責人應至少滿足下列條件之一： a) 具備相關專業(yè)的技術職稱； b) 高中 以上學歷，并已工作二年以上； c) 受過相關的職業(yè)培訓； d) 具備三年以上相關工作經(jīng)歷。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 ，填寫《培訓申請單》，辦公室依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及崗位工作標準的需要進行評審，制訂《年度培訓計劃》，制訂計劃應包括各項培訓日程安排，各項培訓的方式（崗位培訓，組織授課，委外培訓），明確培訓對象及培訓的實施部門。 ，并確保其參加培訓。 管理評審 一般以會議形式，由參加人員就有關內(nèi)容進行討論和評價，并作出評審結論。 管理者代 表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，并負責管理評審準備工作。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0520xx 第 0 次修訂 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 2 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認可簽字。 4 程序 就質(zhì)量體系運行情況，質(zhì)量目標完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進行溝通、補充、討論、協(xié)調(diào)。 管理策劃的修改 當管理策劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 5 引用文件 《文件控制程序》（ JHFM/QP0120xx） 6 附件 《質(zhì)量記錄清單》（ JHFM/JL0201） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 管 理 策 劃 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0320xx 版 號： A 頁 數(shù)： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0320xx 第 0 次修訂 管 理 策 劃 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定對 實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃以確保滿足要求。 、修改 ，可向辦公室提出申請，辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的日期內(nèi)必須歸還。 質(zhì)量記錄的填寫應字跡清楚，內(nèi)容完整，不得隨意涂改。 外來文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 文件經(jīng)擬制審核批準后，原版文件保存于辦公室，文件管理員填寫《受控文件清單 》，并按文件性質(zhì)類別（ ）進行標識存放。 當文件使用部門／人將文件遺失時，應按 ，文件管理員在補發(fā)文件時應給新的分發(fā)文號，并注明遺失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)文號通知各有關部門防止誤用。 技術文件由技術科相關人員審核，產(chǎn)品標準和工序控制大綱由總經(jīng)理批準，其它由技術科主管批準。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系運行有關文件和資料的控制，包括適當范圍的外來文件。受控文件加蓋“受控文件”印章并注分發(fā)號，“非受控文件”只進行編號。 文件領用部門／人在《文件發(fā)放記錄》上簽名，領取注有分發(fā)文號和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 c)文件修改申請批準后，由資料員實施修改，文件修改時注明更改標識、修改內(nèi)容和修改生效時間，并按《文件發(fā)放記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回舊文件加蓋“作廢”印章。原版文件一律不外借，防止文件遺失或損壞。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系相關部門生產(chǎn)（服務）活動中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存，保護 。 。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有