【正文】 本程序編制 人 /日期： 審核 人 /日期： 批準 人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 需新增或更改的記錄表式，由 原 編制人 實施編制 ， 原審批人批準， 辦公室 歸口管理。 記錄的保存期限 記錄的保存期分為三類，一類是永久保存；二類是長期保存（一般是十年以上）；另一類是短期保存（ 一般是三年以上）。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 內(nèi)部審核程序 1 目的 按策劃的時間間隔 開展 內(nèi)部審核，驗證 質(zhì)量管理體系 是否符合策劃的安排、標準的要求以及組織確定的質(zhì)量管理體系的要求 ，并得到有效實施和保持 。 辦公室 依據(jù)策劃的方案制訂“年度審核計劃”，報管理者代表批準后實施。 c) 審核組長準備審核用表式。 審核結(jié) 果匯總分析 審核組長應在末次會議前召開一次審核組會議，對審核的結(jié)果作匯總分析，對受審核區(qū)域的質(zhì)量管理體系運行作出評價 。 記錄保存 每次審核形成閉環(huán)后，由審核組長負責將與本次審核的有關記錄匯總，移交 辦公室 存檔。 采購部 門 負責不合格 采購產(chǎn)品 的處置。 對經(jīng)返工、返修可滿足規(guī)定要求或滿足使用要求的不合格品，由檢驗員評審不合格的性質(zhì)。 交付后不合格品控制 當交付后或顧客使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時， 管理者代表 評審 不合 格 ，并作出處置 決定 。 各職能部門管理者負責對本部門職能范圍內(nèi)的糾正措施的 實施 。 責任部門針對不合格，分析不合格產(chǎn)生的原因。 糾正措施的評審 檢驗科 在每年的管理評審前 匯總各部門實施糾正措施的有關信息。 各職能部門管理者負責對本部門職責范圍內(nèi)的預防措施的 實施 。應確 保所實施的預防措施與所遇到的潛在問題的影響程度相適應。 管理者代表應將預防措施的實施和驗證有關信息提交管理評審。 檢驗科 負責保存預防措施的相關記錄。 責任部門實施確定的預防措施。 潛在不合格信息的收集與反饋 各職能部門管理者負責及時收集和識別本部門潛在不合格的信息，并根據(jù) 條的規(guī)定評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 管理評審會議對所采取的糾正措施實施評審。應確保所實施的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應。 采取糾正措施的時機 a) 生產(chǎn)過程中 的材料 連續(xù)不合格， 半成品 和 成品 的 批量性 不合格 ； b) 未達到質(zhì)量目標要求； c) 發(fā)生嚴重或相同問題的連續(xù)顧客 投訴； d) 管理評審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不 符合 或做出的 改進 決定； e) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 及其他有必要采取糾正措施的情況。 當發(fā)生嚴重的、批量性和顧客反映的嚴重不合格， 管理者代表 應組織相關職能部門，分析事故原因，并采取相應的糾正措施。 需讓步接收的或疑難的或引起部門爭議 的 不合格品，由 管理者代表 評審，并作出相應的處理結(jié)論。并對是否合格進行判定，當發(fā)現(xiàn)有不合格品時，作好 不合格標識，記錄 不合格 的性質(zhì)和處置措施 。 5 相關文件 、記錄 YF/ 糾正措施 程序 YF/ 年度審核計劃 YF/ 審核計劃 YF/ 檢查表 YF/ 不符合項報告 YF/ 審核報告 YF/ 審 核 簽到表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 召開末次會議 由審核組長主持末次會議， 與會代表 簽到。 審核的實施 審核組按“審核計劃”實施 審核 。 兩次審核 的 時間間隔 不超過 12 個月 。 3 職責 管理者代表策劃質(zhì)量管理體系 內(nèi)部 審核。 B． 長期保存 質(zhì)量事故處理記錄 ， 合格 供方記錄，文件 記錄 控制記錄，管理評審記錄等。 記錄填寫要求 a)記錄填寫應字跡清晰、內(nèi)容完整、正確、文字表達準確、簡練，需要填寫的欄目不留空白，填寫人應簽名； b)記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填寫； c)記錄不允許隨意更改，必須更正時，更正人員應在更正處采用劃改 ， 涉及重要內(nèi)容、重要數(shù)據(jù)的修改應 加注修改人標識，必要時應予以說明； d)記錄必須由操作者或活動的實施部門填寫，必要時由部門負責人 審核 確認； e) 所有記錄應在活動進行的同時或完成后立即填寫，以力求準確。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)和管理工作有關的各項質(zhì)量活動記錄的控制，包括書面和電子媒體形式的記錄和來自外部的記錄。原版文件一律不外借。 文件更改后 的新文件 ，應從所有使用場所及時撤出失效的文件，以防錯用或誤用。 a) 公司產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時； b) 適用的法律法規(guī)（包括產(chǎn)品標準）發(fā)生變化時； c) 將多個管理體系（如質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系等）整合時； d) 其他有必要進行文件評 審的情況。新文件的分發(fā)編號仍沿用原文件分發(fā)編號，主管部門負責將破損文件銷毀。 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 3 職責 辦公室 負責質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書 、 管理制度 及法律法規(guī)等外來文件的控制 。 文件的編號方法 標準要求的文件的編號方法 a) 質(zhì)量手冊的編號方法： YF / QM – 200* 質(zhì)量手冊 文件名