【正文】 本程序編制 人 /日期： 審核 人 /日期： 批準(zhǔn) 人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 需新增或更改的記錄表式，由 原 編制人 實(shí)施編制 ， 原審批人批準(zhǔn)， 辦公室 歸口管理。 記錄的保存期限 記錄的保存期分為三類，一類是永久保存；二類是長(zhǎng)期保存（一般是十年以上）；另一類是短期保存（ 一般是三年以上）。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 內(nèi)部審核程序 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔 開展 內(nèi)部審核，驗(yàn)證 質(zhì)量管理體系 是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織確定的質(zhì)量管理體系的要求 ，并得到有效實(shí)施和保持 。 辦公室 依據(jù)策劃的方案制訂“年度審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 c) 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核用表式。 審核結(jié) 果匯總分析 審核組長(zhǎng)應(yīng)在末次會(huì)議前召開一次審核組會(huì)議，對(duì)審核的結(jié)果作匯總分析，對(duì)受審核區(qū)域的質(zhì)量管理體系運(yùn)行作出評(píng)價(jià) 。 記錄保存 每次審核形成閉環(huán)后，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將與本次審核的有關(guān)記錄匯總，移交 辦公室 存檔。 采購(gòu)部 門 負(fù)責(zé)不合格 采購(gòu)產(chǎn)品 的處置。 對(duì)經(jīng)返工、返修可滿足規(guī)定要求或滿足使用要求的不合格品，由檢驗(yàn)員評(píng)審不合格的性質(zhì)。 交付后不合格品控制 當(dāng)交付后或顧客使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 管理者代表 評(píng)審 不合 格 ，并作出處置 決定 。 各職能部門管理者負(fù)責(zé)對(duì)本部門職能范圍內(nèi)的糾正措施的 實(shí)施 。 責(zé)任部門針對(duì)不合格，分析不合格產(chǎn)生的原因。 糾正措施的評(píng)審 檢驗(yàn)科 在每年的管理評(píng)審前 匯總各部門實(shí)施糾正措施的有關(guān)信息。 各職能部門管理者負(fù)責(zé)對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施的 實(shí)施 。應(yīng)確 保所實(shí)施的預(yù)防措施與所遇到的潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 管理者代表應(yīng)將預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)保存預(yù)防措施的相關(guān)記錄。 責(zé)任部門實(shí)施確定的預(yù)防措施。 潛在不合格信息的收集與反饋 各職能部門管理者負(fù)責(zé)及時(shí)收集和識(shí)別本部門潛在不合格的信息，并根據(jù) 條的規(guī)定評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。 管理評(píng)審會(huì)議對(duì)所采取的糾正措施實(shí)施評(píng)審。應(yīng)確保所實(shí)施的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 采取糾正措施的時(shí)機(jī) a) 生產(chǎn)過程中 的材料 連續(xù)不合格， 半成品 和 成品 的 批量性 不合格 ； b) 未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求； c) 發(fā)生嚴(yán)重或相同問題的連續(xù)顧客 投訴； d) 管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不 符合 或做出的 改進(jìn) 決定； e) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 及其他有必要采取糾正措施的情況。 當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重的、批量性和顧客反映的嚴(yán)重不合格， 管理者代表 應(yīng)組織相關(guān)職能部門，分析事故原因，并采取相應(yīng)的糾正措施。 需讓步接收的或疑難的或引起部門爭(zhēng)議 的 不合格品，由 管理者代表 評(píng)審，并作出相應(yīng)的處理結(jié)論。并對(duì)是否合格進(jìn)行判定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，作好 不合格標(biāo)識(shí)，記錄 不合格 的性質(zhì)和處置措施 。 5 相關(guān)文件 、記錄 YF/ 糾正措施 程序 YF/ 年度審核計(jì)劃 YF/ 審核計(jì)劃 YF/ 檢查表 YF/ 不符合項(xiàng)報(bào)告 YF/ 審核報(bào)告 YF/ 審 核 簽到表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 召開末次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議， 與會(huì)代表 簽到。 審核的實(shí)施 審核組按“審核計(jì)劃”實(shí)施 審核 。 兩次審核 的 時(shí)間間隔 不超過 12 個(gè)月 。 3 職責(zé) 管理者代表策劃質(zhì)量管理體系 內(nèi)部 審核。 B． 長(zhǎng)期保存 質(zhì)量事故處理記錄 ， 合格 供方記錄，文件 記錄 控制記錄，管理評(píng)審記錄等。 記錄填寫要求 a)記錄填寫應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、正確、文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練，需要填寫的欄目不留空白，填寫人應(yīng)簽名； b)記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填寫； c)記錄不允許隨意更改，必須更正時(shí)，更正人員應(yīng)在更正處采用劃改 ， 涉及重要內(nèi)容、重要數(shù)據(jù)的修改應(yīng) 加注修改人標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)予以說明； d)記錄必須由操作者或活動(dòng)的實(shí)施部門填寫，必要時(shí)由部門負(fù)責(zé)人 審核 確認(rèn)； e) 所有記錄應(yīng)在活動(dòng)進(jìn)行的同時(shí)或完成后立即填寫，以力求準(zhǔn)確。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)和管理工作有關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制，包括書面和電子媒體形式的記錄和來自外部的記錄。原版文件一律不外借。 文件更改后 的新文件 ，應(yīng)從所有使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效的文件，以防錯(cuò)用或誤用。 a) 公司產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)； b) 適用的法律法規(guī)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）發(fā)生變化時(shí)； c) 將多個(gè)管理體系（如質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系等）整合時(shí)； d) 其他有必要進(jìn)行文件評(píng) 審的情況。新文件的分發(fā)編號(hào)仍沿用原文件分發(fā)編號(hào)，主管部門負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、 管理制度 及法律法規(guī)等外來文件的控制 。 文件的編號(hào)方法 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件的編號(hào)方法 a) 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)方法： YF / QM – 200* 質(zhì)量手冊(cè) 文件名