【正文】 發(fā) 《管理手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理簽發(fā)，其它程序文件由編寫部門領導審核 ，管理者代表簽發(fā)。 行政管理文件按公司公文管理使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱；聯(lián)合發(fā)文，主辦單 本資料來 自 位排在前的規(guī)定執(zhí)行。 企管部 負責《管理手冊》、程序文件、支持性文件、有關認證、體系審核類文件、記錄 資料及相關外來資料的管理控制。 7. 記錄和表格 相關記錄保存一年 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX02 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 為了使質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理文件處于受控狀態(tài)，及時獲得所需文件的有效版本，防止使用作廢文件，保證質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系正常、有效地運行。 信息溝通和交流的渠道 內(nèi)部溝通和交流的渠道主要有： a) 各種會議，如公司領導辦公會、業(yè)務系統(tǒng)例會、職工代表大會、各基層單位業(yè)務例會等。 b) 法律、法規(guī)和要求的變化情況。 6. 工作程序 信息交流的內(nèi)容：分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流 內(nèi)部信息的內(nèi)容包括： a) 管理體系中質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標、指標管理方案的實施情況。 技術質量 部 負責本公司在施工過程中的質量、技術業(yè)務范圍的內(nèi)外部信息的接受和傳達、處理，負責向管理者代表報告重大信息。 公司管理者代表： 本資料來 自 二 0 一 0 年七月二十八日 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 信息交流與溝通工作程序 文件編號： CJDQMSCX01 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 通過建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、與相關方及顧客之間的溝通渠道，及時收集、處理和反饋各方的問題，以確保公司在生產(chǎn)活動中所涉及的各種內(nèi)外部信息能得到有效的溝通、交流、協(xié)商。 4. 相關 文件 《法律、法規(guī)與其他要求獲取識別更新工作程序》 《應急準備和響應工作程序》 本資料來 自 5. 職責 總經(jīng)理負責建立適當?shù)男畔贤ê徒涣鞴芾眢w系，確保溝通和交流的有效性。 材料設備部負責向物資、設備供給方傳遞公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和管理體系認證的信息，向其提出質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求，并在采購合同中予以約定。 f) 內(nèi)外部審核、管理評審結果。 工程管理部、企業(yè)管理部、安全部、行保部定期了解各單位的信息溝通、交流工作情況，及時收集、匯總、整理內(nèi)外部重要信息，必要時向公司主管領導匯報。 b) 走訪、邀請來訪等。負責行政管理類文件的控制。 專業(yè)文件資料：各部門業(yè)務系統(tǒng)中對于工程質量體系有關的文件。 工程技術類文件資料 按照《質量計劃大綱》，每個工程項目開工前由項目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制工程項目質量計劃，公司技術質量部審核，管理者代表審批。 文件登記、收發(fā) 行政管理類文件由經(jīng)理辦公室按發(fā)放范圍進行發(fā)放，并在《發(fā)文清單》上做好發(fā)放登記。 其它文件如需復印時，須經(jīng)該文件主控部 門簽認后方可復印，復印件和原件一樣管理。 本資料來 自 對于非規(guī)范性文件及非延續(xù)性文件，機關各部室由專、兼職文件資料員在部門領導監(jiān)督下銷毀，各單位由專、兼職文件資料員在項目經(jīng)理、書記監(jiān)督下銷毀。 6. 工作程序 記錄的分類及形式： 分類：記錄分為施工過程中產(chǎn)生的記錄和管理體系運行中產(chǎn)生的記錄； 形式：以表格形式為主，還有紙張文字記錄、照片、錄像、計算機磁盤等。 歸檔記錄借閱時，由資料員填寫《借閱登記簿》，借閱后不得涂改、遺失、填注、拆散或自行轉借，用完后應及時歸還。 管理者代表組織評審活動，擬定《管理評審計劃》，審核管理評審報告。評審計劃中明確評審的時間、地點、人員、目的、內(nèi)容、范圍及所需資料。 參加評審會議的人員按照評審內(nèi)容發(fā)表意見和建議，對相關問題進行評審。相關部門對《管理評審報告》中確定的應改進項目制定改進措施并實施。協(xié)助各業(yè)務系統(tǒng)負責一般管理人 員的選擇、調(diào)配和考核。 人力資源的配置及管理： 按照公司《人力資源管理辦法》， 根據(jù)崗位需要，從學歷、職 本資料來 自 稱、崗位技能和經(jīng)驗等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質量、環(huán)境、安全工作的人員能夠勝任 本崗位工作，并持有崗位證書 。聘用后由用人單位與聘用人員簽訂《崗位協(xié)議書》。對未納入培訓計劃，但根據(jù)實際情況確需培訓的 ,在補報追加計劃后 ,實施培訓。 崗位適應性培訓，以部門或系統(tǒng) 組織內(nèi)培為主。 培訓考核與評價 各類培訓要按計劃進行，并達到培訓目的。 材料設備部：負責設備的采購、調(diào)配、使用、維修、保養(yǎng)、報廢及技術改造；負責設備租賃管理工作；建立設備資產(chǎn)臺帳；負責《設備管理控制程序》的編制及運行。 小型設備的采購：可直接選購社會公認名優(yōu)產(chǎn)品或本公司同種型號的產(chǎn)品。 材料設備部按審批后的《設備大修理計劃》組織設備的外修或自修 設備修竣后，材料設備部組織設備使用單位人員對設備修理質量進行驗證。租賃的設備必須簽定《機械設備 租賃合同》一式四份，甲、乙方各一份，公司財務部、材料設備部各一份備案。材料裝卸應服從材料人員的現(xiàn)場指揮，做好材料的搬運、裝卸工作。 3 術語和定義 物資 :原材料、材料、成品、半成品。 材料設備部 審批材料采購計劃。 負責對供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，并簽訂《環(huán)保附加規(guī)定》。 用料計劃的編制與審核 物資供應分公司根據(jù)項目經(jīng)理部的材料需用計劃進行匯總，并安排采購員進行采購供應。并對供貨方定期評價及產(chǎn)品質量的持續(xù)保證，確保產(chǎn)品質量的符合性。 2. 適用范圍 凡公司采用分包方式管理的工程分包商（即包工包料）及勞務分包商與公司簽定分包合同的管理均適用于本程序。 總工程師 ：主持對工程分包商技術方案評審，對分包工程的技術、質量承擔領導責任。 負責對工程分包現(xiàn)場安全 文明施工實施檢查、指導與服務。授權與中標單位簽訂《經(jīng)濟合同》、《安全生產(chǎn)協(xié)議書》、《治安消防協(xié)議書》、《職工生活 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 分包工作程序 文件編號： CJDQMSCX08 第 3 頁 共 6 頁 衛(wèi)生協(xié)議書》； 負責外施隊伍進場教育和管理 ，做好質量記錄。 負責對工程材料及施工設備的合格性檢查和試驗，簽認業(yè)主指定供料，協(xié)助辦理業(yè)主指定供料的有關手續(xù)。 對缺乏施工能力或違反合同要求的專業(yè)分包隊伍或勞務分包隊伍，用工單位及時填寫 《勞務分承包方解除合同報告》，報勞務管理中心審批，開具《勞務分承包方解除 合同通知書》， 由用工單位督促其退場，并通知經(jīng)營管理部。 使用管理 勞務管 理中心對勞務分包隊伍的使用管理和合同履約情況，實行定期或不定期檢查，但每季度至少檢查一次，并填寫《用工管理檢查記錄》。 工程分包管理 公司以招標、議 標等方式選擇分包商。由項目部發(fā)布工程分包招標信息，編制招標文件、標底、評標規(guī)則，向報名投標單位發(fā)放投標資格預審表，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成投標報名登記工作。 項目經(jīng)理部預算部門根據(jù)已完工程形象部位，按照分包合同約定使用的定額標準工 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 分包工作程序 文件編號： CJDQMSCX08 第 6 頁 共 6 頁 程量計算規(guī)則的口徑核實工程量和價格，審核工程計量款，經(jīng)各業(yè)務口會簽并送項目經(jīng)理部總經(jīng)濟師簽字。 3. 術語和定義 參見公司《管理手冊》中的術語和定義 . 4. 相關文件 交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 北京市市政工程質量檢驗評定標準 5. 職責 總工程師：負責審批項目部編制的施工組織設計。 施工組織部署及計劃： （ 1）組織安排和任務 明確項目管理機構，人員設置及分工，明確各職責部門之間的關系。 編制施工進度及資源調(diào)配計劃 施工進度的編制程序 （ 1）劃分施 工工序 根據(jù)選用的施工方法及合理劃分施工工序，確定主導工序，在施工安排上貫徹主導工序優(yōu)先安排的原則。 質量目標設計標準是施工單位經(jīng)過努力可以達到的本單位的最好的水平在工程技術標準上的量化反映，其標準等于或高于部頒標準及合 同中確立的技術標準。 安全、文明施工、環(huán)保以及節(jié)能，降耗措施 安全生產(chǎn)：應與公司的總管理目標中的環(huán)境及職業(yè)安全健康的目標指標一致。 質量目標設計：應與公司的總管理目標一致 ,包括：環(huán)境及職業(yè)安全健康的目標指標。 本資料來 自 （ 3）擬定施工進度 按各工序的作業(yè)時間和施工順序擬定施工進度，同時考慮人工，材料和機械 （ 4）需要單獨編制施工方案的大型臨時設施工程，其設計前后均應由工程管理部或項目部組織有關部門和人員對設計提出要求和進行評審。 北京城建 道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 施工組織設計工作程序 文件編號： CJDQMSCX09 第 2 頁 共 5 頁 （ 2）施工準備工作的規(guī)劃 主要指施工現(xiàn)場的準備，包括思想準備、技術準備、物資準備、安排好場內(nèi)外運輸線， 水源、電源，生產(chǎn)生活基地建設等。 負責組織相關部門對項目部上報的施工組織設計進行會簽，并報總工審批。 工程分包結算 工程分包完工驗收經(jīng)項目經(jīng)理簽字后 28 日內(nèi)，分包單位完成結算編制并向項目經(jīng)理部預算部門遞交完整的 結算書，結算書內(nèi)容包括：中標價、經(jīng)濟洽商、變更索賠、調(diào)整的各種價差及費用等。 經(jīng)營部、項目經(jīng)理部通知投標單位購買招標文件、領取工程圖紙，制定投標文件。 公司成立工程分包評標小組，負責組織分包評標工作。 勞務管理中心對分包隊伍勞動力的余缺，根據(jù)各施工項目的需要進行及時調(diào)劑。 隊伍的進場、試工考察 勞務管理中心會同用工單位組織勞務分包隊伍進場，施工單位對其進行入場教育并保存記錄。 6. 工作程序 勞務分包隊伍的招收 用工單位根據(jù)公司下達的年、季、月《施工生產(chǎn)計劃》，編制《勞動力計劃表（一）》報勞務管理中心。 掌握現(xiàn)場外施隊伍人員及技術和施工能力情況，根據(jù)施工需要合理調(diào)配勞動力。 技術質量部： 負責對報名投標單位技術人員的能力及資格進行評審， 對報名投標單位既往施工質量業(yè)績、標書中質量保證措施的評審，對工程分包施工的質量實施檢查和指導。 本資料來 自 組織分包工程招標管理工作，參與 工程分包商的 資格預審。 總包：負責組織單位工程施工的項目經(jīng)理部。采購合同應包括產(chǎn)品類別、型號、數(shù)量、規(guī)格、等級、驗收標準或其他要求及到貨日期。 b北京市的項目部、分公司自購材料、緊急零星材料需經(jīng)材料設備部審批方可購買，購買后將采購清單報材料設備部，重要材料需附產(chǎn)品合格證及其使用說 明。 負責材料進場的驗收、保管、標識、定額發(fā)料和剩余材料的回收清退。 參與評定、選擇供應方，并把最新 《合格供貨單位名錄》在公司網(wǎng)頁上及時公布。包括材質證明、出場合格證、材料試驗報告、使用安裝說明書等。 對施工現(xiàn)場設備使用過程中產(chǎn)生的噪聲、廢棄物和廢水的控制執(zhí)行《噪聲控制程序》、 北京城建道橋工 程有限公司程序文件 版次： 0/A 設備控制工作程序 本資料來 自 文件編號： CJDQMSCX06 第 4 頁 共 4 頁 《廢棄物控制程序》和《污水控制程序》。 設備標識及維護 產(chǎn)品標識：以設備生產(chǎn)廠家在設備本體釘裝的產(chǎn)品銘牌為準，設備所屬單位予以維護。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 設備控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX06 第 3 頁 共 4 頁