【正文】 溝通內(nèi)容、溝通渠道、溝通方式、溝通時(shí)機(jī)、溝通改進(jìn)的決策。 支持性文件 《文件控制程序》 TYJX/QP—401B 質(zhì)量記錄 質(zhì)量計(jì)劃 TYJX/QT50201B 質(zhì)量管理體系評(píng)估記錄表 TYJX/QT50202B 質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審記錄表 TYJX/QT50203B 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 TYJX/QT50204B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2020/2/1 共 4 頁 /第 4 頁 通用公司質(zhì)量管理體系評(píng)估表 表碼： TYJX/QT50202B 編號(hào)： 主持人： 評(píng)估日期： 參加評(píng)估 人員： 質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)模式： 體系 建立時(shí)間： 新開發(fā)產(chǎn)品 項(xiàng)目名稱： 體系評(píng)估 簡述： 評(píng)估結(jié)論： 能滿足開發(fā)新產(chǎn)品項(xiàng)目要求 ,可直接編制質(zhì)量計(jì)劃 尚需補(bǔ)充部分文件 ,方可編制質(zhì)量計(jì)劃 不具備開發(fā)新產(chǎn)品項(xiàng)目條件 ,不適宜編制質(zhì)量計(jì)劃 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 2020/2/1 TYJX/QP—502B 質(zhì)量策劃控制程序 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 內(nèi)部溝通和顧客溝通控制程序 TYJX/QP— 503B 1 目的 組織的生存與發(fā)展 依存于顧客。 c. 評(píng)審過程由技檢部記錄存檔，并填寫“質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審記錄表”。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則 a. 質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量管理體系的一部分，是對(duì)質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充，不能與質(zhì)量管理體系的其他文件規(guī)定相矛盾； b. 編寫質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，必須符合質(zhì)量方針，并與質(zhì)量管理體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c. 質(zhì)量計(jì)劃 中的有些要求可嚴(yán)于已有的質(zhì)量文件； d. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； e. 視實(shí)際情況，可編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編制采購質(zhì)量計(jì)劃、過程質(zhì)量計(jì)劃、測(cè)量和監(jiān)控質(zhì)量計(jì)劃等。 2 適用范圍 適用于新開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制、實(shí)施和控制。 各部門對(duì)所承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)，要分解到不同的職能和層次上，并制定有效的措施，切實(shí)保證落實(shí)。 6 工作程序 制定質(zhì)量方針的基本要求 a. 與公司的宗旨相適應(yīng)； b. 有滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量方針的框架； d. 在公司內(nèi)部得到溝通和理解； e. 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量方針目標(biāo)的制定、貫徹、評(píng)審、改進(jìn)的控制。 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2020/2/1 共 6 頁 /第 5 頁 TYJX/QP— 404B 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄的貯存設(shè)施應(yīng)達(dá)到防火、防潮、 防蛀、防丟失的要求，以免記錄文件的損壞和變質(zhì)。 質(zhì)量記錄編號(hào) 按《文件和資料編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行，由 ISO9000 辦公室對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)管理。 技檢部控制的記錄 a. 過程的監(jiān)視和測(cè)量記錄； b. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄； c. 不合格品處置記錄； d. 質(zhì)量策劃的相關(guān)記錄； e. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄； f. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄； g. 顧客服務(wù)及投訴的相關(guān)記錄； h. 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集與分析； i. 環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備控制記錄； j. 其他與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 各部門（協(xié)責(zé)） a. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)制定本部門所需的質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式 。 8 支持性文件 《文件控制程序》 TYJX/QP4O1B 《文件和資料編號(hào)規(guī)定》 TYJX/QP4O3B 9 質(zhì)量記錄 無 萊州 XXXX 有限公司程序文件 文件和資料編號(hào)規(guī)定 TYJX/QP—403B 1 目的 對(duì)文件編號(hào)進(jìn)行規(guī)范，使質(zhì)量管理體系文件編號(hào)統(tǒng)一、適用，便于檢索、查詢、使用。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件編寫完畢，由 ISO9000 辦公室組織會(huì)簽，總經(jīng)理確定批準(zhǔn)發(fā)放范圍。 條、款可有標(biāo)題，也可以沒有標(biāo)題，但在同一章的各條、款，有無標(biāo)題原則上要一致。 出版形式：所有文件一律以書面形式發(fā)布，為便于修改，書面文件應(yīng)采用活頁裝訂形式。 文件的內(nèi)容和結(jié)構(gòu) 文件正文部分的內(nèi)容 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2020/2/1 共 5 頁 /第 1 頁 TYJX/QP—402B a.. 目的 簡要說明文件要解決的問題和要達(dá)到的效果； b. 適用范圍： 規(guī)定文件實(shí)施的領(lǐng)域和 /或適用的部門、人員； c. 引用文件 : 列出本文件引用的上一級(jí)文件 .如無本條時(shí) ,可寫無。 2 適用范圍 適用于所有質(zhì)量體系文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè) 文件以及其他質(zhì)量文件的編寫。 文 件和資料發(fā)生丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供給顧 客、分承包方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需要申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫“文件發(fā)放登記表”，按規(guī)定的審批管理權(quán)限進(jìn)行審核批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用 ,文件管理部門作好相應(yīng)的發(fā)放記錄。若作為參考使用 ,作廢文件必須加蓋紅色“作廢”印章。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放實(shí)行審批，審批范圍及權(quán)限執(zhí)行第 條款。 各類記錄、檔 案資料執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》并由技檢部存檔。 大型、精度的檢測(cè)設(shè)備須由專人操作維護(hù)，并須培訓(xùn)后持證上崗。 檢定和校準(zhǔn)的過程 凡屬公司使用的檢測(cè)設(shè)備都要按規(guī)定的周期和檢定計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)，不得無故脫檢和漏檢。 檢測(cè)設(shè)備采購進(jìn)廠后，由技檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并送計(jì)量單位校準(zhǔn)，合格后記入臺(tái)帳，內(nèi)容包括：序號(hào)、器具或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、精度、 最大量程、編號(hào)、使用地點(diǎn) /人等，通知使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 2020/2/1 TYJX/QP—707B 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 TYJX/QP－ 707B 1 目的 對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量裝置 （以下簡稱檢測(cè)設(shè)備）實(shí)施有效控制，以保證其精度的準(zhǔn) 確性和穩(wěn)定性滿足使用要求。不合格 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2020/2/1 共 5 頁 /第 1 頁 TYJX/QP－ 707B 的由采購部門負(fù)責(zé)退貨 或更換。 技檢部負(fù)責(zé)將檢測(cè)設(shè)備按量值傳遞關(guān)系和檢定有效期，送有關(guān)法定機(jī)構(gòu)檢定和校準(zhǔn)。 使用中發(fā)現(xiàn)偏校準(zhǔn)狀態(tài)的檢測(cè)設(shè)備立即停用，應(yīng)及時(shí)送交計(jì)量管 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2020/2/1 共 5 頁 /第 3 頁 TYJX/QP－ 707B 理人員按排重新校準(zhǔn)或更換合格的檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)產(chǎn)品的已檢結(jié)果重新檢測(cè)判定。 5 支持性文件 TYJX/QP－ 404B 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 TYJX/QT－ 70701B 監(jiān)視和測(cè)量裝置購置計(jì)劃表 TYJX/QT－ 70702B 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理卡 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2020/2/1 共 5 頁 /第 5 頁 TYJX/QP－ 707B TYJX/QT－ 70703B 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 TYJX/QT－ 70704B 監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2020/2/1 共 5 頁 /第 5 頁 文件控制程序 TYJX/QP401B 1 目的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系覆蓋的各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的任何書面文件的控制 3 引用 文件 ISO9001:2020 第 章 文件的總要求 4 定義 無 5 職責(zé) ISO9000 辦公室（主責(zé)） 、程序文件的組織編寫與審核； 。 文件由 ISO9000 辦公室在文件上蓋紅色“受控”章，由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，按受控分發(fā)號(hào)，填寫“文件一覽表”，并進(jìn)行發(fā)文登記 ,發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人。 文件的評(píng)審 文件評(píng)審的時(shí)機(jī) a. 每年由 ISO9000 辦公室對(duì)公司使用的質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次檢查，對(duì)檢查情況進(jìn)行一次評(píng)審，同時(shí)更新 文件一覽表 ； b. 內(nèi)審或外審提出文件修改要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件的評(píng)審并修改，修改后重新批準(zhǔn)發(fā)布，同時(shí)更新 文件一覽表 ； c. 外部環(huán)境或內(nèi)部經(jīng)營管理?xiàng)l件或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文 件的評(píng)審并修改，修改后重新批準(zhǔn)發(fā)布，同時(shí)更新 文件一覽表 。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，但必須做好發(fā)放記錄；提供給分承包方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，參照公司 內(nèi)部受控文件處理。 3 文件的編寫要求 文件的分類、格式和編號(hào) 文件的分類 文件見“文件一覽表” , 其分類如下： A. 質(zhì)量手冊(cè) 。術(shù)語或給出特定名詞的含義。 文件層次的劃分 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)按內(nèi)容分為章、條、款若干層次進(jìn)行敘述。條、款號(hào)應(yīng)從左邊起頂格書寫。 作業(yè)文件由相關(guān)部門編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 由ISO9000 辦公室按《文件和資料編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)，并登記發(fā)放。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件以及相關(guān)質(zhì)量記錄的編號(hào)。 b. 負(fù)責(zé)收集 、整理、保管和銷毀本部門的質(zhì)量記錄。 財(cái)務(wù)部控制的質(zhì)量記錄 a. 有關(guān)財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的收集與分析的相關(guān)記錄； b. 其他與質(zhì)量 體 系運(yùn)行 有關(guān)的記錄。 質(zhì)量記錄的查閱 合同規(guī)定需要查閱的質(zhì)量記錄，可由事業(yè)部在商定期內(nèi)提供給顧客及代表進(jìn)行評(píng)價(jià)查閱。 質(zhì)量記錄的保存期限見“質(zhì)量記錄匯總表”。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 質(zhì)量方針 《質(zhì)量手冊(cè) 》 第 章 管理職責(zé) 4 定義 質(zhì)量方針 : 由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖 和方向。 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展前景提出總的方向和意圖，表明對(duì)顧客的承諾和對(duì)法律法規(guī)要求的確認(rèn)。 各部門每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行自查，并將自查結(jié)果報(bào)告ISO9000 辦公室。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 策劃 《質(zhì)量手冊(cè)》 第 章 4 定義 新開發(fā)產(chǎn)品 : 超越公司產(chǎn)品規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)或附帶特殊要求、特殊工藝 的產(chǎn)品。 質(zhì)量計(jì)劃的編制準(zhǔn)備 事業(yè)部接受新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目后，應(yīng)收集新開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目的相關(guān)資料，