【正文】 在文件上更改，加蓋修改章；段落更改采取換頁(yè)；如果更改范圍較廣 則采取換版； 更改后的作廢文件一律回收，并填寫(xiě)《文件分發(fā) /回收記錄》。 范圍 以公司的業(yè)務(wù)全過(guò)程所涉及的文件與資料，特別是與工程質(zhì)量、安全相關(guān)的文件和資料。 文件的編號(hào) 責(zé)任部門(mén)在編寫(xiě)文件時(shí)，按照以下規(guī)則進(jìn)行文件編號(hào)：編號(hào)由六位字母數(shù)字組成，第一、二位為編寫(xiě)中心或事業(yè)部的拼音縮寫(xiě)的前兩個(gè)字母；第三、四位為各層次文件的縮寫(xiě)，質(zhì)量手冊(cè)為 QM，程序文件為 OP，作業(yè)指導(dǎo)為 WI，質(zhì)量記錄（空白表格）為 QR；第五、六位為編寫(xiě)序號(hào)，序號(hào)取 01~99 的自然數(shù)依次排序，版本由 一個(gè)英文字母組成，從 A 到 Z， A 表示第一版， B 表示第二版，依此類推，修改狀態(tài)用數(shù)字表示， 0 表示原版， 1 表示第一次修訂，最多修訂 4 次。 工程技術(shù)資料的收集和歸檔，要有移交清單，每年年底或項(xiàng)目竣工后向行政中心檔案室統(tǒng)一歸檔。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系中以質(zhì)量改善、質(zhì)量追溯及據(jù)以衡量質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。 b 、記錄表更改后，新表發(fā)放同時(shí)，取消舊表。 客戶需要查閱 /索取質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員同意，辦理借閱手 續(xù)，填寫(xiě)《質(zhì)量記錄借閱登記表》，并按時(shí)歸還。 合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給客戶或其代表評(píng)價(jià)、查閱。 4 .0 工作內(nèi)容 人力資源需求的評(píng)估。 參照崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)的要求對(duì)比應(yīng)聘人員應(yīng)聘資料，篩選合適人選，一般以電話通知面試。批準(zhǔn)后由人事進(jìn)行轉(zhuǎn)正談話并簽署《勞動(dòng)合同》。結(jié)果記錄在《培訓(xùn)記錄表》中?？己私Y(jié)果分出等級(jí)，并與部門(mén)的績(jī)效、述職報(bào)告相結(jié)合，作為薪資調(diào)整或獎(jiǎng)勵(lì)懲罰的依據(jù)。 主材類：構(gòu)成工程的關(guān)健部份的批量物質(zhì)，一般不影響工程的安全性能，即使有影響可采用取措施予以糾正的物質(zhì)。 如需外協(xié)定做的成品需填寫(xiě)《外協(xié)加工申報(bào)單》并附詳細(xì)圖紙，交工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審批后交物流中心。 采購(gòu)物質(zhì)的入庫(kù)：項(xiàng)目部經(jīng)理驗(yàn)收、簽字，采購(gòu) /配送員、物流總監(jiān)在《材料配送單》簽字方可入庫(kù)。 對(duì)于固定總價(jià)合同的工程在每次打印《材料出庫(kù)（配送）單》前，物流中心統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)本工程已采購(gòu)材料進(jìn)行匯總，如果已采購(gòu)材料量與申請(qǐng)采購(gòu) 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制 程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 量之和大于預(yù)算量，申請(qǐng)人應(yīng)備注理由方可采購(gòu)。 范圍 適用于公司管理體系覆蓋的所有部門(mén)、所有過(guò)程。當(dāng)管理者代表有需要時(shí)，進(jìn)行機(jī)動(dòng)的專項(xiàng)審核； (2) 特殊情況下 (發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量無(wú)保證或組織的管理機(jī)構(gòu)有重大變化時(shí) )可增加一次審核。 內(nèi)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由審核組長(zhǎng)交行政中心，執(zhí)行《質(zhì)量 記錄控制程序 》。） 嚴(yán)重不合格品：影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格品。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其 所采取的措施。 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離 一般情況下，可采取以下方法對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離： 分部分項(xiàng)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品在驗(yàn)收表和分部分項(xiàng)質(zhì)量臺(tái)帳中作出標(biāo)識(shí)； 項(xiàng)目質(zhì)檢員在工程質(zhì)量檢查中發(fā) 現(xiàn)的不合格，在記錄的同時(shí)，可在不合格品處用醒目的文字或顏色或其他適當(dāng)?shù)姆椒右詷?biāo)識(shí)，并通知相關(guān)部門(mén)和人員，以免繼續(xù)施工或轉(zhuǎn)入下道過(guò)程； 現(xiàn)場(chǎng)加工的構(gòu)件、半成品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)進(jìn)行隔離（可行時(shí)）并作出標(biāo)識(shí)，防止誤用。評(píng)審后可能有以下結(jié)果： 返工，以使不合格品符合規(guī)定的質(zhì)量要求； 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收； 報(bào)廢，徹底消除不合格品。公司工程部對(duì)各單位的不合格品進(jìn)行匯總分析，確定采取糾正措施的需求。 體系不合格的糾正和預(yù)防措施由行政中心負(fù)責(zé)管理、各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施工作負(fù)責(zé)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以及外審的不符合項(xiàng)由相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正 /預(yù)防措施，組織實(shí)施并由出具不合格報(bào)告部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證。 改進(jìn) 完成 情況 提交管理評(píng)審 實(shí)施預(yù)防措施 出臺(tái)預(yù) 防措施 會(huì)議 評(píng)審 收集 信息 確定潛在不合格或不符合因素 會(huì)議 評(píng)審 制定預(yù)防措施草案 。 由工程部組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議對(duì)傳達(dá)和收集的已經(jīng)識(shí)別的各種信息進(jìn)行評(píng)審，確定各種潛在不合格或不符合因素。 糾正措施 作業(yè)流程圖 No Yes Yes 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP06 生效日期 主 題 糾正和預(yù)防措施控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 工程部應(yīng)及時(shí)有效地收集、整理、記錄顧客和相關(guān)方的投訴意見(jiàn)，產(chǎn)各方要求 會(huì)議評(píng)審 各方投訴意見(jiàn)、不合格、不符合報(bào)告 評(píng)審 確定不合格、不符合原因及因素 制定糾正措施草案 評(píng)審 相關(guān)資料文件 實(shí)施 評(píng)價(jià) 改進(jìn) 形成糾正措施 主管副總 審批 品不合格報(bào)告等，各項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向公司工程部報(bào)告并提供所有各方投訴意見(jiàn)和所有不合格、不符合報(bào)告，以及所有相關(guān)資料。 工程交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《售后服務(wù)規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 采用讓步方式時(shí)，必須符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定，征得顧客及監(jiān)理人員的同意，并辦理書(shū)面認(rèn)可手續(xù)。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重或重大不合格時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)日向工程總監(jiān)報(bào)告，由工程總監(jiān)組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在 2 日內(nèi)書(shū)面報(bào)告公司總經(jīng)理。 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。（區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵，特別是與產(chǎn)品責(zé)任問(wèn)題有關(guān)。 引用文件：《質(zhì)量 記錄控制程序 》 記錄：《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《審核計(jì)劃》 《會(huì)議簽到記錄 》 《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》 《 不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《不合格驗(yàn)證報(bào)告》 《年度內(nèi)審變更計(jì)劃》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP06 生效日期 主 題 不合格 控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 目的 為了對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行控制，確保不合格項(xiàng)不流入下道工序，制定本程序。當(dāng)年度內(nèi)審計(jì)劃不能 按期執(zhí)行時(shí)，行政中心編制《年度內(nèi)審變更計(jì)劃 》 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 職責(zé) 管理者代表 批準(zhǔn)年度內(nèi) 審計(jì)劃 ,并督促計(jì)劃的實(shí)施； 根據(jù)工作需要機(jī)動(dòng)安排專項(xiàng)審核； 任命審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員； 批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定 資格審查 考察、樣本 /樣品報(bào)批 綜合評(píng)價(jià) 合格供應(yīng)商名冊(cè) 交易評(píng)估。 (電腦軟件為模擬倉(cāng)庫(kù)先出庫(kù)后入庫(kù) ) 對(duì)于工程竣工后工程所剩余材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并列出清單后按本文件的 執(zhí)行。 《材料計(jì)劃申報(bào)單》的評(píng)審 a、評(píng)審內(nèi)容：主要材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（重量）、計(jì)量單位、包裝方式、質(zhì)量要求、供貨期、交貨方式、質(zhì)保期、是否正確、清晰； b、評(píng)審流程（方式）：項(xiàng)目部填寫(xiě)《材料計(jì)劃申報(bào)單》經(jīng)工程部經(jīng)理復(fù)核交物流統(tǒng)計(jì)員檢索《項(xiàng)目預(yù)算總清單》并與 之比較，如果是在預(yù)算范圍內(nèi)且有庫(kù)存的，經(jīng)物流總監(jiān)審查后方可配送（配送單），如果沒(méi)有庫(kù)存的經(jīng)物流總監(jiān)審查后打印《材料設(shè)備采購(gòu)單》及《配送單》方可采購(gòu) /配送；如果不在預(yù)算范圍內(nèi) 的需填寫(xiě)《預(yù)算外材料、設(shè)備審批單》經(jīng)批準(zhǔn)后并修改《項(xiàng)目預(yù)算總清單》方可采購(gòu)、配送。 輔助材料類：構(gòu)成分部分項(xiàng)工程中非關(guān)健性的物質(zhì)，（也可理解為工程定額中已經(jīng)計(jì) 的物質(zhì)）如：機(jī)油、鐵絲、螺栓、 PVC 管件、電焊條、棉紗頭、線麻、鋼鋸條、瑪鋼件、記號(hào)筆、標(biāo)簽紙、線卡、管卡、熱縮管、螺絲、接線子、塑料棒、扎帶、水泥、砂子，本文件簡(jiǎn)稱為 C 類。 所有培訓(xùn)記錄歸檔在人事檔案中，人 員離開(kāi)公司三年后，可以集中銷毀。并公布由總裁簽署的任命書(shū)。 外訓(xùn)。 被錄取人員如是關(guān)鍵崗位，人事專干 2 日內(nèi)對(duì)其進(jìn)行歷史表現(xiàn)、家庭情況進(jìn)行背景調(diào)查。資料由各部門(mén)提供，人力資源中心匯總，