【正文】 編制；工作環(huán)境所需設(shè)施的確定等。 設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢 技術(shù)性能不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。 操作大型、精密或重要工序生產(chǎn)設(shè)備的員工均需經(jīng)培訓(xùn)上崗，掌握設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法。 與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施購(gòu)回后，采購(gòu)員應(yīng)通知各分廠按 說明書、裝箱單逐一清點(diǎn)，技術(shù)資料交文控中心存檔，并通知使用部門辦理交接手續(xù)。并一律由企管部記錄《員工培訓(xùn)履歷表》，作為員工轉(zhuǎn)正、定級(jí)、升級(jí)和其他考核的重要依據(jù)之一。 對(duì)于公司基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)考核成績(jī)要達(dá)到八十分以上判為合格，低于八十分為不合格；外部培訓(xùn)必須取得培訓(xùn)合格證書。 8）技術(shù)人員 —— 崗位職責(zé)、制圖軟件應(yīng)用、設(shè)計(jì)和開發(fā)專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工作中的環(huán)境要求等事項(xiàng)的培訓(xùn) 9）計(jì)劃人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范、相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)、計(jì)劃管控的基本知識(shí)培訓(xùn) 在職提高培訓(xùn)旨在提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量 /環(huán)境 /安全意識(shí)，根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。 公司基礎(chǔ)培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、管理方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、安全意識(shí)、重大環(huán)境因素、 ISO900 ISO14001 和 QC080000 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、化學(xué)有害物質(zhì)控制要求的內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)、安全作業(yè)基本知識(shí)等，內(nèi)容深度可視崗位不同而定。 各部門根據(jù)工作需要，向企管部提出新招人員的需求及其所必要的能力。并提出事故報(bào)告，向公司高層管理者報(bào)告。 法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行 各部門要組織學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求，必要的應(yīng)納入相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中。 各職能部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： 1）依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)； 2）方法措施、技術(shù)手段； 3）執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人； 4）資源需求（包括人力、物力、財(cái)力）； 5）啟動(dòng)日期和完成期限等。 方針的公開與宣貫 1）考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過手冊(cè)的分發(fā)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開方針，并組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行宣貫，必要時(shí)還應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)方。 品保部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施及完成情況，并向管理者代表匯報(bào)。 內(nèi)部管理記錄依據(jù)《記錄清單》上的規(guī)定期限執(zhí)行。 記錄表式按統(tǒng)一要求執(zhí)行，必要時(shí)各部門可自行增加表式，但必須依據(jù)統(tǒng)一的格式要求編制，表格編號(hào)以 順序編排如 00 00 003?。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《文件控制管理流程及說明》 7 記錄 《文件發(fā)放基準(zhǔn)》 《文件發(fā)放 /回收記錄表》 《文件更改申請(qǐng)表》 《外來文件登記表》 QEMⅡ 02 記 錄 控 制 程 序 1 目的 規(guī)范記錄的管理，用以客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確反映 QEM 體系有效運(yùn)行；為公司活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。 外來文件控制 外來標(biāo)準(zhǔn)（包括與 QEM 體系有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)）和收集的法律法規(guī)及相關(guān)要求 應(yīng)列入控制范圍。 在每次內(nèi)審前相關(guān)各文件管理者應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，并應(yīng)確保使用現(xiàn)場(chǎng)能得到有效版本。若需要保存?zhèn)洳闀r(shí)應(yīng)蓋“作廢”章加以識(shí)別并妥善保管。 重發(fā)新版或修改后的文件，應(yīng)同時(shí)從使用部門收回原文件，若要留作參考應(yīng)作出“作廢”標(biāo)記，以保持文件的有效版本。 文件的審批 QEM 管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 各部門制定的受控文件由各部門經(jīng)理審批。 2) 文件分類代碼規(guī)定 QEM體系一體化文件統(tǒng)一用“ QEM” ；各部門作業(yè)或管理文件均以部門漢語(yǔ)拼音縮寫字母表示，如 財(cái)務(wù)部 CW、品管部 PG 等。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)程序文件的編制和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)和修改。 3 職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)《 QEM手冊(cè)》及《程序文件》的編制。 4 工作流程 見公司流程文件《文件控制管理流程》 XTL/ZCB096 5 控制程序 文件的分類和編號(hào) 本公司管理體系文件分以下幾類： 1）管理手冊(cè)； 2）程序文件； 3）管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、采購(gòu)物資信息、崗位職責(zé)和能力要求和各種規(guī)章制度等作業(yè)指導(dǎo)書； 4）記錄（包括數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、各種過程控制記錄、表格等）； 5）外來文件（包括與 QEM體系有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶規(guī)范文件等）； 6）專門文件（例如《 XTL 化學(xué)物質(zhì)管理體系》）。本公司復(fù)印的受控文件一律需重新 加蓋“受控”印章，否則視其不在受控狀態(tài)內(nèi)，但對(duì)于大量使用的記錄表單，除進(jìn)行編號(hào)按要求管理外，不蓋“受控”章。 受控文件不得隨意復(fù)印、復(fù)印使用仍應(yīng)重新加蓋“受控”印章并登記《文件發(fā)放 /回收記錄表》；文件若用電子版本發(fā)布時(shí)，由文控中心通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放給各相關(guān)使用部門?！髦凶⒂?n字符，“ n= 3??”為更改序號(hào)。二級(jí)文件管理員在業(yè)務(wù)上接受文控中心的直接領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)于電子文件的管理，相關(guān)部門應(yīng)通過密碼的設(shè)置，對(duì)編制、審核和批準(zhǔn)進(jìn)行管理，并作出必要的備份，以防止文件丟失。外來文件確認(rèn)后交于部門文件管理員登記后方可使用。 記錄的填寫人員對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)且填寫內(nèi)容必須準(zhǔn)確、完整清晰。 2）已歸檔的記錄必須列入《記錄清單》，各部門文件管理員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)記錄每月分類整理一次并裝訂成冊(cè)。 2 適用范 圍 適用于本公司 QEM 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。 6）在持續(xù)適宜性性方面得到評(píng)審。 目標(biāo)和指標(biāo)的修訂 在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評(píng)審和修訂，在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的控制。 法律、法規(guī)和其他要求的選擇確認(rèn) 文控中心選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性，制定《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表》，經(jīng)管理者代表審批后，將清單中的相關(guān)文件分發(fā)給各相關(guān)部門及各分工廠。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，由管理者代表組織各部門每年對(duì)適用質(zhì)量 /環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制的法律法規(guī)遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，以期通過評(píng)價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。 3 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)編制《各級(jí)員工崗位職責(zé)和任職能力要求》，負(fù)責(zé)人員的招聘、編制培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施； 總經(jīng)理對(duì)《各級(jí)員工崗位職責(zé)和任職能力要求》進(jìn)行審批； 各部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施； 各級(jí)員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)并接受考核。 各部門或公司臨時(shí)增加的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)另填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》。 5）倉(cāng)管人員 — — 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 倉(cāng)庫(kù)和物資管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)； —— 庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、保管防護(hù)和環(huán)境要求培訓(xùn)。 培訓(xùn)考核和資格認(rèn)可 企管部組織由培訓(xùn)實(shí)施部門進(jìn)行必要的考核。在服務(wù)年限內(nèi)辭職或被解聘者，公司必須收回所付的全部或部分培訓(xùn)費(fèi)用。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)。各分廠負(fù)責(zé)對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施編寫操作規(guī)程、安全規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。 運(yùn)輸車輛的管理包括公司內(nèi)使用的叉車、電瓶車、貨運(yùn)卡車和小客車等公用車輛，物流部和企管部分別應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用、維護(hù)，確保車輛在正常狀態(tài)下使用。 2 適用范圍 適用于本公司中影響產(chǎn)品的符合性、影響員工身心健康的工作環(huán)境控制和對(duì)能源（包括水、電、油、氣）利用過程的控制。 如有使用有毒化學(xué)物品或特殊要求工作場(chǎng)所應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《 XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系》和《倉(cāng)庫(kù)管理制度》防止交叉感染；保持良好通風(fēng)，根據(jù)作業(yè)具體要求配備必要的勞保、安全防護(hù)用品如口罩、耳塞、墨鏡、安全帽等以防止粉塵、噪聲 、強(qiáng)光輻射等。 設(shè)備維修人員要嚴(yán)格按動(dòng)力、電器、設(shè)備維護(hù)等專業(yè)規(guī)定，對(duì)公司范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢修和保養(yǎng)并填寫相關(guān)記錄；需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)應(yīng)與各相關(guān)部門聯(lián)系做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《 XTL 化學(xué)物質(zhì)管理體系》 《設(shè)備管理制度》 《 6S 管理手冊(cè)》 6 記錄 《公司月產(chǎn)值與能耗對(duì)照一覽表》 《 6S 管理檢查表》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 《設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》 《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》 QEMⅡ 08 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 1. 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審 QEM 體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷提高自身的質(zhì)量保證能力、環(huán) 境管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和顧客及其他相關(guān)方的滿意度。 評(píng)審范圍 管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括： 1） QEM 內(nèi)、外部審核的審核報(bào)告； 2） QEM 方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）的適宜性及其實(shí)施情況。 QEM 體系運(yùn)行、過程績(jī)效及產(chǎn)品符合性、治理方案有效性的審查情況。 隨后由管理者代表報(bào)告自上一次管理評(píng)審以來公司 QEM 體系運(yùn)作情況和方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行概況的工作報(bào)告。 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審會(huì)議的活動(dòng)內(nèi)容必須記錄和總結(jié)并 形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 3 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)各自工作范圍內(nèi)和來自對(duì)應(yīng)相關(guān)方的信息收集和傳遞。 外部信息溝通的管理 與顧客有關(guān)合同方面的溝通由銷售部進(jìn)行安排， 其控制要求詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。 信息記錄 各部門在接到 QEM 方面的信息，在必要時(shí)記錄《糾正預(yù)防措施單》，以便監(jiān)督執(zhí)行處理或糾正。 品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測(cè)能力的評(píng)審。 顧客要求的識(shí)別 銷售人員應(yīng)在投標(biāo)、報(bào)價(jià)、洽談等 活動(dòng)過程中熟練識(shí)別顧客對(duì)訂購(gòu)產(chǎn)品的各種要求。審核結(jié)論由銷 售部經(jīng)理簽署，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理審批，以最后確認(rèn)本公司具有滿足合同要求的能力。 工藝準(zhǔn)備的 控制 產(chǎn)品合同生效后，銷售員即應(yīng)填寫《樣箱試制委托書》，會(huì)同各分廠、技術(shù)部、品保部對(duì)樣箱試制委托書進(jìn)行評(píng)審，并澄清樣品制作中的疑點(diǎn)。檢驗(yàn)員要對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。 合同評(píng)審資料、變更記錄等應(yīng)妥善保存，保存期一般以三年為限。 發(fā)生顧客抱怨和投訴時(shí)都應(yīng)由相關(guān)銷售員直接聯(lián)系或親赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)調(diào)查記錄《顧客信息反饋處理單》。 顧客有責(zé)任提供外觀和內(nèi)在質(zhì)量合格的物資，本公司的驗(yàn)證不能 減輕顧客提供合格物資的責(zé)任。 2．適用范圍 適用于公司對(duì)顧客滿意度的測(cè)評(píng)和改進(jìn)，以不斷滿足顧客要求。 監(jiān)督檢查各部門糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 各部門實(shí)施改進(jìn)并將改進(jìn)效果填入相關(guān)記錄中，返回品保部。 顧客反饋《顧客滿意度調(diào)查表》，銷售部收集調(diào)查表。 3）各分廠配合技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品的試制及計(jì)劃進(jìn)度的跟蹤； 4）品保部配合技術(shù)部對(duì)樣品做性能測(cè)試； 5）采購(gòu)部負(fù)責(zé)開發(fā)過程中所需物料的采購(gòu)。 3)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 。測(cè)繪包括實(shí)物的尺寸、重量等；測(cè)繪數(shù)據(jù)需記錄在《測(cè)繪記錄表》中。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 制作完成的樣品，由技術(shù)部確認(rèn)樣品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)的正確性；必要時(shí)，驗(yàn)證可運(yùn)用質(zhì)量機(jī)能展開、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、失效模式分析等手段；品保部進(jìn)行樣品性能測(cè)試，編制《樣品檢查報(bào)告》。設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，所有相關(guān)的文件、記錄應(yīng)歸檔到一起，依《文件控制程序》、《記錄控制程序》實(shí)施管理。 5 工作流程 見公司?！霸O(shè)計(jì)開發(fā)檔案”依實(shí)際需要進(jìn)行更新或作廢。其驗(yàn)證結(jié)果填寫在《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證表》中。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從成本、產(chǎn)品性能及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡等方面評(píng)估分析，確定最優(yōu)方案（在難以取舍時(shí)可選擇 2～ 3個(gè)方案同時(shí)開展，在評(píng)審階段再行取舍）。 2)適用的法律法規(guī)要求 。 任務(wù)提出 設(shè)計(jì)任務(wù)在提出前，相關(guān)部門應(yīng)充分了解顧客的要求，要求通常包括產(chǎn)品概念、外包裝尺寸、印刷要求、 RoHS 要求、產(chǎn)品堆放方式、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、目的地和終端顧客等信息。 品保部組織各部門實(shí)施 總經(jīng)理批準(zhǔn) 品保部組織相關(guān)部門實(shí)施 改進(jìn)方案，并對(duì)其進(jìn)行效果跟蹤，編制《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和分析報(bào)告》。 品保部將相關(guān)資料交回銷售部，由銷售部向顧客反饋，相關(guān)資料由銷售部歸檔保管。 4．工作流程 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)的反饋信息及投訴處理流程：