【正文】 各類(lèi)外來(lái)文件應(yīng)由文件管理員收集，由總經(jīng)理識(shí)別，需要納入文件控制的應(yīng)按 — 條規(guī)定要求控制。文件管理員必須做好文件的發(fā)放記錄，根據(jù)發(fā)放范圍填寫(xiě)《文件發(fā)放回收登記表》，同時(shí)領(lǐng)用者應(yīng)簽字。 外部文件資料 對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)的外來(lái)文件和資料，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)加工及檢驗(yàn)的文件和資料。 質(zhì)量程序文件 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 使 用 者： 發(fā)放時(shí)間： 編 制 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 20xx 年 2 月 20 日發(fā)布 20xx 年 2 月 28 日實(shí)施 程 序 文 件 目 錄 序 號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 1 Q/JYQP001 文件和資料控制程序 2 Q/JYQP002 質(zhì)量記錄控制程序 3 Q/JYQP003 供應(yīng)商評(píng)審管理控制程序 4 Q/JYQP004 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 5 Q/JYQP005 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 6 Q/JYQP006 過(guò)程檢驗(yàn)控制程序 7 Q/JYQP007 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 8 Q/JYQP008 例行檢驗(yàn)和確認(rèn) 檢驗(yàn)控制程序 9 Q/JYQP009 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 10 Q/JYQP010 不合品控制程序 11 Q/JYQP011 糾正和預(yù)防措施控制程序 12 Q/JYQP012 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 13 Q/JYQP013 產(chǎn)品變更控制程序 14 Q/JYQP014 認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 15 Q/JYQP015 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序 臺(tái)州新容電氣 有限公司 件編號(hào)： Q/JYQP001 Q/JYQP015 程序文件 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 發(fā)布日期： 20xx220 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無(wú) / / 20xx228 編寫(xiě)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □綜合管理部 程序文件 文件號(hào)： Q/JYQP001 文件名稱(chēng)：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文 件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 4 頁(yè)。 文件和資料的編號(hào)原則 Q/JY QM 程序文件編號(hào) Q/JY QP 程序文件流水號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)流水號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 登記編號(hào) 審核批準(zhǔn) 分發(fā)接收 使用管理 程序文件代號(hào) 企業(yè)代號(hào) 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP001 文件名稱(chēng)：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 4 頁(yè)。 程 序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP001 文件名稱(chēng)：文件和資料控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 4 頁(yè)，共 4 頁(yè)。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP001《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR001《文件控制清單》 Q/JYQR002《文件發(fā)放回收登記表》 Q/JYQR003《文件更改審批表》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP002 文件名稱(chēng)：質(zhì) 量記錄控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 1 頁(yè)。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)由程序文件規(guī)定的責(zé)任人按要求進(jìn)行，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并采用黑色或藍(lán)色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫(xiě)。 處理 質(zhì)量記錄可根據(jù)其性質(zhì)，適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短保存期，保存期限見(jiàn)《質(zhì)量記錄一覽表》，超過(guò)期限的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀清單》。 《供應(yīng)商評(píng)定表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成《合格供應(yīng)商一覽表》，確定為合格供應(yīng)商。保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的關(guān)鍵元器件和材料不投入使用加工。 定期確認(rèn)檢 驗(yàn)文件的編制 質(zhì)檢主管根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的具體情況編制《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》，其內(nèi)容包括： a. 關(guān)鍵元器件和材料的名稱(chēng)、型號(hào)及規(guī)格； b. 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法； c. 檢驗(yàn)頻次等； 《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)過(guò)程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)方式環(huán)節(jié)處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 檢驗(yàn)員應(yīng)管理好車(chē)間所用的耐壓儀、插拔力試驗(yàn)臺(tái)、通斷測(cè)試臺(tái)等檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，保證其檢定和校準(zhǔn)的有效性，以防止失準(zhǔn)。 特殊工序指的是： a)工序的結(jié)果不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無(wú)法測(cè)量或需實(shí)施 破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果； b)工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量，主要性能有重大影響。 e)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不得穿拖鞋，不得隨地吐痰，不得亂倒垃圾。 1 目的 在生產(chǎn)適當(dāng)階段設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)控制點(diǎn)，對(duì)零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件符合規(guī)定的要求 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn) 3 職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品形成的過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)的總體控制和管理； 質(zhì)檢主管對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行抽檢和巡檢，并做好記錄； 裝配車(chē)間員工做好自檢工作。 1 目的 確保所有的生產(chǎn)設(shè)備始終處于良好運(yùn)行狀態(tài)，保證生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常完好并滿(mǎn)足生產(chǎn)過(guò)程的要求 2 適用范圍 適用于本廠所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的控制管理 3 職責(zé) 生產(chǎn)主管編制《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》； 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日 常及定期的維護(hù)保養(yǎng)。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)線終端的產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理審批后，質(zhì)檢主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)應(yīng)保存確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備配置計(jì)劃的 批準(zhǔn)。若國(guó)家有強(qiáng)制檢定要求的，送法定計(jì)量部門(mén)檢定。 發(fā)放和使用 試驗(yàn)儀器設(shè)備發(fā)放 使用者根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝所需， 提出申請(qǐng)向質(zhì)檢主管領(lǐng)用，質(zhì)檢主管在發(fā)放時(shí)，應(yīng)檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備須帶有合格標(biāo)識(shí)。 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP009 文件名稱(chēng)：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 責(zé)任崗位人員負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢員的處置意見(jiàn)進(jìn)行不合格品的處置。 返工（返修）后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)。 質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制。 c)指定專(zhuān)人予以實(shí)施； d)指定專(zhuān)人跟蹤并記錄預(yù)防措施的實(shí)施效果并評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施、編制內(nèi)部審核報(bào)告及組織跟蹤驗(yàn)證?，F(xiàn)場(chǎng)審核做好記錄。 2 適用范圍 適用于認(rèn)證產(chǎn)品變更后影響到的所有部門(mén) 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制和管理； 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品變更進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)； 裝配車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)變更 后的產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 1. 目的 對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用管理進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證標(biāo)志的有效使用 和妥善保管。 標(biāo)志使用人員應(yīng)按規(guī)定的要求把標(biāo)志張貼在認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定的位置上，注意張貼端正，保持清潔，不撕破，保證不合格品和超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志，嚴(yán)格控制標(biāo)志的誤貼或錯(cuò)貼。 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量特性不下降 。 d、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將物品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，分類(lèi)分區(qū)存放便于發(fā)放，搬運(yùn)，并做到帳、物一致。 包裝 包裝工應(yīng)按 照要求包裝，包裝時(shí)必須檢查包裝完好，清楚包裝要求，防止包裝錯(cuò)誤。 3 職責(zé) 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料、半成品及最終產(chǎn)品的包裝 、搬運(yùn)的控制； 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)存及防護(hù)的控制； 其他相關(guān)人員配合做好上述控制工作； 4 工作程序 搬運(yùn) 零部件、在制品、成品在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)選用合適的搬運(yùn)工具（如木箱、塑料筐等），做到輕拿輕放，不亂拋亂丟，對(duì)搬運(yùn)的產(chǎn)品要有效地加以防護(hù)。供銷(xiāo)主管根據(jù)標(biāo)志使用情況，建立認(rèn)證標(biāo)志使用臺(tái)帳。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施認(rèn)證標(biāo)志使用管理的控制； 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)、使用保管的控制； 各車(chē)間負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志加貼控制； 4. 工作程序 認(rèn)證標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)文件的編制： 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)情況填寫(xiě)《標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)》，其內(nèi)容應(yīng)包括： a. 購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志的型號(hào)、規(guī)格及其對(duì)應(yīng)認(rèn)證產(chǎn)品的名稱(chēng)； b. 購(gòu)買(mǎi)標(biāo)志的數(shù)量（包括標(biāo)志包數(shù)和枚數(shù)）； c. 標(biāo)志的購(gòu)買(mǎi)日期、要貨日期； d. 其他要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證變更確認(rèn)情況，正式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，必要時(shí)附交以下材料： ； 、型號(hào)與原獲產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)間差異性聲明； ； 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP013 文件名稱(chēng)：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 審核結(jié) 束，審核組應(yīng)提交內(nèi)審報(bào)告給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 本公司定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量保證體系符 合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)提交內(nèi)部質(zhì)量審核。 4．工作程序 糾正措施控制 對(duì)已出現(xiàn)的不合格，我公司要