【正文】 計劃》交審核組長簽字。 內(nèi)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由審核組長交行政中心，執(zhí)行《質(zhì)量 記錄控制程序 》。本程序不適用于不合格物資的控制，不合格物資按《物資控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。） 嚴重不合格品：影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格品。） 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其 所采取的措施。 公司工程部負責(zé)本程序文件的編制和更改，負責(zé)具體的監(jiān)控和實施。 不合格品的標識和隔離 一般情況下，可采取以下方法對不合格品進行標識和隔離： 分部分項驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品在驗收表和分部分項質(zhì)量臺帳中作出標識； 項目質(zhì)檢員在工程質(zhì)量檢查中發(fā) 現(xiàn)的不合格，在記錄的同時，可在不合格品處用醒目的文字或顏色或其他適當?shù)姆椒右詷俗R，并通知相關(guān)部門和人員，以免繼續(xù)施工或轉(zhuǎn)入下道過程； 現(xiàn)場加工的構(gòu)件、半成品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)進行隔離（可行時）并作出標識，防止誤用。項目部或施工班組接到通知后，要及時安排整改，整改完成后進行自檢， 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 不合格控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 并在《整改通知單》上填寫處理情況和和自檢結(jié)果，通知驗證人驗證，由驗證人做好驗證記錄。評審后可能有以下結(jié)果： 返工，以使不合格品符合規(guī)定的質(zhì)量要求； 經(jīng)授權(quán)人員批準讓步使用、放行或接收； 報廢，徹底消除不合格品。 對嚴重不合格品或重大不合格品處理后應(yīng)重新按產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定進行檢驗和試驗，并將處理結(jié)果填入處理記錄。公司工程部對各單位的不合格品進行匯總分析，確定采取糾正措施的需求。原因分析主要從人、機、料、法、環(huán)五個方面進行： a. 操作人員技術(shù)不熟練，缺乏必要的培訓(xùn)； b. 施工機具選擇不當，不能滿足要求； c. 使用的原材料不合格，依據(jù)原材料試驗記錄； d. 施工過程和施工方案不適當，技術(shù)交底不詳細，甚至有誤，可依據(jù)質(zhì)量驗收記錄、施工記錄、操作人員的陳述； e．施工環(huán)境不適宜。 體系不合格的糾正和預(yù)防措施由行政中心負責(zé)管理、各部門對本部門的糾正和預(yù)防措施工作負責(zé)。 由工程部針對不合格、不符合原因及因素，依照有關(guān)國家規(guī)范、行政法規(guī)及本集團公司有關(guān)管理制度，制定糾正措施草案，并連同相關(guān)資料報送主管副總經(jīng)理。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項以及外審的不符合項由相應(yīng)部門負責(zé)制定糾正 /預(yù)防措施，組織實施并由出具不合格報告部門進行驗證。 由工程 部組織有關(guān)部門對預(yù)防措施草案進行會議評審，如符合要求和基本符合要求的經(jīng)修改后出臺正式預(yù)防措施，如不符合要求，則返回其原起草部門編制或修改。 改進 完成 情況 提交管理評審 實施預(yù)防措施 出臺預(yù) 防措施 會議 評審 收集 信息 確定潛在不合格或不符合因素 會議 評審 制定預(yù)防措施草案 。 對已出臺的正式預(yù)防措施分發(fā)給相應(yīng)潛在不合格或不符合項的部門，并由其組織具體實施，工程部負責(zé)預(yù)防措施的實施監(jiān)督。 由工程部組織有關(guān)部門召開會議對傳達和收集的已經(jīng)識別的各種信息進行評審，確定各種潛在不合格或不符合因素。 對工程部出臺的正式糾正措施計劃報主管副總經(jīng)理批準，分發(fā)給各責(zé)任部門執(zhí)行，由各公司或項目部負責(zé)具體實施，并由生產(chǎn)部負責(zé)糾正措施的實施監(jiān)督和驗證，并做好記錄。 糾正措施 作業(yè)流程圖 No Yes Yes 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 糾正和預(yù)防措施控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 工程部應(yīng)及時有效地收集、整理、記錄顧客和相關(guān)方的投訴意見，產(chǎn)各方要求 會議評審 各方投訴意見、不合格、不符合報告 評審 確定不合格、不符合原因及因素 制定糾正措施草案 評審 相關(guān)資料文件 實施 評價 改進 形成糾正措施 主管副總 審批 品不合格報告等，各項目部應(yīng)及時、準確地向公司工程部報告并提供所有各方投訴意見和所有不合格、不符合報告，以及所有相關(guān)資料。 適用范圍 本程序適用于公司現(xiàn)存和潛在不合格原因所采取的糾正和預(yù)防措施。 工程交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《售后服務(wù)規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 項目部應(yīng)妥善保存不合格品處理記錄，包括所批準的讓步記錄，并 將有關(guān)信息報告 行政中心 。 采用讓步方式時，必須符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定，征得顧客及監(jiān)理人員的同意，并辦理書面認可手續(xù)。 當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品或重大不合格品時，由項目技術(shù)負責(zé)人填寫《嚴 重（重大）不合格品處理記錄》，組織有關(guān)人員（必要時報公司工程部或會同設(shè)計、監(jiān)理、顧客）對不合格情況進行評審。當出現(xiàn)嚴重或重大不合格時，項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人必須在當日向工程總監(jiān)報告，由工程總監(jiān)組織項目技術(shù)負責(zé)人在 2 日內(nèi)書面報告公司總經(jīng)理。 公司質(zhì)量管 理體系覆蓋的所有工程項目都應(yīng)執(zhí)行該程序。 報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施。 糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。（區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因為其中有法律內(nèi)涵，特別是與產(chǎn)品責(zé)任問題有關(guān)。 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 引用文件：《質(zhì)量 記錄控制程序 》 記錄：《年度內(nèi)審計劃》 《審核計劃》 《會議簽到記錄 》 《現(xiàn)場審核記錄》 《 不合格項報告》 《內(nèi)部審核報告》 《不合格驗證報告》 《年度內(nèi)審變更計劃》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 不合格 控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 目的 為了對不合格項進行控制，確保不合格項不流入下道工序，制定本程序。 編寫《內(nèi)部審核報告》 內(nèi)審員編寫所負責(zé)審核部門的《內(nèi)部審核報告》，交審核組長；審核組長據(jù)此編寫《內(nèi)部審核報告》，并提出報告的 分發(fā)范圍建議； 報告經(jīng)管理者代表批準后制作、分發(fā)。當年度內(nèi)審計劃不能 按期執(zhí)行時，行政中心編制《年度內(nèi)審變更計劃 》 報管理者代表批準后實施。 受審核方 確定陪同人員并做好必要的準備，確保審核期間相關(guān)部門負責(zé)人及崗位接受審核； 分析不合格產(chǎn)生原因，制定、實施處置方案和糾正措施，并提交不合格報告的記錄。 職責(zé) 管理者代表 批準年度內(nèi) 審計劃 ,并督促計劃的實施； 根據(jù)工作需要機動安排專項審核； 任命審核組長及內(nèi)審員； 批準管理體系內(nèi)部審核報告。 物流中心、每月對《發(fā)生交易的合格供應(yīng)商》進行交易評估并填寫《交易評估表》，對不合格的供應(yīng)商發(fā)出《糾正通 知》，對不及時糾正的供應(yīng)商取消其供應(yīng)資格。 對供應(yīng)商的評定 資格審查 考察、樣本 /樣品報批 綜合評價 合格供應(yīng)商名冊 交易評估。 主要材料、設(shè)備在初驗合格后，如因在使用過程中出現(xiàn)材料、設(shè)備質(zhì)量差、業(yè)主原因需更換工程主要設(shè)備、材料需將原已購設(shè)備退貨等問題，需填寫《材料、設(shè)備 \更換（退貨 ）（廠家技術(shù)支持）通知單》交工程部經(jīng)理審查后（對于 A 類材料需交設(shè)計師、技術(shù)總監(jiān)審查）交物流中心，物流中心根據(jù)審查后的《材料、設(shè)備 \更換（退貨）（廠家技術(shù)支持）通知單》打印《材料設(shè)備退貨單》，經(jīng)物流總監(jiān)批后交采購 /配送員辦理退貨手續(xù)。 (電腦軟件為模擬倉庫先出庫后入庫 ) 對于工程竣工后工程所剩余材料進行盤點并列出清單后按本文件的 執(zhí)行。 采購跟蹤：物流中心負責(zé)建立合同臺帳，對合同履行情況要定期進行追蹤反饋，并做好備忘錄。 《材料計劃申報單》的評審 a、評審內(nèi)容：主要材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（重量）、計量單位、包裝方式、質(zhì)量要求、供貨期、交貨方式、質(zhì)保期、是否正確、清晰； b、評審流程（方式）：項目部填寫《材料計劃