【正文】 副廠長 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 職 責 、 權 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 a) 協(xié)助廠長建立、實施和保持質量管理體系 ,開展質量目標管理； b) 領導培訓工作； c) 主持制訂各部門、各類人員的崗位職責和部門質量目標，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)本廠發(fā)展需求，領導制 訂人力需求規(guī)劃或計劃； d) 協(xié)助廠長對中層及上的干部進行質量意識考核； e) 主持制訂激勵政策，調動各類人員的積極性，促進質量管理體系的持續(xù)有效 運行； f) 協(xié)助廠長召開重要的質量分析會，審核重大產品質量問題及不合格品； g) 領導質量管理體系文件的評審工作； h) 負責組織制訂并實施針對特定產品、項目的質量計劃。 溝通方式 利用簡報、各種會議、內部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。 管理者代表負責向廠長報告質量管理體系運行情況 ,提出改進建議 ,組織編寫相應的管理評審報告。 管理評審輸入 a) 質量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評審的結果； c) 審核的結果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質量管 理體系過程的業(yè)績 ,即過程活動的結果達到預期結果的程度情況； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管 理 評 審 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 f) 產品的質量狀況和質量趨勢； g) 預防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況； i) 可能影響質量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對有關產品、過程和體系改進的建議。 《管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管 理 評 審 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 為實施和改進質量管理體系的各過程 ,滿足顧客的要求 ,增強顧客滿意提供必要資源。 5 相關文件 人力資源 () 工作環(huán)境 () 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 資 源 提 供 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 基礎設施（ ） 確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識。 辦公室負責編制《年度培訓計劃》并組織實施。 適用于對本廠所有辦公設施、生產設施和安全 設施的控制。 倉庫負責倉庫安全設施的控制。 適用于對辦公室環(huán)境、生產環(huán)境的控制。 4 環(huán)境控制 按質量管理定置圖擺放所有設施。 適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃及形成的質量計劃的編制、實施和控制。 各部門負責編制并實施質量計劃。 c) 長期提供的產品 (常規(guī)產品 ),體系文件能滿足質量要求的 ,可以不編質量計劃。 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。 1）產品要求得到規(guī)定：如在合同、項目或有關文件上作 出規(guī)定； 2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認：如電話、訂單、口頭協(xié)議等； 3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認； 4）本廠有能力滿足規(guī)定要求； 5）合同或訂單必須評審，并得到批準； 6）當合同要求發(fā)生變更時、更改前應得到確認并應確保相關文件得到修改、更改的要求應及時通知相關部門和人員； d) 在某些情況下：如網(wǎng)上銷售對每個訂單進行正式的評審可能是不實際的，但要對有關的產品信息如：產品目錄、產品廣告內容等進行評審； 顧客溝通 a) 與顧客溝通的范圍涉及到產品實現(xiàn)之前、過程中及售后服務實現(xiàn)后的各階段； b) 與顧客溝通的內容： 1) 有關產品信息的溝通 ,通過市場調研、訪問顧客等前期溝通 ,通過產品要求的確定與評審實現(xiàn)中期溝通 ,通過售后服務收集顧客反饋 (顧客滿意度 )實現(xiàn)后期溝通； 2) 通過詢問、合同或訂單的處理 ,包括對其修改方式實施溝通； 3) 對顧客反饋 ,包括顧客投訴做出反應收集顧客滿意 程度信息作為持續(xù)改進的依據(jù)； c) 溝通要求：對溝通的方式、時間、內部協(xié)調做出安排，雙方對溝通內容達成共識并理解一致。 管理者代表負責審核合格供方名錄。 5 相關文件 《采購控制程序 》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 采購 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對生產和服務提供過程中的運作、標識和可追溯性、顧客財產的接收和產品防護的控制 ,以確保整個過程處于受控狀況 ,為顧客提供滿意的產品。 供銷科負責成品交付和售后服務工作。 1) 確定生產和服務方案或控制要求，制定相應的方法、程序和接收準則 ,并按規(guī)定要求予以實施 ,以確保其滿足要求的能力； 2) 對所用設備的能力進行認可 ,定期維護、保養(yǎng)，以保持其過程能力； 3) 對員工進行培訓和資格評定 ,使其具有必要的能力； 4)使用特定的方法和程序； 5)對生產和服務過程的記錄予以保存； 6)過程的再確認 ,在規(guī)定時間內或發(fā)生問題時 ,應進行再確認 .確保對影響過程的因 素作出及時反應； 7) 確認的方法可以采用試驗或顧客參與評審的方法進行。 4) 產品標識應標明產品名稱、型號等項目。 3) 經檢驗不合格品未作出決定前 ,作出待處置的標識。 產品防護 a) 在采購 → 生產過程 → 交付過程中 ， 本廠應根據(jù)顧客要求 ,對產品的符合性提供防護 ,防止變質、損壞和錯用； b) 產品防護涉及產品標識、搬運、 包裝、貯存和保護 (必要時隔離 )。 供銷科負責監(jiān)視和測量裝置的采購。 監(jiān)視和測量裝配 按照產品要求和實際情況 ,確保為顧客提供滿足要求的產品 ,本廠應配置必要的監(jiān)視和測量裝置。 管理者代表負責對質量管理體系的監(jiān)視和測量活動的策劃。 在確定監(jiān)視和測量的項目和測量點 (關鍵點、監(jiān)控點 )時 ,應考慮資源與實際要求的適應性。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān)視和測量 版 本 A 共 23 頁 第 1 頁 對顧客滿意、內部審核、過程和產品的監(jiān)視和測量的原則和要求作出明確規(guī)定。 質檢科負責對過程產品的監(jiān)視和測量 。 d) 信息的利用：將得出的定性 (趨勢性 )或定量 (投訴率 )的結果 ,進行新 產品開發(fā) ,滿足顧客未來的需求及與預期目標進行比較 ,找出差距 ,并制定改進措施。 c) 審核準備 1) 辦公室依據(jù)審核計劃，編制具體審核計劃，下發(fā)審核通知、質量體系文件、 表格提供內審用。 d)審核程序 1) 召開首次會議由組長主持 ,講明內審目的、依據(jù)、范圍、方式、安排本廠領導和被審核部門領導、聯(lián)絡員參加會議。 5) 末次會議 ,報告內審結果及改進建議。 3)過程的監(jiān)視和測量 a) 識別需要進行監(jiān)視和測量 的過程 ,包括體系中的直接過程和間接過程； b) 過程分析，收集過程的輸入、相關活動和資源輸出信息和數(shù)據(jù) ,對照預定的目標找出過程的差距和原因； c) 采用適宜的統(tǒng)計技術或其它適用的方法進行監(jiān)視和測量； d) 對過程的效果進行測定和評價 ,當未達到所策劃的結果時 ,應采取適當?shù)母倪M或糾正措施 ,確保產品的符合性。 適用于對采購產品、半成品、成品中不合格品的控制。 不合格品的識別和控制 a) 規(guī)定識別和控制活動的方法、職責和權限 ,以防止預期的使用或交付。 c) 不合格品處置 根據(jù)評審結論 ,責任部門應立即采取有效措施予以控制和處置 ,并未經授權人員批準 ,成品交付時未經顧客批準不得讓步 使用、放行或接收不合格品。 各部門對本部門的工作進行數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 數(shù)據(jù)分析 版 本 A 共 。 a) 競爭對手的信息 (價格、服務、顧客滿意度等 )； b) 相關過程的記錄 (如采購、產品提供 )； c) 供方、本廠內部、政府部門、協(xié)會等部門提供的信息和數(shù)據(jù)； d) 監(jiān)視和測量活動的輸出。 1) 與確定的量化目標的符合性； 2) 顧客滿意度； 3) 與產品要求的符合性； 4) 供方的數(shù)據(jù)和信息。 不合格品的評審和處置 a) 不合格品按不合格程度、按職責分二級評審。 質檢科對一般的不合格品的評審（一級評審）。如驗收記錄、數(shù)據(jù)和證書等 ,記錄必須有責任者簽名； e) 只有在所規(guī)定監(jiān)視和測量圓滿完成 ,且測量結果符合規(guī)定的要求后 ,產品監(jiān)視和測量才算完成。 e) 審核跟蹤 1) 責任單位接到 “不符合項報告 ”后 ,應及時分析原因采取措施 ,并將信息反饋給辦公室。 3) 被審核部門積極配合 ,對審核中審核出的問題 ,被審部門領導 應確認簽字。 3) 管理者代表指定具備素質高 ,作風正派、協(xié)調能力強的內審員任審核組組長。 2) 管理者代表有權根據(jù)組織需要增加內審的頻次。 b) 收集信息：通過市場調查、顧客的投訴和抱怨、與顧客溝通、問卷與調查 ,有關團體和消協(xié)、服裝協(xié)會組織的報告、各種媒體和行業(yè)信息、展銷會等活動來收集，信息可以是書面的、也可以是口頭的，確定收集信息渠道和收集方法 ,保持信息的持續(xù)性。 供銷科負責對顧客滿意度的監(jiān)視和測量。 在確定監(jiān)視和測量的方法時 ,應考慮使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術或其它適用的方法。 質檢科負責實現(xiàn)質量管理體系的監(jiān)視和測量活動的策劃。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總則 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為確保體系運行的有效性和產品的符合性，以及持續(xù)改進的有效性應對監(jiān)視和測量活動進行策劃并實施。 生產科負責監(jiān)視和測量裝置的使用及使用過程中的維護。 適用于對本廠所有的測量、檢驗、試驗活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置的控制。 顧客財產 a) 完善保管在本廠控制下的顧客財產 ,包括： 1) 樣品； 2) 文件； 3) 材料； 4) 知識產權。 1) 對未進 行檢驗的產品作出待檢標識。 2) 生產過程中應對產品進行標識 ,如工序卡。 生產和服務提供的控制 a) 獲得表述產品特性的信息 ,從與顧客有關的過程中得到產品特性和相關要求的信息 (如采購、設備、人員配置等 )； b) 對關鍵工序及其設備操作 ,必須編制作業(yè)指導書； c) 對設備進行維護、保養(yǎng)、確保使用設備的適宜性 (參見 )； d) 對采購產品過程使用適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置 (參見 )和進行監(jiān)視和測量 (參見 )； e) 對產品放行、交付和售后服務進行控制。 生產科負責生產過程中的技術指導和生產計劃的下達，以及整個生產過程的控制。 4 采購 采購過程 a) 對供方及采購物資控制的程度影響隨后的產品 ,因此要控制采購過程 ,以確保湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 采購 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 采購產品符合要求： 1) 識別采購產品對隨后產品的影響程度； 2) 對供方定期進行評價； 3) 確定采購文件； 4) 對采購產品進行驗證； 5) 對不合格的采購產品進行控制； b) 根據(jù)供方按本廠要求提供產品的能力評價和選擇供方： 1) 對供方的相關經驗進行評價； 2) 對其質量管理體系進行審核，并對 其產品的能力進行評價； 3) 對供方產品質量價格、交付情況及處理問題能力進行評審； 4) 相關方對供方滿意程度、財務、服務等保障能力的評價； c) 評價的結果及評價所引發(fā)的任何必要措施 ,應記錄并保持。 適用于本廠對采購產品及供方控制。 廠長負責簽訂合同。 質量計