【正文】 不合 格 ，并作出處置 決定 。 YF/ 糾正措施程序 6 質(zhì)量記錄 YF/ 不合格 品通知單 附加說明 ： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 各職能部門管理者負(fù)責(zé)對(duì)本部門職能范圍內(nèi)的糾正措施的 實(shí)施 。 各職能部門應(yīng)將涉及其他部門的不 符合 信息 及時(shí)向 檢驗(yàn)科 反饋。 責(zé)任部門針對(duì)不合格，分析不合格產(chǎn)生的原因。 責(zé)任部門實(shí)施確定的糾正措施。 糾正措施的評(píng)審 檢驗(yàn)科 在每年的管理評(píng)審前 匯總各部門實(shí)施糾正措施的有關(guān)信息。 5 相關(guān)文件 YF/ 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄及表式 YF/ 糾正 /預(yù)防措施表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 各職能部門管理者負(fù)責(zé)對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施的 實(shí)施 。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)定期 和 不定期地收集本公司質(zhì)量管 理體系潛在不合格的信息，并根據(jù) 條的規(guī)定評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求。應(yīng)確 保所實(shí)施的預(yù)防措施與所遇到的潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 檢驗(yàn)科 驗(yàn)證 所采取的預(yù)防措施的效果。 管理者代表應(yīng)將預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)保存預(yù)防措施的相關(guān)記錄。 對(duì)確認(rèn)有效的預(yù)防措施涉及到文件修改時(shí)，由管理者代表 確定并 按《文件控制程序》的規(guī)定，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行更改。 責(zé)任部門實(shí)施確定的預(yù)防措施。 責(zé)任部門針對(duì)潛在不合格，分析產(chǎn) 生的原因，并填寫在“糾正 /預(yù)防措施表”中。 潛在不合格信息的收集與反饋 各職能部門管理者負(fù)責(zé)及時(shí)收集和識(shí)別本部門潛在不合格的信息，并根據(jù) 條的規(guī)定評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。 2 適用范圍 適用于本公司預(yù)防措施的控制。 管理評(píng)審會(huì)議對(duì)所采取的糾正措施實(shí)施評(píng)審。 對(duì)不能消除的不合格的糾正措施，責(zé)任部門 應(yīng)再次確定產(chǎn)生不合格的原因，并重新采取有效的糾正措施。應(yīng)確保所實(shí)施的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司不合格信息的主要來源有： a) 顧客投訴 ； b) 內(nèi)部審核報(bào)告， 外審的不合格報(bào)告； c) 管理評(píng)審的輸出； d) 數(shù)據(jù)分析的輸出； e) 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； f) 顧客滿意度測量的結(jié)果； 評(píng)審不合格、原因分析及糾正措施的需求評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)科 對(duì)收集到的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，確定不合格的性質(zhì)和影響程度 及 責(zé)任部門。 采取糾正措施的時(shí)機(jī) a) 生產(chǎn)過程中 的材料 連續(xù)不合格， 半成品 和 成品 的 批量性 不合格 ； b) 未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求； c) 發(fā)生嚴(yán)重或相同問題的連續(xù)顧客 投訴； d) 管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不 符合 或做出的 改進(jìn) 決定； e) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 及其他有必要采取糾正措施的情況。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重的、批量性和顧客反映的嚴(yán)重不合格， 管理者代表 應(yīng)組織相關(guān)職能部門，分析事故原因，并采取相應(yīng)的糾正措施。 如讓步放行成品還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 需讓步接收的或疑難的或引起部門爭議 的 不合格品，由 管理者代表 評(píng)審，并作出相應(yīng)的處理結(jié)論。 檢驗(yàn)員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》的文件規(guī)定，對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離。并對(duì)是否合格進(jìn)行判定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，作好 不合格標(biāo)識(shí)，記錄 不合格 的性質(zhì)和處置措施 。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 5 相關(guān)文件 、記錄 YF/ 糾正措施 程序 YF/ 年度審核計(jì)劃 YF/ 審核計(jì)劃 YF/ 檢查表 YF/ 不符合項(xiàng)報(bào)告 YF/ 審核報(bào)告 YF/ 審 核 簽到表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 糾正措施的實(shí)施 受審核部門管理者在收到“不符合項(xiàng)報(bào)告”后，按《糾正措施程 序》的規(guī)定對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)實(shí)施糾正，并采取糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 召開末次會(huì)議 由審核組長主持末次會(huì)議， 與會(huì)代表 簽到。 審核組會(huì)議 在現(xiàn)場審核實(shí)施階段中審核組長主持審核組 內(nèi)部 會(huì)議，內(nèi)容有： a) 聽取審核組成員關(guān)于審核進(jìn)度、審核情況及審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的匯報(bào)； b) 協(xié)調(diào)進(jìn)度，解決組員提出的問題； c) 討論 審核發(fā)現(xiàn) ，作出評(píng)價(jià)與判定。 審核的實(shí)施 審核組按“審核計(jì)劃”實(shí)施 審核 。 審核組長組織審核組成員準(zhǔn)備審核用文件： a) 審核組長負(fù)責(zé)編制本次審核的“審核計(jì)劃” ， 包括審核的目的、依據(jù)和范圍 ； 審核組成員及分工；審核時(shí)間；受審核部門及 相關(guān)過程活動(dòng) 。 兩次審核 的 時(shí)間間隔 不超過 12 個(gè)月 。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 3 職責(zé) 管理者代表策劃質(zhì)量管理體系 內(nèi)部 審核。 銷毀涉及保密要求的記錄時(shí)應(yīng)采取可靠的方法。 B． 長期保存 質(zhì)量事故處理記錄 ， 合格 供方記錄，文件 記錄 控制記錄，管理評(píng)審記錄等。 記錄 的查閱、借閱與復(fù)印 記錄的查閱 a) 顧客查閱：合同有約定時(shí)，顧客或其代表經(jīng)管理者代表同意后，