【導讀】有效版本的文件，防止文件的誤用和失控。各部門負責本部門質量管理體系相關文件的管理。指導書及質量記錄表式等；b)公司要求的文件：包括檢驗規(guī)程、圖紙、工藝及作業(yè)指導書、管理制度等；c)非受控文件只登記發(fā)放，不作標記，不注分發(fā)編號。質量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經理批準發(fā)布。辦公室在補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)編號，并注明丟失文件的分發(fā)編號作廢。時，將作廢文件的分發(fā)編號通知各有關人員。作廢文件由發(fā)放部門確認，按原發(fā)放范圍回收并記錄。為積累知識或追溯歷史，具有保留價值的作廢文件，應在封頁上注明“作廢”字樣，并隔離存放，生產和檢驗現(xiàn)場不得使用。無保留價值的作廢文件由文件管理部門自行銷毀。當發(fā)生文件作廢、更新或增加時應及時更新文件清單。需到臨時借閱文件須經文件主管部門批準后方可借閱。外來法律法規(guī)和標準文件，辦公室每年審核其有效性，納入“文件清單”加以控制。

　　

【正文】 能部門管理者負責對本部門職能范圍內的糾正措施的 實施 。 4 工作程序 實施 糾正措施的原則 針對消除不合格原因所采取的糾 正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。 采取糾正措施的時機 a) 生產過程中 的材料 連續(xù)不合格， 半成品 和 成品 的 批量性 不合格 ； b) 未達到質量目標要求； c) 發(fā)生嚴重或相同問題的連續(xù)顧客 投訴； d) 管理評審、質量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不 符合 或做出的 改進 決定； e) 數(shù)據(jù)分析結果 及其他有必要采取糾正措施的情況。 信息的收集與反饋 各職能部門負責及時收集本部門不合格的信息，并根據(jù) 、 條的規(guī)定評價采取糾正措施的需求。 各職能部門應將涉及其他部門的不 符合 信息 及時向 檢驗科 反饋。 檢驗科 負責定期 和 不定期地收集 與 質量管理體系 有關的 不 符合 信息，并根據(jù) 、 條的規(guī)定評價采取糾正措施的需求。 本公司不合格信息的主要來源有： a) 顧客投訴 ； b) 內部審核報告， 外審的不合格報告； c) 管理評審的輸出； d) 數(shù)據(jù)分析的輸出； e) 過程和產品的監(jiān)視和測量的結果； f) 顧客滿意度測量的結果； 評審不合格、原因分析及糾正措施的需求評價 檢驗科 對收集到的不合格信息進行評審，確定不合格的性質和影響程度 及 責任部門。向責任部門發(fā)出“糾正 /預防措施表”要求及時采取糾正措施 。 責任部門針對不合格，分析不合格產生的原因。 責任部門針對不合格的原因評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。應確保所實施的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應。 糾正措施的確定、實施和驗證 責任部門通過對糾正措施的需求評價確定需要采取的糾正措施。 責任部門實施確定的糾正措施。 檢驗科 負責對糾正措施的實施進行驗證，在“糾正 /預防措施表”中填寫所采取措施的驗證結果 ，并評審所采取糾正措施的效果 。 對不能消除的不合格的糾正措施，責任部門 應再次確定產生不合格的原因，并重新采取有效的糾正措施。 對確認有效的糾正措施涉及到文件修改時，由管理者代表 確定并 按《文件控制程序》的規(guī)定，對文件進行更改。 糾正措施的評審 檢驗科 在每年的管理評審前 匯總各部門實施糾正措施的有關信息。 管理者代表應將糾正措施的實施和驗證有關信息提交管理評審。 管理評審會議對所采取的糾正措施實施評審。 檢驗科 負責保存糾正措施的相關記錄。 5 相關文件 YF/ 《文件控制程序》 6 質量記錄及表式 YF/ 糾正 /預防措施表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質量管理體系文件 預防措施程序 1 目的 消除潛在不合格的原因，防止不合格 或其他不期望情況 的發(fā)生。 2 適用范圍 適用于本公司預防措施的控制。 3 職責 檢 驗科 負責預防措施的控制與管理。 各職能部門管理者負責對本部門職責范圍內的預防措施的 實施 。 4 工作程序 實施 預防措施的原則 針對消除潛在不合格的原因所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 潛在不合格信息的收集與反饋 各職能部門管理者負責及時收集和識別本部門潛在不合格的信息，并根據(jù) 條的規(guī)定評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 各職能部門應將識別的涉及到其他部門的潛在不合格的信息及時向 檢驗科 反饋。 檢驗科 負責定期 和 不定期地收集本公司質量管 理體系潛在不合格的信息，并根據(jù) 條的規(guī)定評價采取預防措施的需求。 潛在不合格的信息來源有： a) 顧客反饋； b) 管理評審的輸出； c) 內外部審核報告； d) 產品監(jiān)測的結果； e) 有關質量管理體系監(jiān)測結果； f) 顧客滿意度測量結果； g) 數(shù)據(jù)分析的輸出； h) 顧客的需求和期望； 確定潛在不合格及其原因 檢驗科 對預防措施進行策劃，根據(jù)收集到的潛在不合格信息的影響程度確定優(yōu)先順序，并明確責任部門。 責任部門針對潛在不合格，分析產 生的原因，并填寫在“糾正 /預防措施表”中。 責任部門針對潛在不合格的原因，評價防止不合格發(fā)生的預防措施的需求。應確 保所實施的預防措施與所遇到的潛在問題的影響程度相適應。 預防措施的確定、實施與驗證 責任部門通過對預防措施的需求評價確定需要采取的預防措施。 責任部門實施確定的預防措施。 檢驗科 負責對預防措施的實施進行驗證，并在“糾正 /預防措施表”中 記錄 所采取措施的結果。 檢驗科 驗證 所采取的預防措施的效果。 當預防措施的 效果 達不到預定要求時，有關責任部門應 再次分析原因，重新制定適宜的預防措施。 對確認有效的預防措施涉及到文件修改時，由管理者代表 確定并 按《文件控制程序》的規(guī)定，對有關文件進行更改。 預防措施的評審 檢驗科在管理評審前 匯總各部門實施預防措施的有關信息。 管理者代表應將預防措施的實施和驗證有關信息提交管理評審。 管理評審會議對所采取的預防措施實施評審。 檢驗科 負責保存預防措施的相關記錄。 5 相關文件 YF/ 《文件控制程序》 6 質量記錄及表式 YF/ 糾正 /預防措施表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。