【正文】 的結(jié)果作匯總分析，對(duì)受審核區(qū)域的質(zhì)量管理體系運(yùn)行作出評(píng)價(jià) 。 審核組會(huì)議 在現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施階段中審核組長(zhǎng)主持審核組 內(nèi)部 會(huì)議，內(nèi)容有： a) 聽(tīng)取審核組成員關(guān)于審核進(jìn)度、審核情況及審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的匯報(bào)； b) 協(xié)調(diào)進(jìn)度，解決組員提出的問(wèn)題； c) 討論 審核發(fā)現(xiàn) ，作出評(píng)價(jià)與判定。 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按 “審核計(jì)劃”、 “檢查表”實(shí)施審核，通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng) 查 驗(yàn)等 收集證據(jù) 的 方式，核查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況， 并在“檢查表” 上 做好記錄。 審核的實(shí)施 審核組按“審核計(jì)劃”實(shí)施 審核 。 c) 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核用表式。 審核組長(zhǎng)組織審核組成員準(zhǔn)備審核用文件： a) 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制本次審核的“審核計(jì)劃” ， 包括審核的目的、依據(jù)和范圍 ； 審核組成員及分工；審核時(shí)間；受審核部門(mén)及 相關(guān)過(guò)程活動(dòng) 。 a) 發(fā)生了嚴(yán) 重質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大投訴； b) 公司組織機(jī)構(gòu)、 職能 、 產(chǎn)品 、設(shè)備及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大改變； c) 質(zhì)量管理體系 變更策劃后 或即將進(jìn)行第三方審核 前 。 兩次審核 的 時(shí)間間隔 不超過(guò) 12 個(gè)月 。 辦公室 依據(jù)策劃的方案制訂“年度審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 4 工作程序 審核方案策劃 管理者代表負(fù)責(zé)審核方案的策劃，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。 3 職責(zé) 管理者代表策劃質(zhì)量管理體系 內(nèi)部 審核。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 內(nèi)部審核程序 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔 開(kāi)展 內(nèi)部審核，驗(yàn)證 質(zhì)量管理體系 是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織確定的質(zhì)量管理體系的要求 ，并得到有效實(shí)施和保持 。 銷(xiāo)毀涉及保密要求的記錄時(shí)應(yīng)采取可靠的方法。 所有記錄應(yīng)按規(guī) 定期限保存，并在《記錄清單》上注明保存期限。 B． 長(zhǎng)期保存 質(zhì)量事故處理記錄 ， 合格 供方記錄，文件 記錄 控制記錄，管理評(píng)審記錄等。 記錄的保存期限 記錄的保存期分為三類(lèi)，一類(lèi)是永久保存；二類(lèi)是長(zhǎng)期保存（一般是十年以上）；另一類(lèi)是短期保存（ 一般是三年以上）。 記錄 的查閱、借閱與復(fù)印 記錄的查閱 a) 顧客查閱：合同有約定時(shí)，顧客或其代表經(jīng)管理者代表同意后，可在商定期內(nèi)查閱相關(guān)的質(zhì)量記錄； b) 本公司人員查閱：應(yīng)得到部門(mén)負(fù)責(zé)人的同意。 記錄的保護(hù)和貯存 整理好的記錄按序裝定，同類(lèi)記錄放在同一個(gè)資料袋內(nèi)實(shí)施保護(hù)。 記錄填寫(xiě)要求 a)記錄填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、正確、文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練，需要填寫(xiě)的欄目不留空白，填寫(xiě)人應(yīng)簽名； b)記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，不允許用鉛筆填寫(xiě)； c)記錄不允許隨意更改，必須更正時(shí)，更正人員應(yīng)在更正處采用劃改 ， 涉及重要內(nèi)容、重要數(shù)據(jù)的修改應(yīng) 加注修改人標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)予以說(shuō)明； d)記錄必須由操作者或活動(dòng)的實(shí)施部門(mén)填寫(xiě)，必要時(shí)由部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核 確認(rèn)； e) 所有記錄應(yīng)在活動(dòng)進(jìn)行的同時(shí)或完成后立即填寫(xiě)，以力求準(zhǔn)確。 需新增或更改的記錄表式，由 原 編制人 實(shí)施編制 ， 原審批人批準(zhǔn)， 辦公室 歸口管理。 記錄的標(biāo)識(shí) 本公司質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)方法為： YF /QR **** ***** 記錄名稱 記錄序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量記錄代號(hào)（ Quality Record） 公司代號(hào) 記錄表式的編制與審批 記錄表式的編制 質(zhì)量管理體系文件的編制人負(fù)責(zé)編制該文件配用的記錄表式。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé) 相關(guān)記錄 的 控制和 管理 。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)和管理工作有關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制，包括書(shū)面和電子媒體形式的記錄和來(lái)自外部的記錄。 5 相關(guān) 記錄 YF/ 文件清單 YF/ 文件發(fā)放回收表 YF/ 文件更改申請(qǐng)單 YF/ 文件更改記錄 附加說(shuō)明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制 人 /日期： 審核 人 /日期： 批準(zhǔn) 人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 對(duì)需要重復(fù)使用的外來(lái)文件，可進(jìn)行復(fù)制或由相關(guān)部門(mén)將其轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部文件，并按規(guī)定的要求控制 發(fā)放 。 文件 管理 部門(mén)應(yīng)每年全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性。原版文件一律不外借。 需到臨時(shí)借閱文件 須 經(jīng) 文件主管部門(mén) 批準(zhǔn)后方可借閱。 文件的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放后， 文件管理部門(mén) 保存原版文件并 編制公司“文件清單” ,以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和文件的數(shù)量 。 為積累知識(shí)或追 溯歷史，具有保留價(jià)值的作廢文件，應(yīng)在封頁(yè)上注明“ 作廢 ”字樣，并隔離存放，生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)不得使用。 文件更改后 的新文件 ，應(yīng)從所有使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效的文件，以防錯(cuò)用或誤用。 圖紙 /工藝的更改可劃改并做好更改標(biāo)識(shí)，或換發(fā)新文件，并保存更改記錄。 公司質(zhì)量管理系文件的修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)為 0、 3??更改人應(yīng)在更改頁(yè)上做好標(biāo) 識(shí)，在更改處采用不同字體表示。 評(píng)審 后 如需 對(duì)文件 更改 ， 應(yīng) 執(zhí)行 文件更改的規(guī)定