【正文】 。 檢驗科 負責保存預防措施的相關記錄。 管理者代表應將預防措施的實施和驗證有關信息提交管理評審。 對確認有效的預防措施涉及到文件修改時，由管理者代表 確定并 按《文件控制程序》的規(guī)定，對有關文件進行更改。 檢驗科 驗證 所采取的預防措施的效果。 責任部門實施確定的預防措施。應確 保所實施的預防措施與所遇到的潛在問題的影響程度相適應。 責任部門針對潛在不合格，分析產 生的原因，并填寫在“糾正 /預防措施表”中。 檢驗科 負責定期 和 不定期地收集本公司質量管 理體系潛在不合格的信息，并根據(jù) 條的規(guī)定評價采取預防措施的需求。 潛在不合格信息的收集與反饋 各職能部門管理者負責及時收集和識別本部門潛在不合格的信息，并根據(jù) 條的規(guī)定評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 各職能部門管理者負責對本部門職責范圍內的預防措施的 實施 。 2 適用范圍 適用于本公司預防措施的控制。 5 相關文件 YF/ 《文件控制程序》 6 質量記錄及表式 YF/ 糾正 /預防措施表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 管理評審會議對所采取的糾正措施實施評審。 糾正措施的評審 檢驗科 在每年的管理評審前 匯總各部門實施糾正措施的有關信息。 對不能消除的不合格的糾正措施，責任部門 應再次確定產生不合格的原因，并重新采取有效的糾正措施。 責任部門實施確定的糾正措施。應確保所實施的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應。 責任部門針對不合格，分析不合格產生的原因。 本公司不合格信息的主要來源有： a) 顧客投訴 ； b) 內部審核報告， 外審的不合格報告； c) 管理評審的輸出； d) 數(shù)據(jù)分析的輸出； e) 過程和產品的監(jiān)視和測量的結果； f) 顧客滿意度測量的結果； 評審不合格、原因分析及糾正措施的需求評價 檢驗科 對收集到的不合格信息進行評審，確定不合格的性質和影響程度 及 責任部門。 各職能部門應將涉及其他部門的不 符合 信息 及時向 檢驗科 反饋。 采取糾正措施的時機 a) 生產過程中 的材料 連續(xù)不合格， 半成品 和 成品 的 批量性 不合格 ； b) 未達到質量目標要求； c) 發(fā)生嚴重或相同問題的連續(xù)顧客 投訴； d) 管理評審、質量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不 符合 或做出的 改進 決定； e) 數(shù)據(jù)分析結果 及其他有必要采取糾正措施的情況。 各職能部門管理者負責對本部門職能范圍內的糾正措施的 實施 。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 YF/ 糾正措施程序 6 質量記錄 YF/ 不合格 品通知單 附加說明 ： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 當發(fā)生嚴重的、批量性和顧客反映的嚴重不合格， 管理者代表 應組織相關職能部門，分析事故原因，并采取相應的糾正措施。 交付后不合格品控制 當交付后或顧客使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時， 管理者代表 評審 不合 格 ，并作出處置 決定 。 如讓步放行成品還需經顧客批準。 不合格品的處置 對不合格 的原輔材料、外購 /外協(xié) 件，由 采購 員 依據(jù)不合格 品通知單 ，實施退貨、返工、返修 、 報廢 或讓步接收 的處置措施。 需讓步接收的或疑難的或引起部門爭議 的 不合格品，由 管理者代表 評審，并作出相應的處理結論。 對經返工、返修可滿足規(guī)定要求或滿足使用要求的不合格品，由檢驗員評審不合格的性質。 檢驗員按《標識和可追溯性管理辦法》的文件規(guī)定，對不合格品作出標識，并進行隔離。 在過程檢驗（ 半成品 檢驗 ） 時 發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員做好 檢驗記錄 ，記錄不合格類型、數(shù)量 、 處置方式。并對是否合格進行判定，當發(fā)現(xiàn)有不合格品時，作好 不合格標識，記錄 不合格 的性質和處置措施 。 采購部 門 負責不合格 采購產品 的處置。 檢驗科 負責不合格品的控制。 2 適用范圍 適用于對不合格 采購產品 、半成品、成品及交付 后不合格 品 的 控制。 5 相關文件 、記錄 YF/ 糾正措施 程序 YF/ 年度審核計劃 YF/ 審核計劃 YF/ 檢查表 YF/ 不符合項報告 YF/ 審核報告 YF/ 審 核 簽到表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 記錄保存 每次審核形成閉環(huán)后，由審核組長負責將與本次審核的有關記錄匯總，移交 辦公室 存檔。 糾正措施的實施 受審核部門管理者在收到“不符合項報告”后，按《糾正措施程 序》的規(guī)定對不符合項及時實施糾正，并采取糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 編寫審核報告 審核組長編寫“審核報告”，經管理者代表批準后發(fā)放 各部門 。 召開末次會議 由審核組長主持末次會議， 與會代表 簽到。 審核結 果匯總分析 審核組長應在末次會議前召開一次審核組會議，對審核