【正文】 護(hù) 保養(yǎng) 計(jì)劃 工裝 /設(shè)備維護(hù) /修理 記錄 設(shè)備點(diǎn)檢表 ZH 樂(lè)清市正虹電器 有限公司 文件編號(hào)： ZH/CX0520xx 頁(yè) 碼： 33 版本 /修改次： B/0 6． 3 設(shè)施與環(huán)境管理程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 附表 設(shè)備類別代號(hào)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 類別代號(hào) 序號(hào) 設(shè)備名稱 類別代號(hào) 1 落料機(jī) LL 13 鉆 床 ZC 2 繞絲機(jī) RS 14 沖 床 CC 3 點(diǎn)焊機(jī) DH 15 噴山機(jī) PS 4 填粉機(jī) TF 16 氬弧焊機(jī) YH 5 縮管機(jī) SG 17 干燥箱 GZ 6 車管機(jī) CG 18 成型機(jī) CX 7 翅片機(jī) CP 19 穿管機(jī) CJ 8 擠壓機(jī) JY 20 電化標(biāo)印儀 BY 9 翻鉚機(jī) FM 21 流水線 LS 10 清洗機(jī) QX 22 氣焊設(shè)備 QH 11 空氣壓縮機(jī) KY 23 裁板機(jī) CB 12 攻絲機(jī) GS 工裝類別代號(hào)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 類別代號(hào) 序號(hào) 設(shè)備名稱 類別代號(hào) 1 彎管夾具 010 8 成型模 104 2 焊接夾具 020 9 復(fù)合模 105 3 翅片夾具 030 10 壓扁模 106 4 裝配夾具 040 11 級(jí)進(jìn)模 107 5 裁棒模 101 12 鉆 模 200 6 下料模 102 13 縮管模 300 7 拉伸模 103 14 ZH 樂(lè)清市正虹電器 有限公司 文件編號(hào)： ZH/CX0620xx 頁(yè) 碼： 31 版本 /修改次： B/0 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 1． 目的 在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保正確理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并確保本公司有能力滿足要求，保證合同能夠正常履行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的評(píng)審方式和審批權(quán)限 公司所 的產(chǎn)品定貨合同 /訂單都由 供銷部 負(fù)責(zé)按本程序 條的要求進(jìn)行評(píng)審， 由統(tǒng)計(jì)核對(duì)訂單產(chǎn)品型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、重量等， 評(píng)審決定接收后在 《 合同評(píng)審表 》 上簽上評(píng)審人的姓名、評(píng)審日期 ，由總經(jīng)理授權(quán)的銷售人員在產(chǎn)品定貨合同 /訂單簽字 并回 復(fù) 顧客后即 正式簽定 。 ZH 樂(lè)清市正虹電器 有限公司 文件編號(hào)： ZH/CX0620xx 頁(yè) 碼： 32 版本 /修改次： B/0 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 合同的修訂 當(dāng)顧客提出修訂合同時(shí)， 供銷部 負(fù)責(zé)對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審并保持變更相關(guān)記錄 。 c) 征詢顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿足其要求和程度并提出相關(guān)的糾正和預(yù)防措施以尋求顧客更加滿意的方法并持續(xù)提高顧客的滿意程度。 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別 當(dāng)顧客提供樣品、圖紙時(shí)，供銷部應(yīng)記錄在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》中，在合同上注明顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 適用于本公司 電加熱器 等 新產(chǎn)品 及 工藝改進(jìn)的設(shè)計(jì)和開 發(fā)過(guò)程的控制。 產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及評(píng)審 設(shè)計(jì)好的圖紙由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集：總經(jīng)理、技質(zhì)部經(jīng)理按計(jì)劃分階段進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審的意見(jiàn)及結(jié)果記錄于《 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出評(píng)審報(bào)告 》。 開發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品 鑒定 報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn) 。 4. 工作程序 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)分類 本公司采購(gòu)分為生產(chǎn)所需物資材料采購(gòu)和非生產(chǎn)所需物資材料采購(gòu)兩類。 c. 辦公用品和勞保防護(hù)用品的采購(gòu)，由使用部門 /人員提出申請(qǐng)，由辦公室實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)人員依據(jù)如下方法進(jìn)行合格供方的選擇與評(píng)估，并建立供方檔案： 采取如下方法進(jìn)行選擇與評(píng)估： a. 對(duì)生產(chǎn)所需物資材料的供方，由技質(zhì)部 /供銷部 有關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察或采取產(chǎn)品試用的方法進(jìn)行評(píng)估，填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表 》 《供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 ，選擇合格供方； b. 對(duì)非生產(chǎn)所需物資材料的供方采取產(chǎn)品試用方法進(jìn)行評(píng)估。采購(gòu)人員根據(jù)技質(zhì)部或使用部門的意見(jiàn)選擇合格供方。與本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)關(guān)的零星采購(gòu)（如：辦公用品）直接向質(zhì)量穩(wěn) 定的商店或超市購(gòu)買，不用對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。連續(xù)二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。并有一定的業(yè)績(jī)。 能夠按照合同所規(guī)定的日期完工，并能在產(chǎn)品加工、安裝和服務(wù)過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量自檢，并最終驗(yàn)收合格。 管理說(shuō)明 所有用于零件生產(chǎn)的采購(gòu)材料，必須滿足現(xiàn)行的政府要求及安全強(qiáng)制規(guī)定。 2． 適用范圍 適用于對(duì)本公司生產(chǎn) 過(guò)程中各環(huán)節(jié)及關(guān)鍵工序的確認(rèn) ,標(biāo)識(shí)和可追溯性 的控制。 操作工在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)遵循公司頒布的各項(xiàng)工藝守則或文件的規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行有效的自我控制。同時(shí)，負(fù)責(zé)建立設(shè)備管理臺(tái)帳，對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和控制； 各生產(chǎn)車間的操作人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)； 工裝 (包括工位器具 ) 質(zhì)技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工裝 (工藝裝備 )的設(shè)計(jì)； 設(shè)備 /工裝管理員負(fù)責(zé)公司所用設(shè)備 /工裝的維修，并確保設(shè)備 /工裝的維修質(zhì)量。應(yīng)避免由于材料問(wèn)題引起的問(wèn)題或不合格。 特殊過(guò)程的確定 本公司的 點(diǎn)焊和填粉 工序?qū)偬厥膺^(guò)程。 的標(biāo)識(shí) ，應(yīng)用“待加工”或“待轉(zhuǎn)序”等標(biāo)牌對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加工過(guò)程中的半成品，用相應(yīng)的“隨工單”進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的，應(yīng)填寫標(biāo)識(shí)卡壓在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并存放在指定的區(qū)域或入庫(kù)； ，檢驗(yàn)出的不合格品，應(yīng)隔離存放，并以“標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，待質(zhì)技部或經(jīng)授 權(quán)人員評(píng)審后， 由檢驗(yàn)員依據(jù)評(píng)審結(jié)論用標(biāo)識(shí)卡重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并執(zhí)行或監(jiān)督相關(guān)人員執(zhí)行評(píng)審決定。 半成品入庫(kù)需經(jīng)相關(guān)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后進(jìn)行入庫(kù)，并給予標(biāo)識(shí)。 5． 適用范圍 適用于對(duì)本公司實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中 所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。報(bào)廢的檢測(cè)設(shè)備要予以標(biāo)識(shí)，并在設(shè)備臺(tái)帳中注明。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)按照制定的檢定計(jì)劃，委托國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量機(jī)構(gòu)，對(duì)照與國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。 ZH 樂(lè)清市正虹電器 有限公司 文件編號(hào)： ZH/CX1020xx 頁(yè) 碼： 22 版本 /修改次： B/0 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 在檢驗(yàn)周期內(nèi)發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)也要重新檢定檢驗(yàn)： a) 對(duì)其準(zhǔn)確性懷疑時(shí)； b) 經(jīng)拆卸或搬遷后； c) 損壞修復(fù)后。 目前本公司無(wú)應(yīng)用相關(guān)的軟件進(jìn)行產(chǎn)品及過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的實(shí)施。 3 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃負(fù)責(zé)保持內(nèi)部審核記錄； b) 管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部審核，審批糾正和預(yù)防措施； c) 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，授權(quán)內(nèi)審員； d) 管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審組成員； e) 內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體工作 。審核計(jì)劃提前一周發(fā)出書面通知到各有關(guān)部門。參加首次會(huì)議的人員：審核組全體成員、總經(jīng)理（必要時(shí)）、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及主要工作人員； b) 首次會(huì)議后，按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行。檢查表的主要內(nèi)容應(yīng)包括：審核的項(xiàng)目、檢查方法、檢查記錄等。 審核準(zhǔn)備 a) 內(nèi)審員：具有高中或中專以上的學(xué)歷，具有一定的組織管理和溝通能力，接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書； b) 根據(jù)審核工作要 求，管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)。確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 c) 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按“使用說(shuō)明書”中規(guī)定的要求進(jìn)行貯存、防護(hù)，并提供適宜的環(huán)境條件，確保其正確度和適用性； d) 在監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)合同有要求時(shí)，可以提供這些資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。計(jì)量機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書要予以保存。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可投入使用，如檢驗(yàn)不合格，由采購(gòu)人員辦理退貨或調(diào)換手續(xù) 。 7． 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理 1) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立《 計(jì)量器具管理臺(tái)帳 》，內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、型號(hào)、 編號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、生產(chǎn)廠家、使用場(chǎng)合、檢驗(yàn)周期 ； 2) 監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)后，必須貼上（或保存）表明檢驗(yàn)或校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 追溯 當(dāng)合同有追溯性要求時(shí)，供銷部應(yīng)通知生產(chǎn)部和質(zhì)技部 ，由生產(chǎn)部確定可追溯性的項(xiàng)目和標(biāo)識(shí)，以及保持標(biāo)識(shí)的方法，并下達(dá)車間及有關(guān)部門執(zhí)行； 追溯的方法 :根據(jù)標(biāo)識(shí)的記載，追溯生產(chǎn)過(guò)程中所使用的隨工單、標(biāo)識(shí)卡、庫(kù)存收發(fā)記錄或永久性標(biāo)識(shí)等，以查明其來(lái)源和加工過(guò)程； 追溯的范圍可以是產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程及產(chǎn)品出廠后的情況的追溯，也可以是針對(duì)某一過(guò)程、批次、產(chǎn)品、零部件、原材料的追溯。“廢品”應(yīng)隔離放置在“不合格品區(qū)”并用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 原則和要求 為實(shí)現(xiàn)追溯，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須與原始記錄保持一致； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)與產(chǎn)品放在一起，不得分離，無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得加工或轉(zhuǎn)序； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一旦丟失、損壞或標(biāo)識(shí)與實(shí)際不符合時(shí)，應(yīng)由所在部門的相關(guān)人員負(fù)責(zé)確認(rèn)后，重新標(biāo)識(shí)； ZH 樂(lè)清市正虹電器有限公司 文件編號(hào)： ZH/CX0920xx 頁(yè) 碼： 34 版本 /修改次： B/0 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 批準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 、測(cè)量要求，用于識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)必須由檢驗(yàn)員簽發(fā)，否則無(wú)效。 生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì) 各工序需要防灰防塵的做好防護(hù)工作 。 材料 本企業(yè)采購(gòu)的所有原材料均應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，其方式應(yīng)按《 過(guò)程 /產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》和相應(yīng)的檢驗(yàn)工藝、規(guī)程等進(jìn)行。 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具 質(zhì)技部根據(jù)生產(chǎn)需要和相應(yīng)工藝文件的要求，為生產(chǎn)過(guò)程中所使用的各類檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具等的配備提供依據(jù)，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)； 質(zhì)技部計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)使用中 的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具等按《計(jì)量器具管理規(guī)定》實(shí)施管理和控制； 合格量具必須有標(biāo)識(shí)、編號(hào)和相應(yīng)的記錄，對(duì)量具是否合格的鑒定應(yīng)由上級(jí)法定計(jì)量部門裁決； ZH 樂(lè)清市正虹電器有限公司 文件編號(hào)： ZH/CX0920xx 頁(yè) 碼： 24 版本 /修改次： B/0 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 批 準(zhǔn)日期： 20xx年 07 月 30日 新購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具等，應(yīng)由法定計(jì)量鑒定部門鑒定合格后才能投入使用； 計(jì)量管理員應(yīng)負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具管理檔案，完善各種記錄。； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)所有在用設(shè)備 /工藝裝備進(jìn)行管理，并對(duì)管理的有效性負(fù)責(zé)； c) 質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，以及檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)、周期送檢、使用和管理； d) 質(zhì)技部負(fù)責(zé)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件的編制和貫徹； e) 供銷部負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃提供各類合格的原材料、外購(gòu)件； f) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)配備適宜的人員，對(duì)人員資格的考核、評(píng)定等做出規(guī)定。無(wú)論是由本公司還是供方付運(yùn)費(fèi)，一旦產(chǎn)生了附加的額外運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括本公司和供方兩者支付的費(fèi)用。 當(dāng)需要時(shí)，本公司可在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，具體安排及規(guī)定可在有關(guān)采購(gòu)合同（協(xié)議）中得到說(shuō)明，本公司的驗(yàn)證不能減輕和免除供應(yīng)