【正文】 管理責(zé)任書》 《倉(cāng)庫(kù)安全管理責(zé)任書》 《倉(cāng)庫(kù)改建安 全管理責(zé)任書》 質(zhì)量記錄： “值班記錄本” “巡查記錄本” “動(dòng)用明火審批表” “安全檢查記錄” “安全會(huì)議記錄” “火險(xiǎn)隱患整改通知書” “消防設(shè)施、設(shè)備檢測(cè)記錄” CCC/WL0212 安全保衛(wèi)控制程序 目的 加強(qiáng)治安管理，確保公司員工、客戶的財(cái)產(chǎn)和人身安全，維護(hù)公司良好的經(jīng)營(yíng)秩序。 安全部負(fù)責(zé) 24 小時(shí)的監(jiān)控值班。 積極配合上級(jí)公安機(jī)關(guān)，或在公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)下，依法組織力量查破發(fā)生在公司內(nèi)部的刑事案件、治安案件和治安災(zāi)害事故； 負(fù)責(zé)護(hù)送財(cái)務(wù)人員去銀行交款、取款； 加強(qiáng)對(duì)公司員工進(jìn)行安全宣傳教育，樹立“安全工作、人人有責(zé)”的理念； 認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)； 在公司宣傳欄上陸續(xù)推出《警鐘長(zhǎng)鳴 》、《消防論壇》等欄目，對(duì)員工進(jìn)行安全 知識(shí)教育，加強(qiáng)安全防范意識(shí)； 對(duì)公司新員工進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，安全考核合格后方可上崗； 安全部與公安及其他安全業(yè)務(wù)有關(guān)單位的關(guān)系： 安全部與公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門的關(guān)系極為密切； 在治安業(yè)務(wù)上受公安機(jī)關(guān)部門的指導(dǎo)； 保安人員的專業(yè)培訓(xùn)由公安業(yè)務(wù)部門協(xié)助培訓(xùn)； 在辦理刑事、治安案件及治安災(zāi)害事故方面相互配合。 協(xié)助工程建立施工安全、防火安全等管理制度，并督促檢查其落實(shí)情況。 適用范圍 適用于公司物資搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)和貯存的防護(hù)控制和管理。 桶裝液體應(yīng)防止震動(dòng)、勿倒置。 驗(yàn)收合格搬入倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員及時(shí)將進(jìn)庫(kù)物資填寫在《倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)帳》上。 在庫(kù)物資（材料）應(yīng)按種類、規(guī)格分別存放，每種物資應(yīng)有明顯的區(qū)分標(biāo)識(shí)，防止混淆。 發(fā)料時(shí)，物品的規(guī)格和數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤。 記錄 “倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)帳” “入庫(kù)單” “出庫(kù)單” “領(lǐng)料單” CCC/WL0214 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 目的 確保監(jiān)視測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性 范圍 適用于公司用于質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的儀表裝置的控制 參考文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校驗(yàn)和管理。 工程部應(yīng)建立公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的臺(tái)賬，統(tǒng)一對(duì)監(jiān)視和 測(cè)量裝置進(jìn)行編號(hào)，以便管理，并確定各計(jì)量裝置的送檢周期。 其他監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理 對(duì)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ,由各使用部門提出配置申請(qǐng)，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部派人采購(gòu)。 物資出庫(kù)后應(yīng)登記在《倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)帳》上 。 倉(cāng)庫(kù)保持清潔暢通，做到防潮、防火、防盜。對(duì)不合格品的處理按《不合格控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。 搬運(yùn)工具應(yīng)定期檢修和保養(yǎng)。 定義 工作程序 物資搬運(yùn) 倉(cāng)庫(kù)一般應(yīng)配有專用運(yùn)輸工具。 與業(yè)務(wù)部的關(guān)系 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的安全管理工作由安全部負(fù)責(zé)，日常管理 工作互相協(xié)調(diào)配合。 安全部與公司各部門的關(guān)系。 各部門嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理的規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)過程，處于安全受控狀態(tài)。 職責(zé) 公司安全生產(chǎn)管理辦公室負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)治安保衛(wèi)工作的責(zé)任。 安全部應(yīng)對(duì)每次檢查測(cè)試結(jié)果認(rèn)真做好記錄，存檔備查。 安全部每月 6 號(hào)組織人員對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)工程部維修，保證消防設(shè)施處于正常 工作狀態(tài)。 安全工作例會(huì) 各部門負(fù)責(zé)人要組織部門員工召開每月一次安全工作例會(huì)。存在的安全隱患，督促相關(guān)部門限期整改。 消防安全檢查 各部門均設(shè)置一名安全聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)部門的安全工作聯(lián)絡(luò)，部門員工的安全培訓(xùn)、匯報(bào)與日常檢查監(jiān)督，并做好相關(guān)記錄。 總經(jīng)理接警后到公司擔(dān)任滅火總指揮，根據(jù)火勢(shì)情況下令報(bào)“ 119”和疏散令。 值班人員要堅(jiān)守崗位，忠于職守，并做好值班記錄。 重要崗位的消防管理。 每年組織一次全體員工滅火器實(shí)際使用和消防綜合演練。 配合辦公室做好新員工入職前的消防安全培訓(xùn)工作。 在新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，工程部將工程項(xiàng)目的防火設(shè)計(jì)資料送安全部備案，由安全部與工程部一起將資料報(bào)送當(dāng)?shù)叵辣O(jiān)督機(jī)關(guān)審核，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)防火管理進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 保安巡查人員每天 24 小時(shí)按指定路線進(jìn)行巡查，對(duì)損壞的消防設(shè)施及時(shí)向部門上報(bào)，安全部要通知工程部修復(fù)，確保設(shè)施、設(shè)備正常運(yùn)行。 安全部負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)的培訓(xùn)，并組織滅火演習(xí)。 適用范圍 適用于本公司各部門消防安全管理。 合格供方的定期評(píng)估 合格供方的評(píng)估一般每年進(jìn)行一次，簽定合同的按合同時(shí)間進(jìn)行。 辦公室和工程部定期對(duì)供方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn) 行檢查并記錄，檢查結(jié)果作為下次評(píng)估的依據(jù)。 參與評(píng)估的人員應(yīng)熟悉評(píng)估內(nèi)容并受過良好的質(zhì)量培訓(xùn)。 評(píng)估方法 供方按評(píng)估內(nèi)容的要求提供資料 ,相關(guān)部門對(duì)其資料進(jìn)行審核。 適用范圍 物資供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備維修、垃圾清運(yùn) 、運(yùn)輸外包單位 的供方。 倉(cāng)管員應(yīng)拒絕不合格物品入庫(kù)，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，及時(shí)通知采購(gòu)部門退交供應(yīng)商。 金額在 1 萬元以下的計(jì)劃外采購(gòu)，按本程序 執(zhí)行。 各部門采購(gòu)員按《物資采購(gòu)計(jì)劃 /申請(qǐng)表》及《設(shè)備購(gòu)銷合同》在合格供貨商處實(shí)施采購(gòu)。 一次性采購(gòu)金額在 1 萬元以上的，按《供方評(píng)定控制程序》對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估，選擇合格供貨商。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所涉及的各類物資的采購(gòu)與驗(yàn)證。 、發(fā)放 A 類合同評(píng)審結(jié)束后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃》進(jìn)行修改，之后交相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，由辦公室下發(fā)各接待部門實(shí)施。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果通知各相關(guān)部門。 接待合同簽訂前，業(yè)務(wù)部確定接待等級(jí)，填寫《合同評(píng)審記錄》的相關(guān)欄目，草擬 A 類合同的《質(zhì)量計(jì)劃》； A 類合 同評(píng)審 總經(jīng)理或副總以專題會(huì)議或記錄傳遞的形式，召集或組織各接待部門對(duì) A類合同及相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃》草案進(jìn)行集中評(píng)審。 其他部門負(fù)責(zé)參與各類合同的評(píng)審工作，就各 自的工作職責(zé)提出評(píng)審的意見和建議。 適用范圍 本程序適用于公司對(duì) A、 B 兩類合同的管理。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間接口和資源配置，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)注明計(jì)劃的完成時(shí)間、執(zhí)行部門 /執(zhí)行人、計(jì)劃分配內(nèi)容、執(zhí)行方式、交付的方式、驗(yàn)收評(píng)價(jià)方法、驗(yàn)收人等事宜。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 ? 針對(duì)特定服務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目或顧客要求確定的質(zhì)量目標(biāo)； ? 針對(duì)特定服務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目或顧客要求所建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； ? 服務(wù)所需要求的檢查、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、監(jiān)視及服務(wù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； ? 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； ? 確定為服務(wù)過程 和服務(wù)產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需的記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 公司對(duì)于下列情況之一的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢更新： a、經(jīng)技術(shù)鑒定、設(shè)備大修、改造后技術(shù)性能不能滿足需要和保證服務(wù)質(zhì)量的； b、雖然大修、技術(shù)改造可以維持工作，但不如更新經(jīng)濟(jì)的； c、設(shè)備老化、技術(shù)性能落后、耗能高、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差的； d、污染環(huán)境、危害人身安全健康的； e、國(guó)家和有關(guān)部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)淘汰的。 d、維護(hù)結(jié)束后由報(bào)修部門簽字驗(yàn)收。 a、工程部值班人員發(fā)現(xiàn)的故障，由工程部安排處理，并填寫有關(guān)記錄。 b、各部門對(duì)本部門所使用的設(shè)備進(jìn)行日常檢查維護(hù)保養(yǎng)，并將設(shè)備設(shè)施的情況記錄在值班日記上。 b、月度設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修 工程部各班組長(zhǎng)在每月 25 日前編制次月“月度設(shè)備檢修計(jì)劃”并報(bào)工程部經(jīng)理認(rèn)可。 設(shè)備的維修 計(jì)劃?rùn)z修 a、年度設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修 在每年的十一月月底前編制出下一年度的設(shè)備、設(shè)施大修計(jì)劃并報(bào)總 經(jīng)理室。操作人員必須嚴(yán)格按照規(guī) 程進(jìn)行使用和維護(hù)。特殊需要可借出檔案室，但不得攜帶出公司。公司主要設(shè)備要建立檔案資料袋，做到一機(jī)一袋。 d、設(shè)備使用過程中產(chǎn)生的有關(guān)資料。工程部應(yīng)設(shè)立設(shè)備技術(shù)檔案室，并有專人負(fù)責(zé)（可以兼職）。殘余部分由采購(gòu)部變賣。 f、閑置設(shè)備的折舊由財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理。 c、短期季節(jié)性閑置設(shè)備需要重新使用時(shí)，使用部門持原《設(shè)備封存 /啟用申請(qǐng)單》，按規(guī)定和 程序辦理啟用手續(xù)。財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)年報(bào)工作。各使用部門按設(shè)備安裝地點(diǎn)或功能編制設(shè)備使用分類賬。 設(shè)備的資產(chǎn)管理 設(shè)備的資產(chǎn)管理包括對(duì)設(shè)備的分類編號(hào)、設(shè)卡建賬，訂置銘牌，計(jì)價(jià)折舊和設(shè)備更新的管理。 在對(duì)到貨設(shè)備驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺損，質(zhì)量低劣，短缺配件和技術(shù)資料不全等情況，必須及時(shí)與有關(guān)部門交涉，必要時(shí)應(yīng)向供方索賠。 需要購(gòu)置（更新）設(shè)備的部門，必須遵循“經(jīng)營(yíng)上適用、技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合 理”的原則，事先提出購(gòu)置計(jì)劃，詳細(xì)填寫《請(qǐng)購(gòu)單》并按申請(qǐng)表的審批程序辦理手續(xù)。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)新員工上機(jī)操作前的上崗培訓(xùn)。 范圍 適用于公司主要設(shè)施、輔助設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)控制和管理。追加培訓(xùn)不另列計(jì)劃，但培訓(xùn)的實(shí)施、有效性確認(rèn)、培訓(xùn)記錄均應(yīng)按本程序要求執(zhí)行。 培訓(xùn)有效性確認(rèn)的途徑包括： ? 記錄培訓(xùn)效果及評(píng)價(jià)，證明培訓(xùn)已進(jìn)行； ? 獲取相應(yīng)的資格證書，證明培訓(xùn)已進(jìn)行； ? 通過筆試進(jìn)行評(píng)價(jià)； ? 采取上課或?qū)ｉT時(shí)間口試的抽查進(jìn)行評(píng)價(jià)有效性； ? 通過一段時(shí)間的實(shí)踐操作，證明有效性； ? 通過公司組織的各項(xiàng)檢測(cè)、檢查、內(nèi)部審核證明培訓(xùn)的有效性。 作為師資的培訓(xùn)人員，本身應(yīng)經(jīng)過該項(xiàng)培訓(xùn)，并具備一定的實(shí)踐能力，師資的確認(rèn)由辦公室負(fù)責(zé)。 培訓(xùn)計(jì)劃 各有關(guān)部門每年 年末根據(jù)辦公室的能力需求衡量本部門人員的工作能力，根據(jù)其工作能力和表現(xiàn)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)確定員工能力需求和員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施 培訓(xùn)，負(fù)責(zé)根據(jù)人員能力安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌? 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按《質(zhì)量體系文件控制程序》執(zhí)行。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面內(nèi)容的評(píng)價(jià)： a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、質(zhì)量管理體系文件的增刪或修改等； b、 顧客要求有關(guān)服務(wù)的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、服務(wù)過程等； c、 原需求措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人 員培訓(xùn)等。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 總經(jīng)理確定管理評(píng)審的具體內(nèi)容和時(shí)間，辦公室以《管理評(píng)審計(jì)劃》的形式提前通知各有關(guān)人員做好準(zhǔn)備工作。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a、評(píng)審時(shí)間； b、評(píng)審目的； c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d、參加評(píng)審部門（人員）； e、評(píng)審內(nèi)容。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 記錄 “內(nèi)部通函” CCC/WL0204 管理評(píng)審控制程序 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 部門之間的信息處理要求無法達(dá)成一致時(shí)，由提出方提交辦公室協(xié)調(diào)解決，如辦公室無法解決的，應(yīng)提交管理者代表、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理解決。 采用非文字化的溝通之后，應(yīng)確定人員將結(jié)果記錄在相關(guān)的記錄表格中，特別包括： ? 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； ? 有關(guān)顧客的滿意或不滿意信息； ? 顧客的反饋意見或建議； ? 各類監(jiān)測(cè)結(jié)果； ? 有關(guān)事故、緊急情況的記錄； ? 涉及不合格與糾正預(yù)防措施的記錄； ? 其他各級(jí)文件中明確規(guī)定需予以記錄的內(nèi)容。 參考文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 數(shù)據(jù)分析控制程序 質(zhì)量體系文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)信息溝通的途徑、方法的確定，并對(duì)確保本要素的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。 各部門需查閱非歸口記錄應(yīng)由辦公室審批并進(jìn)行登記； 發(fā)生不可預(yù)見的原因造成記錄的損壞和遺失時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)立即報(bào)告辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)做出處理決定。 質(zhì)量記錄的分類、編目 為便于檢索管理，質(zhì)量記錄應(yīng)按不同的記錄種類分類保管。 定義 程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)有合適的標(biāo)識(shí) ，標(biāo)識(shí)一般包括如下內(nèi)容： ? 記錄表編號(hào) ? 記錄日期 ? 記錄者簽名，審批者簽名（如有必要）； ? 記錄序列編號(hào)等。 記錄 “受控文件清單” “有效外來文件清單” “文件發(fā)放登記表” “文件更改申請(qǐng)單” “文 件更改一覽表” “資料歸檔登記表”、 CCC/WL0202 質(zhì)量記錄控制程序 目的 為質(zhì)