【正文】 本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì) 于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門自行備案保存。 c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” 文件的更改 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 對(duì)于廠部受控文件作廢 時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行 的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管 理體系則不必。 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》 。 對(duì)于國家或上級(jí)部門 或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見 《與顧客有關(guān)的過程》和 《顧客滿意》描述。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 e. 在公司內(nèi)建立各種 溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性 方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào) ，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效 性，具體見 《管理評(píng)審》。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 2． 3 各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。 j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4． 4 各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》 負(fù)責(zé)組織公司級(jí)人員以及主管 人員的招聘 /安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織 廠部辦 負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn) 負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作的組織與開展 負(fù)責(zé)廠部主管級(jí)以下人員的招聘工作（包括主管級(jí)） 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng) 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任 職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B 培訓(xùn)方式 /類別 C 培訓(xùn)對(duì)象 D 培訓(xùn)時(shí)間 E 實(shí)際完成時(shí)間 F 跟蹤人 G 評(píng)價(jià) /考核方式 廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況 /所發(fā)生的質(zhì)量事故 /員工操作熟練程度 /生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理，執(zhí)行 之規(guī)定 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià) 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 人事檔案的建立 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司人員以及廠部主管級(jí)人員的人事檔 案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見 工作環(huán)境的章節(jié)描述。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時(shí)，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請(qǐng)購單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部實(shí)施采購。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 對(duì)于廠部需要領(lǐng)用上述辦公設(shè)備時(shí)，由廠部辦負(fù)責(zé)到公司辦公室 集中領(lǐng)取。 設(shè)備的維修 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對(duì)于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或口頭通知事后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。 b. 為了防止陽 光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。 適用公司對(duì)顧客訂單 /合同的確定評(píng)審過程的控制 責(zé) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審 負(fù)責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。 對(duì)于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評(píng)審 /簽署 對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^的訂 單，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄 ，分類歸檔，以便查找。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證以及確認(rèn)組織工作。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 根據(jù)“ 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”劃分的階段以及“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。 對(duì)于評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評(píng)審的意見。 廠部板房根據(jù)運(yùn)行部的要求進(jìn)行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對(duì)產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運(yùn)行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過，對(duì)于驗(yàn)收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 記錄的歸檔與保存 設(shè)計(jì)開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計(jì)部對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行保存保護(hù)。 所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購需求時(shí)用。 對(duì)于需要委外加工時(shí)，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對(duì)委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。 . 對(duì)于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告。 供應(yīng)商再評(píng)價(jià) 每隔一年由采購部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評(píng)價(jià)一次，主要評(píng)價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 廠部跟單員根據(jù)運(yùn)行部下發(fā)的“工藝單”填寫“排產(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理 ,對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)的 指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。 廠部品管每天至少對(duì)生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序進(jìn)行 不定期的檢查，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對(duì)于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情 況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進(jìn)，廠部品管跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個(gè)開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)多余的線、扣子等物品必須及時(shí)清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。 每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 對(duì)于需要委外加工 的產(chǎn)品由運(yùn)行部負(fù)責(zé)依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實(shí)施跟蹤監(jiān)控。 對(duì)于返工后的產(chǎn) 品必須經(jīng)車間質(zhì)檢重新檢驗(yàn)合格方可放行。 對(duì)于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進(jìn)行修復(fù)，對(duì)于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的依據(jù)。 技術(shù)部根據(jù)運(yùn)行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進(jìn)行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 供應(yīng)商的再開發(fā) 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理。 對(duì)于送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符情況，運(yùn)行部倉庫通知采購部 或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行處理；對(duì)于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 對(duì)于供應(yīng)商分批交付情況，驗(yàn)證時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物進(jìn)行核 對(duì)，相符后報(bào)請(qǐng)廠部品管報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 每次采購訂單 /合同由采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供應(yīng)商。 — 提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件： a. 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 b. 產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 c. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） — 外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料 b. 公司主要加工的服裝類型 對(duì)于 A/B 兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門 /人員如技術(shù)部、廠部等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由采購部編制 “合格供應(yīng)商名錄”， 總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時(shí)選用 . 對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒有上