【正文】 對于特殊工序由廠部品管沒半年進(jìn)行確認(rèn)一次，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認(rèn)記錄”。 檢查合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn)行設(shè)備操作。 廠部倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。 對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 采購信息 對于產(chǎn)品的采購，由運(yùn)行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實(shí)施采購，必要時(shí)與其洽談采購合同等事宜。 樣衣確認(rèn)通過后，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)化為“工 藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作為其量產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計(jì)部根據(jù)“服裝效果圖申請表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購的輸入信息。 訂單轉(zhuǎn)換 對于評審?fù)ㄟ^的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 RDYW0021/0 訂單 /合同評審記錄 RDYW0041/0 訂單更改通知 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 對新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意度 。 對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 設(shè)備的報(bào)廢 對于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”， 辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況， 設(shè)備上標(biāo)識 “禁用 ”。 設(shè)備的使用維護(hù)和保養(yǎng) 對于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需 要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。 對于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情 況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行 。 對于廠部主管級以下人員的《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 4．管理評審實(shí)施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 5． 1 質(zhì)量方針 一針一線，精益求 精 。 b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見 《質(zhì)量管理體系要求》 c. 任命 楊潔云 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 : ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級部門或客戶。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 文件編號 a. 質(zhì)量手冊 公司代碼 /文件類別 — 年號 如 YLW(永利威） /QM（質(zhì)量手冊） — 001） 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 YLW(永利威） /QP（工作文件） — 001 對于外來文件 /文件類別 — 順序號 如 WP/QC（外來文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 WP/SC（質(zhì)量記錄） — 001 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 中山市永利威時(shí)裝 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 （包含所有程序文件） 文件編號： YLW20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號： 20xx 年 元 月 05 日發(fā)布 20xx 年 元 月 10 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 目 錄 手冊章節(jié)號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管 理體系要求 總要求 文件要求總則 質(zhì)量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責(zé) 5． 0 管理職責(zé) 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 5． 1 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 5． 2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 5． 6 管理評審 管理評審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 與顧客有關(guān)的過程 7． 3 設(shè)計(jì)開發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開發(fā) 7． 4 采購控制程序 采購 7． 5． 1 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7． 5． 2 委外加工過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性控制程序 標(biāo)識和可追溯性 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進(jìn) 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 8． 5． 2 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 1． 0 公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址： E— mail: 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。 6． 在手冊實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 ，只有版本，無狀態(tài)。 對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關(guān)部門 /人員簽收領(lǐng)用。 4． 9 外來文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā) /回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與 質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 RDWK0021/0 文件發(fā)放 /回收 RDWK0051/0 文件更改申請表登記表 RDWK0081/0 文件銷毀登記表 RDWK0071/0 記錄清單 5． 0 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑 板報(bào)，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 ，包括任何改進(jìn)的需求。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評審的輸入。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務(wù)技能 /操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 對于廠部主管級別以下人員的培訓(xùn)效果評價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價(jià)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦 /打印機(jī)要按照相關(guān)的操作說明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 對于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理。 顧客要求的評審 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部 門如業(yè)務(wù)部（從價(jià)格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時(shí)方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計(jì)部（從設(shè)計(jì)能力方面）對訂單進(jìn)行評審 ,填寫“訂單 /合同評審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的控制。 設(shè)計(jì)開發(fā)評審 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，對設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時(shí)，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，評審的參與者必須包括 該階段的設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改 對于設(shè)計(jì)開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)引起設(shè)計(jì)開發(fā)的更改，由當(dāng)時(shí)評審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到