【正文】 標識；生產設備由廠部生產車間負責登記于“生產設備一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格 /型號、購進日期、啟用日期、編 號等。 設備的使用維護和保養(yǎng) 對于電腦及打印機的領用由公司辦公室負責根據(jù)各相關部門的工作需 要進行發(fā)放，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。 對于復印機的使用一般情況下由公司辦公室統(tǒng)一負責，嚴禁其他人亂用。 對于生產設備由廠部生產車間負責進行清潔維護，每天生產開機前由設備操作人員負責進行檢查確認，包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機生產，若發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 規(guī)定。 廠部生產車間根據(jù)批準的“生產設備檢修計劃”對生產設備進行年度檢修，填寫“設備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產車間負責排除，并記錄于“設備檢修記錄”中。 設備的報廢 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”， 辦公設備經公司辦公室核準，生產設備由指導工確認，廠部負責人審核，總經理批準后實施報廢，同時在“生產設備一覽表”中注明情況， 設備上標識 “禁用 ”。 5．相關文件 設備使用說明書 文件控制程序 6．相關記錄 RDCG0021/0 申購單 RDSC0071/0 衣車維修記錄表 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮， 以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務運作需要進行合理布置，配備相應的辦公設施。 c. 由辦公室定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。 第七章產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產品 — 電池配件，都屬于工藝成熟定型的產品，其整個生產運作過程都是嚴格按照國家相關的法律法規(guī)規(guī)定的程序進行運作，具體的經營運作流程如 下： 顧客 (圖紙 \樣品 \訂單 ) 確認 /評審訂單 圖樣制作 供應商選擇 /評價 合格供應商 監(jiān)視和測量裝置確定 校準 /鑒定 產品監(jiān)視和測量 組織生產 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結束 持續(xù)改進 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報廢 內部生產 車縫 整燙 尾部驗收 /包裝 特殊過程 外包過程 委外加工 排版 /裁床 /配色 粘合 成衣 采購原材料 顧客確認合格制版 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。 對于在評審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守 的相關的法律法規(guī)方面或其他方面原因導致訂單發(fā)生更改，由業(yè)務部負責與顧客協(xié)商處理，處理結果填寫在“加做通知單”通知相關人員。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時機 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務咨詢 ，包括評審過程 對于 a 和 b 項由業(yè)務部負責進行，對 c 項由運行部負責處理。 對于顧客的嚴重投訴如導致退換貨或多個顧客投訴同一內容或一個顧 客多次投訴（≥ 3 次），由運行部負責人組織相關部門進行討論分析，必要時要求總經理 /管理者代表參加，確定責任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 訂單轉換 對于評審通過的訂單，由業(yè)務部負責填寫“合同附加表”知會運行部，運行部負責填寫“售前服務任務單”通知技術部到客戶處量身，具體見《生產和服務提供過程控制程序》 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 相關記錄 RDYW0021/0 訂單 /合同評審記錄 RDYW0041/0 訂單更改通知 設計開發(fā)控制程序 對新產品的設計開發(fā)過程進行有效控制，確保設計輸出滿足輸入要求，從而確保設計開發(fā)的產品滿足顧客要求，增強顧客的滿意度 。 設計部 新產品設計開發(fā)的歸口管理部門。 運行部負責工藝技術文件的編制工作。 設計開發(fā)計劃書應包括以下內容： /規(guī)格 /型號 /顧客名稱 /完成時間 、進度以及各階段負責人以及配合部門 /人員 、驗證的階段 設計開發(fā)輸入 根據(jù)“設計開發(fā)計劃書”的分工，由各自負責人開始收集或整理有關的資料如收集相關的產品技術標準、相關的法律法規(guī)等，設計負責人負責整理匯總形成“設計開發(fā)輸入一覽表”，經設計部負責人確認輸入的內容是否清晰、完整，嚴禁存在有不清楚的或模糊的內容。 設計部根據(jù)“服裝效果圖申請表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購的輸入信息。 評審的方式可以采取開會討論形式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術文件也可以采取相關人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保設計開發(fā)輸出滿足開發(fā)設計輸入的要求。 設計開發(fā)驗證 根據(jù)“設計開發(fā)計劃書”的階段劃分，針對設計開發(fā)評審結果由設計部負責人進行驗證，或組織相關職能部門如業(yè)務部、技術部一起驗證， 可以采 取變換計算方法如設定的尺寸或采用三級校審如對于設計部制作的圖紙等進一步驗證設計開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗證結果由設計部負責人負責進行整理，形成“設計開發(fā)驗證記錄”，并下發(fā)到相應階段負責人手里。 設計開發(fā)確認 對于通過設計開發(fā)驗證通過的圖紙，由運行部負責下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時），若需要采購相應的材料執(zhí)行 《采購控制程序》和“ 物料清單”的有關規(guī)定。 樣衣確認通過后，由運行部根據(jù)業(yè)務部的業(yè)務訂單轉化為“工 藝單”轉發(fā)廠部作為其量產的依據(jù)。 若設計開發(fā)更改導致相關文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。 文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購控制程序》 /表格 YLW— QR— 036 服裝效果圖申請表 YLW— QR— 037 設計開發(fā)一覽表 YLW— QR— 041 設計開發(fā)驗證記錄 YLW— QR— 042 設計開發(fā)確認記錄 YLW— QR— 043 修改記錄 YLW— QR— 045 新產品資料一覽表 7． 4 采購控制程序 對采購過程進行有效控制，確保采購的產品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對產品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應供應商的選擇評價過程 總經理負責對合格供應商的批準 采購部 負責對供應商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調查、評價及合格供應商名錄編制 負責采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 技術部負責外協(xié)件的驗證 廠部品管負責對采購原輔材料的驗證工作 相關部門配合上述各部門開展此項工作 供應商的分類 A 類供應商 — 供應面料、里料以及外協(xié)件供應商 B 類供應商 — 輔料供應商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應商 C 類供應商 — 包裝材料的供應商如膠袋、紙箱等 供應商的選擇與評價 A 類供應商 /B 類供應商 由采購部負責對供應商進行調查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供應商調查表”。 對于 C 類供應商只對其進行產品質量和價格方面評價，不做資質評價，C 類供應商應至少提供其產品報價單以供選擇評價用。 采購信息 對于產品的采購，由運行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負責人從“合格供應商名錄”中選擇相應的供應商轉為“訂貨單”實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 訂貨單應明確以下內容： a. 采購的產品名稱 b. 料號 /長度寬度等技術要求 c. 數(shù)量 d. 交付期限 e. 單價 f. 產品的驗收方式（當產 品的驗收需要到供應商處進行時，其他情況不必注明） 采購交貨情況由運行部倉庫管理人員負責跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。 采購產品的驗證 原輔材料 供應商送貨到公司后，由運行部倉庫負責依據(jù)供應商的送貨單、我方的“訂貨單”與實物對照進行初步驗收，主要驗收內容： /型號 實物、我方訂貨單與供應商的送貨單相符后，由倉庫管理員負責暫時收貨，同時在供應商送貨單上注明“來料暫收，驗收作實”，同時報請廠部品管依據(jù)《產品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應的產品檢驗標準進行抽樣檢驗實驗。 外協(xié)件 對于外協(xié)件送貨到公司后，由運行部倉庫根據(jù) “工藝單”與貨物進行核對，執(zhí)行 之規(guī)定，符合后通知技術部依據(jù)《產品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應的產品檢驗標準進行驗收。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產品屬于非采購的或檢驗試驗結果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 供應商的業(yè)績跟蹤與分析 采購部對供應商的每次合作業(yè)績主要是供貨質量、交期遵守情況等方面應進行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。 再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供應商有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質量 累計五次 不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由采購部負責通知，同時更新“合格供應商名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 5 相關文件 不合格品控制程序 委外加工過程控制程序 糾正 /預防措施控制程序 6 相關記錄 YLW/QR046供應商調查表 YLW/QR047供應商評價記錄 YLW/QR048合格供應商名錄 YLW/QR050供應商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 請購物資跟蹤表 7． 生產過程控制程序 1. 目的 使生產過程得以有效控制，確保生產的產品 — 服裝符合規(guī)定的要求 2. 適用范圍 適用于我公司產品服裝的生產過程管理 3. 職責 廠部生產車間 負責生產過程有關作業(yè)指導書的編制； 負責生產過程中生產設備的維護與保養(yǎng)； 負責生產過程中的監(jiān)視和測量； 廠部品管 負責生產過程工藝執(zhí)行情況的檢查； 負責成衣入倉前的監(jiān)視和測量。 廠部倉庫負責為生產備料。 量身完畢，經顧客確認后，由技術部進行整理轉交運行部整理打印“量身單”經運行部負責人授權人與“套碼表”核對后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。 廠部生產車間依據(jù)“排產單”填寫“領料單”安排相應人員到廠部倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》進行生產物料領用。 對于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經過相應的培訓考核合格的人員嚴格依據(jù)《設備使用說明書》以及相應的《生產作業(yè)指導書》的規(guī)定進行操作，同時填寫“粘合工序操作記錄”。 檢查合格后，依據(jù)《生產設備操作規(guī)程》的有關規(guī)定操作程序進行設備操作。 廠部品管根據(jù)《產品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗合格后，通知廠部生產車間進行工序之間轉序。 生產車間工序質檢員必須對產品進行全檢，對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進行醒目標識，以便生產車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標志）里面，對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。 對于已檢驗合格的產品與未檢驗的產品應該有區(qū)分的標識比如對于未檢的產品掛放“待檢”標志，已檢合格的不標識。 對于特殊工序由廠部品管沒半年進行確認一次，包括操作人員、所用設備、作業(yè)指導書、生產環(huán)境等條件從工序的輸出結果判斷是否能夠滿足生產合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認記錄”。 生產完畢 每天生產完畢，由生產車間負責編制“生產日報表”，經廠部負責人批準后；同時通知廠部品管進行檢驗，檢驗合格后進行包裝并依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結果之前，在相應產品上掛放“待檢”標識或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。