【正文】 ． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 與顧客有關的過程 7． 3 設計開發(fā) 7． 3 設計開發(fā) 7． 4 采購控制程序 采購 7． 5． 1 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 7． 5． 2 委外加工過程控制程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 7． 5． 3 標識和可追溯性控制程序 標識和可追溯性 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內部審核控制程序 內部審核 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進 持續(xù)改進 . 8． 5． 2 糾正 /預防措施控制程序 糾正措施 預防措施 1． 0 公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址： E— mail: 2． 0 質量手冊頒布令 本公司質量手冊依依據(jù) ISO9001： 20xx《質量管理體系要求》并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于 20xx 年 1 月 5 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 HANSON 總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質量管理體系得以有效實施。 b. 公司質量管理體系運行需要新增加的和 ISO9001:20xx《質量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 d. 質量方針和質量目標及分質量目標 e. 質量管理體系組織結構圖以及職能分配表 f. 管理者代表任命書 g. 質量手冊管理說明 2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設計、生產(chǎn)與銷售過程。 5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 第四章 質量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照 ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》并結合本公司所提供產(chǎn)品 —— 服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 持續(xù)改進 合格交付 a. 識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示）； b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結果，公司還制定了相應的控制、準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息 、工作場所、辦公設施、財務等； e. 通過管理評審、內部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。 g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。 適用于與公司質量管理體系相關的文 件。 文件編號 a. 質量手冊 公司代碼 /文件類別 — 年號 如 YLW(永利威） /QM（質量手冊） — 001） 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 YLW(永利威） /QP（工作文件） — 001 對于外來文件 /文件類別 — 順序號 如 WP/QC（外來文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 WP/SC（質量記錄） — 001 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 文件分類 本手冊第 6 頁。 b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 b. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。 文件的發(fā)放、保存 質量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，各相關領用部門簽收領用。 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內容清晰。 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原 文件，在原“文件中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)行 ，同時公司辦公室負責及時更新“外來文件清單” 對于顧客提供的圖紙或技術資料由技術部負責登記保存保護，以防丟失或損壞。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關文件 《記錄控制程序》 6．相關記錄表格 RDWK0011/0 質量管理體系文件總覽表 RDWK0031/0 部門受控文件清單 RDWK0021/0 文件發(fā)放 /回收登記表 RDWK0051/0 文件更改申請表 RDWK0081/0 文件銷毀登記表 RDWK0091/0 文件借閱登記表 RDWK0061/0 外來文件清單 4． 3 記錄控制程序 有 效控制公司質量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質量管理體系有效運行提供證據(jù)。 各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)， 在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及 日期。 對于公司方面各相關部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給上級部門或客戶。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質量方針（ ），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 d. 根據(jù)策劃的時間間隔，對質量管理體系進行定期管理評審。 同時，為了確保質量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內容。 b. 組織相關職能部門對質量管理體系進行策劃，具體見 《質量管理體系要求》 c. 任命 楊潔云 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責和權限 : ，實施和保持，并不斷改進其有效性。 3. 確保不斷提高公司內全體員工滿足顧客要求的意識。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審 工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關資料，編制管理評審報告等。 7. 負責公司質量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負責批準公司工作文件的批準工作 9. 負責組織人員監(jiān)督指導公司質量管理體系的運行工作 d. 確定了公司質量管理體系組織架構圖（ ）和各相關職能部門及各級人員的職責和權限（見 質量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責說明），并組織進行討論協(xié)商，以確保各相關職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調性。 5． 1 質量方針 一針一線，精益求 精 ?！?公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關的產(chǎn)品質量標準。 一款一式 顧客滿意 — 我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴格進行確認，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧 客滿意，通過壓縮公司內部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設備模具，降低產(chǎn)品在公司內部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 質量目標 總質量目標 設計 指標 測量方法 測量頻次 顧客滿意度 ≥ 滿意顧客數(shù) /調查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開箱合格率 ≥ 開箱合格件數(shù) /銷售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質量目標 部門 設計 指標 測量方法 測量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運行部 客戶信息反饋有效及時處理率 有效及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 中山市內不超過 8 小時；中山市外不超過 12 小時；嚴重投訴不超過3 個工作日 出貨準確率 財務部 培訓合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓總人數(shù) X100% 培訓合格率 技術部 量身差錯率 量身出錯設計 /量身總設計 X 100% 糾正預防措施 如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設計部 樣板圖準確率 樣板圖準確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購部 原材料采購合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨率 原材料交付及時率 業(yè)務部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因導致的更改 廠 部 成衣合格率 ≦% 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 生產(chǎn)計劃達成率 廠部 品管 檢驗設備失控率 100% 實際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應抽檢的批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備注 以車間質檢員驗收結果為準 車縫返工率 ≦ 3% 車縫返工次數(shù) /車縫總件數(shù) X 100% 備注 以車間質檢員驗收打回數(shù)量為準 設備故障發(fā)生率 ≦% 設備故障發(fā)生占用時間 ╱設備運行總時間 X100% 一次 /月 廠部倉庫 原材料發(fā)料準確率 ≥ 98% 發(fā)料準確次數(shù) /發(fā)料總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 發(fā)料準確包括發(fā)料的顏色、 數(shù)量、性質（例如是面料還是毛料、纖維等） 5． 3 質量管理體系職能架構圖