【正文】 持兩份 (一份交檔案室歸檔，一份交財(cái)務(wù)部簽收 )，另一份交客戶。 ●合同的變更 (1)客戶提出的合同變更一般由市場(chǎng)部按本程序相關(guān)條款規(guī)定的評(píng)審步驟執(zhí)行，若公 司同意合同變更，由市場(chǎng)部以協(xié)議等形式發(fā) 送客戶，請(qǐng)客戶在文件上簽署確認(rèn)后發(fā)回市場(chǎng)部 歸檔；若有爭(zhēng)議，由市場(chǎng)部與客戶協(xié)商解決。交付期調(diào)整在 5 天之內(nèi)的，市場(chǎng)部只需做好電話記錄和生產(chǎn) 聯(lián)絡(luò)的記錄，有客戶書面通知的亦需保留；若超過 5 天，則需客戶書面通知或在協(xié)議書等文件上確認(rèn)。客戶若同意合同變 更，在文件上簽字認(rèn)可，以給本公司市場(chǎng)部歸檔；若客戶不同意合同變更，由市場(chǎng)部與客戶 協(xié)商解決。 (5)市場(chǎng)部將客戶確認(rèn)的協(xié)議等文件發(fā)至有關(guān)部門，確保合同更改的信息通知到需執(zhí) 行合同的部門。 本公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)的新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品變型改造設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證必須按此規(guī)定程序進(jìn) 行。 ●開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，審定設(shè)計(jì)任務(wù)書，主持各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審以及樣機(jī)鑒定。 ● ISO 辦公室負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息評(píng)估顧客需要，并把信息及時(shí)反饋有關(guān)部門并參與方案評(píng)審。 ●采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料合格分供方的評(píng)審及各種材料供應(yīng)，參與 技術(shù)設(shè)計(jì)、樣機(jī)制作。 ●生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣品試制的生產(chǎn)安排，并參與樣機(jī)鑒定。 ●管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書》。 (2)設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容 ①產(chǎn)品設(shè)計(jì)的具體要求、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)指標(biāo)、適用的國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法令法規(guī)、指定必須采用的國(guó)內(nèi)外最新科研成果，以及必須包含的顧客 的要求和市場(chǎng)反饋的信息。 ：從事機(jī)械電氣工作兩年以上，有兩年以上設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，了解本 行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，熟悉 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)。 ③規(guī)定設(shè)計(jì)的工作流程，工作流程中的各項(xiàng)活 動(dòng)的職責(zé)，并大致提出進(jìn)程的時(shí)間要 求。 ⑤設(shè)計(jì)任務(wù)書中的內(nèi)容和計(jì)劃進(jìn)程可隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改。 ●方案與總體設(shè)計(jì)評(píng)審 按《設(shè)計(jì)評(píng)審程序》的規(guī)定進(jìn)行。 ●技術(shù)設(shè)計(jì) 開發(fā)部按已批準(zhǔn)的總體設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。 文 件 名 機(jī)械業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL003 頁(yè) 碼 3224 ②總裝圖、電氣原理圖、零件圖。 ④可能故障分析及先行試驗(yàn)項(xiàng)目。 (2)技術(shù)設(shè)計(jì)上的接口：開發(fā)部完成全套圖紙的工藝審查工作，提出書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后在圖紙上簽署。技術(shù)設(shè)計(jì)各階段評(píng)審?fù)ㄟ^之后，由開發(fā)部經(jīng)理決定進(jìn)行樣 機(jī)試制。 ●樣機(jī)鑒定評(píng)審 (1)樣機(jī)鑒定由開發(fā)部經(jīng)理主持，相關(guān)各部門參加，確認(rèn)是否符合設(shè)計(jì)輸入的要求。 ●最終設(shè)計(jì)評(píng)審 (1)最終設(shè)計(jì)評(píng)審即顧客對(duì)樣機(jī)的鑒定，由我方提供樣機(jī)到顧客生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，由顧客按 實(shí)際生產(chǎn)條件進(jìn)行加工，對(duì)樣機(jī)的各項(xiàng)要求進(jìn)行鑒定，并提供樣機(jī)鑒定報(bào)告。 文 件 名 機(jī)械業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL003 頁(yè) 碼 3225 (3)最終設(shè)計(jì)評(píng)審必須提供的鑒定文件： ①產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書。 ③定型圖樣、主要項(xiàng)目檢查表。 ●設(shè)計(jì)更改 (1)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)入技術(shù)設(shè)計(jì)階段，開始發(fā)出圖紙，進(jìn)行試制前的先行試驗(yàn)，準(zhǔn)備工 藝裝備等，直至樣機(jī)鑒定及以后的批量生產(chǎn)中都可能要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。 ●根據(jù)樣機(jī)鑒定及跟蹤記錄的問題進(jìn)行更改并全部整理設(shè)計(jì)底 圖，各項(xiàng)技術(shù)資料完成設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序，把底圖交總務(wù)部，按《文件和資料控制》處理歸檔。 本公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品改進(jìn)而必須進(jìn)行評(píng)審的項(xiàng)目均按此程序進(jìn)行。 ●開發(fā)部主管負(fù)責(zé)審批評(píng)審計(jì)劃，組織執(zhí)行評(píng)審工作。 根據(jù)設(shè)計(jì)的需要，可在任何階段進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于簡(jiǎn)單產(chǎn)品，系列派生產(chǎn)品可酌情減免某一階 段的評(píng)審。在設(shè)計(jì)任務(wù)書中，技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)任 務(wù)的人員應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行的評(píng)審作出預(yù)定計(jì)劃。目的在 于對(duì)某項(xiàng)設(shè)計(jì)的多個(gè)方案進(jìn)行比較、評(píng)審。 (3)技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審在技術(shù)設(shè)計(jì)完成之后，準(zhǔn)備投入樣品試制前進(jìn)行，對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)所繪 出的全套圖紙及相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)審，審定和評(píng)價(jià)技術(shù)設(shè)計(jì)是否達(dá)到技術(shù)條件規(guī)定的各項(xiàng) 技術(shù)指標(biāo)，結(jié)構(gòu)是否合理，是否符合標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系列化的要求，工藝上的可行性和可 靠性，確定能否進(jìn)入樣機(jī)試制。 (5)最終設(shè)計(jì)評(píng)審顧客對(duì)樣機(jī)的鑒定 ①樣機(jī)試制及樣機(jī)評(píng)審?fù)瓿珊螅瑯訖C(jī)應(yīng)交由顧客在生產(chǎn)加工實(shí)際操作條件下由顧客 進(jìn)行樣機(jī)鑒定。 ●設(shè)計(jì)評(píng)審的評(píng)價(jià) 對(duì)于各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審 ，應(yīng)作出評(píng)審結(jié)論和意見，以決定是否需要修改設(shè)計(jì)，能否繼續(xù)下階 段工作或全面認(rèn)可，所有評(píng)審都必須填寫《評(píng)審記錄表》。 ②評(píng)審小組的組長(zhǎng)： ； ，由管理者主持； 、系列派生的產(chǎn)品可由技術(shù)部主管主持。 ⑤技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審成員：技術(shù)部課長(zhǎng)，有資格的專業(yè)人員，各部門代表。 ⑦最終設(shè)計(jì)評(píng)審成員：由顧客決定最終設(shè)計(jì)評(píng)審成員。 適用于對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 ● ISO 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的收發(fā)和監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行。 ●質(zhì)量計(jì)劃的提出及內(nèi)容 (1)本公司在下列情況下需要編制質(zhì)量計(jì)劃： ①對(duì)所生產(chǎn)的系列產(chǎn)品編制質(zhì)量計(jì)劃； 文 件 名 機(jī)械業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL003 頁(yè) 碼 3231 ②完成合同的特殊需要； ③發(fā)生新工藝、新材料應(yīng)用，新型產(chǎn)品或技術(shù)發(fā)行項(xiàng)目等情況時(shí)，由各部門向 ISO 辦公室提出。 (3)質(zhì)量計(jì)劃包括以下內(nèi)容： ①應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或合同的要求； ②實(shí)施階段中各部門的責(zé)任； ③應(yīng) 采用的特定程序、指導(dǎo)書及其他文件； ④有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)安排； ⑤為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的特別措施和方法 (包括質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況檢查點(diǎn)的安排 ) 。 ●質(zhì)量計(jì)劃的制定 (1)ISO 辦公室根據(jù)各部門所提申請(qǐng)下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書。 文 件 名 機(jī)械業(yè)程序文件范 例 電子文件編碼 ZLAL003 頁(yè) 碼 3232 ●質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 (1)各有關(guān)部門按質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定承擔(dān)的工作內(nèi)容組織實(shí)施。 ●質(zhì)量計(jì)劃的修改 (1)質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)需要可進(jìn)行修改，提出修改建議的部門向開發(fā)部提出，由開發(fā)部按 照《文件和資料控制程序》的要求提出修改申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《文件和資料控 制程序》規(guī)定執(zhí)行文件更改。 ●質(zhì)量計(jì)劃的收發(fā)記錄，由 ISO 辦公室負(fù)責(zé)保管。 ●《文件和資料控制程序》 ●《合同評(píng)審控制程序》 ●《質(zhì)量計(jì)劃》 ●《質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書》 ●《編制質(zhì)量計(jì)劃申請(qǐng)單》