iso9001機械業(yè)質(zhì)量手冊(部分-閱讀頁
2024-08-06 20:27本頁面
【正文】 ③《人力資源控制程序》 ●目的 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2416 對量規(guī)儀進行管制，確保測量結(jié)果準確。 ●職責(zé) (1)工程部負責(zé)所有檢測儀器校驗、維護 、保養(yǎng)。 (3)使用部門負責(zé)量規(guī)儀的保管。 (2)檢測儀器應(yīng)定期校正，校正作業(yè)追溯至國家或國際標準。 (4)量規(guī)儀器必須 3 個月保養(yǎng)一次，且將保養(yǎng)維護結(jié)果予以記錄。 (6)校正應(yīng)在適宜的環(huán)境下進行。 ●支持性文件 《檢驗儀器控制程序》 文 件 名 機械 業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2417 8 測量、分析和改進 本公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需和監(jiān)視、測量、分析和改進過程： (1)證實產(chǎn)品的符合性； (2)確保質(zhì)量管理體系的符合性； (3)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 ●顧客滿意度 (1)職責(zé) ①業(yè)務(wù)部負責(zé)客戶要求的識別、滿意度的調(diào)查統(tǒng)計。 (2)工作內(nèi)容 ①業(yè)務(wù)單位每半年 對客房滿意度情形進行調(diào)查，并予以統(tǒng)計分析。 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2418 ③對客戶滿意度較低事項需填具《品質(zhì)異常通知單》通知責(zé)任單位擬定改善方案。 (3)支持性文件 《顧客導(dǎo)向控制程序》 ●內(nèi)部稽核 (1)職責(zé) ①管理者代表負責(zé)稽核組長的委任、稽核員的選派。 ③被稽核部門負責(zé)缺失的糾正處理。 ②稽核組長依《年度稽核計劃表》制訂稽核安排，通知相關(guān)部門，并組織稽核。 ④ 檢查不符合的事項，須有《品質(zhì)稽核據(jù)點對策表》，通知被稽核部門。 ⑥稽核各項記錄須有效保存。 ②品管部負責(zé)對制程中的產(chǎn)品進行抽檢并記錄。 ②生產(chǎn)部主管根據(jù)《入庫單》，了解、跟催各組生產(chǎn)數(shù)量。 ④生管發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)進度不能滿足交期時，必須采取適當(dāng)?shù)?、緊急的調(diào)整措施。 (3)支持性文件 ①《制程檢驗控制程序》 ②《 生產(chǎn)計劃與控制程序》 ●產(chǎn)品量測和監(jiān)控 (1)職責(zé) ①品管部負責(zé)產(chǎn)品 (半成品、成品 )的檢驗。 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2420 ③生產(chǎn)部負責(zé)制程中各作業(yè)工序、產(chǎn)品自主檢查。 ②品管部檢驗人員須依檢驗標準，對制程中半成品、成品進行檢查、標識并詳實記錄。 ④所 有產(chǎn)品，只有檢驗合格后方可放行。 (2)適用范圍 適用于本公司所有不合格的物料、半成品、成品、客遇品、客供品變更后的物料、半成品、 成品。 ②相關(guān)部門負責(zé)不合格品的隔離和處理及特采申請。 ②生產(chǎn)部各單位須對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以隔離。 ④不合格品處理方式 (特采、挑選、重整、重修、報廢 )及權(quán)限須有所規(guī)定。 (6)重修品、品檢員得重新檢查，重新記錄。 ●支持性文件 ①《不合格品控制程序》 ②《特采作業(yè)控制程序》 ●目的 運用統(tǒng)計手法收集、整理、分析相關(guān)資料，掌握問 題，提供改善，從而提升質(zhì)量。 ●職責(zé) (1)相關(guān)部門負責(zé)統(tǒng)計資料收集、分析。 ●工作內(nèi)容 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2422 (1)品管部對成品進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計結(jié)果顯示重大異常，須開具《品質(zhì)異常通知書》通知責(zé)任單位處理。 (3)業(yè)務(wù)部每天調(diào)查客戶滿意度，并統(tǒng)計、分析、處理不滿意事項。 (5)所有統(tǒng)計結(jié)果處理須得到追蹤。 (2)工作內(nèi)容 ①相關(guān)單位擬訂持續(xù)改進計劃。 ③執(zhí)行結(jié)果與計劃有差距時，應(yīng)進行檢查。 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2423 ⑤相關(guān)持 續(xù)改進結(jié)果、記錄依《質(zhì)量記錄控制程序》保存。 (2)適用范圍 品質(zhì)系統(tǒng)運行過程中糾正作業(yè)。 ②責(zé)任單位負責(zé)異常情形的分析、對策擬訂及處理。 ②品管部的統(tǒng)計分析有重大異常時，需提出改進方案。 ④ 所有改進方案擬訂，須進行效果追蹤直到確認有效方可進行結(jié)案。 ②責(zé)任單位負責(zé)異常處理。 ②品管部每月統(tǒng)計，如某一供應(yīng)廠商在一個月內(nèi)發(fā)生兩批提供不合格品進料，品管 須提出預(yù)防措施。 ④每次稽核所發(fā)現(xiàn)的不符合事項，相關(guān)部門應(yīng)提出預(yù)防措施或改進對策。 ⑥對于已經(jīng)實施標準化的預(yù)防措施，應(yīng)于管理審查會議時申報
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