【正文】 購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)和供方評(píng)定及物資管理工作。 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施控制，應(yīng)根據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響來(lái)確定控制的類(lèi)型和程度。其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供貨能力、價(jià)格情況應(yīng)滿足本公司的要求。 對(duì)合格的供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施應(yīng)予以記錄并保持。 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，一般應(yīng)根據(jù)具體情況適當(dāng)包括以下內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求： b. 人員資格的要求； c. 質(zhì)量管理體系的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，未經(jīng)驗(yàn)證合格不得入庫(kù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)提供產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制進(jìn)行策劃，并制定相關(guān)的文件，確保以下方面得到控制： a. 能夠獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)； c. 使用適宜的設(shè)備； d. 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e. 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f. 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 焊接過(guò)程的確認(rèn) A）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； C）使用特定 的方法和程序； D）記錄的要求； E）再確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制按過(guò)程控制有關(guān)程序中有關(guān)要求進(jìn)行。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按《監(jiān)測(cè)和 測(cè)量 裝置 的 控制程序》 進(jìn)行控制。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)； b. 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c. 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d. 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 、分析和改進(jìn) 總則 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便： a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客滿意的測(cè)量。 銷(xiāo)售部按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查和評(píng)估，并保存有關(guān)記錄。 內(nèi)部審核員，必須是參加內(nèi)部審核員培訓(xùn)的本公司內(nèi)部人員。 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃，由管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)編制書(shū)面的不符合項(xiàng)報(bào)告，提交被審核部門(mén) ,被審核部門(mén)應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實(shí)行跟蹤審核，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 所有的審核形成的記錄，應(yīng)妥善保管。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 有關(guān)部門(mén)在相關(guān)的程序中規(guī)定適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品和產(chǎn)品的符合性。 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果應(yīng)予以記錄，以保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行和交付產(chǎn)品。 不合格控制 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)不合格品的控制，應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 品質(zhì)管理部應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓 步的記錄。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的 數(shù)據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 不合格的責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取措施，以消 除不合格的原因，防止再發(fā)生。 糾正措施的控制按《糾正措施管理程序》進(jìn)行。 預(yù)防措施 品質(zhì)管理部應(yīng)按規(guī)定組織有關(guān)部門(mén)使用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如審核報(bào) 告、質(zhì)量記錄、產(chǎn)品報(bào)告和顧客投訴來(lái)進(jìn)行調(diào)查、分析，以確定預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 預(yù)防措施的控制按《預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行。 附 錄 ： 職 能 分 配 表 ISO 9001:20xx條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 技 術(shù) 研 發(fā) 部 制 造 部 品 質(zhì) 管 理 部 銷(xiāo) 售 部 行 政 人 事 部 ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ 管理承諾 ★ ★ ★ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ 人力資源 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ 工作環(huán)境 ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 的控制 ★ 提供過(guò)程的確認(rèn) ☆ ★ ★ ★ 控制 ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ 量 ☆ ☆ ★ 量 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ 措施 ☆ ★ ☆ ★ 注： ★ 為主要責(zé)任部門(mén) ☆ 為相關(guān)責(zé)任部門(mén)