【正文】 對于特定的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程，由品質(zhì)管理部編制相應的質(zhì)量計劃。 有關網(wǎng)上發(fā)布的銷售信息如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容在發(fā)布前需要進行評審。 設計和開發(fā)的輸入 產(chǎn)品的設計和開發(fā)輸入是保證設計和開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗證設計開發(fā)輸出的依據(jù)，公司確定了與產(chǎn)品要求有關的各種輸入 信息 并保持了相關的記錄。 評審的目的： 1） 評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 2） 識別任何問題并提出必要的措施。 技術研發(fā)部識別了各設計和開發(fā)階段的更改，并根據(jù)具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確 認，并在更改前得到總經(jīng)理的批準。 對合格的供方的評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施應予以記錄并保持。 焊接過程的確認 A）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； B）設備的認可和人員資格的鑒定； C）使用特定 的方法和程序； D）記錄的要求； E）再確認。防護也應適用于產(chǎn)品的組成部分。應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 銷售部按規(guī)定進行顧客滿意度調(diào)查和評估，并保存有關記錄。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核人員應編制書面的不符合項報告，提交被審核部門 ,被審核部門應制定糾正措施，由審核人員實行跟蹤審核，對糾正措施進行驗證，并報告驗證結(jié)果。 監(jiān)視和測量的結(jié)果應予以記錄，以保持符合接收準則的證據(jù)。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品質(zhì)管理部應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 不合格的責任部門應采取措施，以消 除不合格的原因，防止再發(fā)生。 附 錄 ： 職 能 分 配 表 ISO 9001:20xx條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 技 術 研 發(fā) 部 制 造 部 品 質(zhì) 管 理 部 銷 售 部 行 政 人 事 部 ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ 管理承諾 ★ ★ ★ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ 人力資源 ★ 基礎設施 ★ 工作環(huán)境 ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 的控制 ★ 提供過程的確認 ☆ ★ ★ ★ 控制 ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ 量 ☆ ☆ ★ 量 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ 措施 ☆ ★ ☆ ★ 注： ★ 為主要責任部門 ☆ 為相關責任部門。 預防措施 品質(zhì)管理部應按規(guī)定組織有關部門使用適當?shù)男畔碓?，如審核?告、質(zhì)量記錄、產(chǎn)品報告和顧客投訴來進行調(diào)查、分析，以確定預防措施，消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。這應包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關來源的 數(shù)據(jù)。 不合格控制 品質(zhì)管理部負責不合格品的控制，應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。 過程的監(jiān)視和測量 有關部門在相關的程序中規(guī)定適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。 內(nèi)部審核每年至少進行一次，品質(zhì)管理部負責制定內(nèi)部審核年度計劃，由管理者代表審核后報總經(jīng)理批準實施。 、分析和改進 總則 品質(zhì)管理部負責策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便： a. 證實產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 對監(jiān)視和測量裝置應按《監(jiān)測和 測量 裝置 的 控制程序》 進行控制。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 采購產(chǎn)品的驗證 品質(zhì)管理部負責對采購的產(chǎn)品進行驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，未經(jīng)驗證合格不得入庫。 采購部應對供方及采購的產(chǎn)品實施控制，應根據(jù)所采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響來確定控制的類型和程度。驗證結(jié)果和 所采取的必要措施均已記錄。設計和開發(fā)的輸出以對設計和開發(fā)進行驗證的方式提出。 設計和開發(fā)的策劃 本公司對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行了策劃和控制。 與產(chǎn)品有關的要求的評審按顧客要求識別和管理有關要求進行。 制造 部負責編制《設備管理 制度 》，規(guī)定生產(chǎn)設備的管理工作和如何進行設備的日常維護保養(yǎng)等工作。 每次培訓前，培訓的具體實施部門應編制具體《培訓計劃》，按照培訓計劃的要求安排培訓具體內(nèi)容、講授人員和參加培訓的人員。 評審輸出 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： (a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； (b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； (c) 資源需求 管理評審程序： ，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； ； ； 《管理評審報告》，總經(jīng)理批準； ； 。 計劃物流部 負責生產(chǎn)計劃的制定與追蹤和 ERP 系統(tǒng)的管理。 職責、權限和溝通 職責和權限 本《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定了總經(jīng)理、各部門主要質(zhì)量職責。顧客要求的確定按顧客要求識別和管理有關規(guī)定進行控制，顧客滿意的控制按《顧客滿意度 測量 程序》進行。 應編制文件清單，以確保文件的 更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 形成文件的程序和文件可以采用任何形式或媒體類型。 2 相關文件 ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系──基本原理和術語》 ISO 9OO1:20xx《質(zhì)量管理體系──要求》 3 定義與術語 術語 本手冊中使用的術語采用 ISO 9000:20xx 中的術語。《質(zhì)量管理手冊》可進行全面