【正文】 量方向，也是對(duì)所有顧客的承諾。主導(dǎo)產(chǎn)品 YCJ、 U、 BR、 BK、 BF、BS 等系列硬齒面齒輪減速電動(dòng)機(jī)，可廣泛應(yīng)用于棉紡印染、化纖、輕工、冶金、起重、輸送、環(huán)保、立體停車、礦山、包裝 、石油化工、路橋碼頭等機(jī)械傳動(dòng)領(lǐng)域。 《手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施， 辦公室 負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的具體發(fā)放、回收、管理工作， 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)《手冊(cè)》的解釋?；厥諘r(shí)，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。 b) 通過質(zhì)量體系的運(yùn)行，使體系得到持續(xù)改進(jìn)，以保證滿足顧客 要求和遵從有關(guān)的法律、法規(guī)。 本公司確定了質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用；確定了過程的相互作用以及過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；并監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；實(shí)施 必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。它是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的總體策劃，確定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，對(duì)過程順序及相互作用。受控文件，必須加蓋“受控”印章；非受控文件只編登記號(hào)，在發(fā)放修 改時(shí)原文件不予以收回。 文件的更改 ，做出相應(yīng)的修改，若由其他部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料； 《文件更改記錄》上記錄文件的更改內(nèi)容、更改日期和更改原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)對(duì)更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。質(zhì)量記錄凡是有國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定的執(zhí)行。 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn) ,并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 b) 為了提高公司的整體素質(zhì)和管理水平，必須貫徹 GB/T 19001－ 20xx idt ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)，以使公司的質(zhì)量管理水平與國(guó)際管理水平接軌，這就要求公司各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和生產(chǎn)班組。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動(dòng)能受到充分的控制； 淄博勃徠格 齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 4 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。 b) 管理者代表： 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2）負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3）確保在全公司提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成； 4） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 是可測(cè)量 并與質(zhì)量方針保持一致。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁(yè) 第 7 頁(yè) 11）負(fù)責(zé)收集 或制定 物資采購(gòu)申請(qǐng)單，必要時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，并配合技術(shù)檢驗(yàn)部檢查驗(yàn)收 。 7）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，并提供設(shè)計(jì)開發(fā)各階段原始證據(jù)。 7） 負(fù)責(zé)顧客 財(cái)產(chǎn) 的管理 ，發(fā)現(xiàn)不適用或丟失損壞時(shí)，及時(shí)與顧客聯(lián)系溝通 。 4) 在生產(chǎn)中發(fā)生的有關(guān)人身、質(zhì)量、設(shè)備事故或其他緊急情況，負(fù)責(zé)緊急處理并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行“ 檢測(cè)裝置控制程序”。管理者代表授權(quán) 辦公室 驗(yàn)證實(shí)施效果。本公司編制了《人力資源控制程序》，用于規(guī)范人力資源的配置和管理。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 6 資源管理 版本 /修改： A/0 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) e) 對(duì)各類培訓(xùn)，要評(píng)估其有效性，評(píng)估的具體措施可以通過考核， 實(shí)際操作和有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息等。具體按《生產(chǎn)過程控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》有關(guān)條款的規(guī)定實(shí)施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由公司 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及其過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程。 大于等于一萬元以上的 合同 通常采用會(huì)議、傳遞簽字等方式 ，填寫合同評(píng)審記錄；小于一萬元的合同一般采用在合同上領(lǐng)導(dǎo)簽名的方式進(jìn)行評(píng)審 。 應(yīng)指定專人保管標(biāo) 書、合同評(píng)審的記錄等資料。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 對(duì) 研制和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求， 建立并實(shí)施《 產(chǎn)品研發(fā)與試驗(yàn)管理程序 》 。 技術(shù)檢驗(yàn)部 依據(jù)“產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議書”、“產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)書”，并綜合各方面信息，提出“產(chǎn)品研發(fā)實(shí)施方案”“ 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃書 ”。 研發(fā)輸出文件 研發(fā)人員根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)書、計(jì)劃書、研發(fā)方案、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有規(guī)定進(jìn)行研發(fā)； 研發(fā)輸出文件應(yīng)滿足： ① 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； ② 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； ③ 包含或引用產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則； ④ 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃書應(yīng)明確驗(yàn)證內(nèi)容、方式。 本公司的新產(chǎn)品研發(fā)工作按“研發(fā)與試驗(yàn)管理程序”進(jìn)行控制。 b) 對(duì)第一次供應(yīng) A類物資的供方，除了提供充分的書面材料外還需經(jīng)樣品及小批量試用、測(cè)試合格才能供貨。 i)對(duì) 合格的供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年對(duì)每一個(gè)重要物資的對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)審。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 a)采購(gòu)物資的驗(yàn)證按對(duì)物資要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，顧客或本公司需在供方貨源處對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品 放行的方式。具體按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施。 e) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制 : 對(duì)原材料、成品、半成品和工序中的檢驗(yàn)，按《 檢驗(yàn)和測(cè)量試驗(yàn)控制程序 》執(zhí)行。對(duì)關(guān)鍵工 序采用 “計(jì)劃一實(shí)施一檢驗(yàn)一總結(jié)”的循環(huán)進(jìn)行控制。 2) 負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或顧客要求，為顧客進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)，定期組織對(duì)顧客的質(zhì)量回訪，聽取顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見及質(zhì)量改進(jìn)的建議。 c) 該過程所有設(shè)備要進(jìn)行管、用、保、修，保持性能良好，方可使用。當(dāng)物資半成品標(biāo)識(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，由原標(biāo)識(shí)部門做好標(biāo)識(shí)移置記錄，并妥善保存，以便檢索和追溯。 產(chǎn)品防護(hù) 總則 公司對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存等過程的保護(hù)。根據(jù)檢定規(guī)程的要求選擇適用的具有 所需準(zhǔn)確度、 精密度的 測(cè)量裝置 。 發(fā)現(xiàn) 測(cè)量裝置 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由 技術(shù)檢驗(yàn)部 對(duì)以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有 效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新進(jìn)行檢測(cè)，或采取其他適宜的糾正措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 b) 對(duì)顧客滿意度的測(cè)量可以采用定期組織對(duì)顧客的質(zhì)量回訪、發(fā)調(diào)查表或通過顧客投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取信息。同時(shí)，對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法的需要和使用予以確定。 使用 測(cè)量裝置 時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 搬運(yùn)的物品做正確的標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制由 生產(chǎn)部 主管，顧客財(cái)產(chǎn)要求單獨(dú)建帳、單獨(dú)存放、單獨(dú)使用。 技術(shù)檢驗(yàn) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的全過程標(biāo)識(shí)的管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)的制度和要求； 生產(chǎn)部 同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 這里是指過程結(jié)果不能通過最后的檢測(cè)或試驗(yàn)證實(shí)，所形成的隱含的缺陷要到使用之后才能暴露出來的生產(chǎn)過程即為 需要確認(rèn)的 過程。按《顧客信息獲取程序》、《內(nèi)部溝通程序》具體實(shí)施。 g) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) : 每一個(gè) 新 產(chǎn)品 生產(chǎn) 開始以前， 生產(chǎn)部 長(zhǎng)應(yīng)組織生產(chǎn)操作人員學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的圖紙、技術(shù)文件、合格標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。 d) 設(shè)備控制 : 配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，包括測(cè)量裝置，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。為確保本公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求 ,建立并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》。 采購(gòu)信息 a) 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說明訂購(gòu)物資的資料，可包括 : 1) 物資名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)或其他標(biāo)識(shí)的方法； 2) 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料 (包 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁(yè) 第 8 頁(yè) 括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求 )； 3) 適用的標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 f) 勞務(wù)供方按 A類原材料的供應(yīng)商對(duì)待，勞務(wù)供方的評(píng)審由辦公室主管，合格勞務(wù)供方由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 技術(shù)檢驗(yàn)部 及其它部門 協(xié)辦。 ④ 將改進(jìn)后確認(rèn)完善的樣品送交國(guó)家授權(quán)部門進(jìn)行鑒定； ⑤ 必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參加樣品鑒定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審應(yīng)達(dá)到以下目的： a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b)識(shí)別 任何 問題并提出必要的措施。設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： ① 產(chǎn)品主要功能、性能要求。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)過程的具體實(shí)施工作。 b) 問詢和咨詢： 銷售部 對(duì)顧客來信、電話、 傳真等方式的問詢和咨詢 (包括合同的修改情況 )，進(jìn)行解答并記錄。相關(guān)職能部門各自對(duì)技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力及生產(chǎn)能力簽署意見，確認(rèn)是否能滿足顧客要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 建立并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，以便在接受到招標(biāo)文件和銷售合同簽訂前，對(duì)每份招投標(biāo)文件、合同草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合同規(guī)定是否 合適、明確、合理，評(píng)審公司滿足合同要求的能力。 c) 監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行，對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；按照生產(chǎn)工序、工種，有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)違章作業(yè)人員及時(shí)進(jìn)行批評(píng)教育，防止安全生產(chǎn)事故，保障人身安全。這些記錄包含新接受的教育、培訓(xùn)及考試成績(jī)，獲得的各種證書、證件的復(fù)印件等內(nèi)容。 c) 各部門培訓(xùn)需求的培訓(xùn)申請(qǐng)表，交辦公室。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 6 資源管理 版本 /修改： A/0 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 6 資源管理 資源的提供 確定并及時(shí)提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資 源，用于本公司確定的過程和生產(chǎn)的管理，以通過滿足 顧客 的要求達(dá) 到顧客滿意。 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通辦法，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn) 報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設(shè)備、會(huì)議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部溝通程序》。 i) 檢驗(yàn) 員： 1）在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過程、成品質(zhì)量的跟蹤、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作；嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品處理程序”和“ 檢驗(yàn)和測(cè)量試驗(yàn)控制程序”。 4) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集與整理，及時(shí)掌握市場(chǎng)的占有情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)的方向，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 。 3） 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全公司為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作 環(huán)境，尤其對(duì)安全保護(hù)、遵守法律法規(guī)的管理。 4） 負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已 得到滿足。 7） 負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對(duì)職工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)操作技能的培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)。 5） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門做到定位管理、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符及其產(chǎn)品防護(hù)工作。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)： a)識(shí)別與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，明確對(duì)質(zhì)量管理 體系要求所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； b)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投放的資源； c)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率 ，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)； d)應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持 質(zhì)量管理 體系的完整性。 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司要求 每名員工必須為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 銷售部 應(yīng)組織相關(guān)部門做好回訪服務(wù)工作，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使顧客百分之百滿意。質(zhì)量方針應(yīng)確保： a) 與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一 致、相適應(yīng)； b) 適合全公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c) 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； d) 為制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e) 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和 作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f) 在管