【正文】 制程序》。 設(shè)施識別 提出設(shè)施購置申請 總經(jīng)理審批 采購 /驗(yàn)證 入 庫 領(lǐng)用 /安裝 使 用 日常維護(hù) 維修申請 維 修 報廢 注（ 1） 注（ 2） 否 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (六．四 ) 工作環(huán)境管理 版號： A/0 工作環(huán)境管理流程圖 環(huán)境要求 過程 /活動 職責(zé)部門 產(chǎn)生的 文 件 參考文件 設(shè)備環(huán)境 人員物料 工藝環(huán)境 負(fù)責(zé) 部門 協(xié)助 部門 按設(shè)備說明書的要求進(jìn)行 專人管理 1防盜 2防銹蝕 3防火災(zāi) 生產(chǎn)供應(yīng)部 行政人事部 《工作環(huán)境整改令》 說明書 1安全操作 2 按設(shè)備運(yùn)行參數(shù) 培訓(xùn)上崗 1防損壞 2分類放置 生 產(chǎn) 班 組 生產(chǎn)供應(yīng)部 行政人事部 《工作環(huán)境整改令》 《設(shè)備周期保養(yǎng)規(guī)定》、 《 維 護(hù) 規(guī)程》說明書 設(shè)備環(huán)境按相關(guān)說明書進(jìn)行 培訓(xùn)上崗 防 標(biāo) 識 不清； 綜 合 部 生 產(chǎn) 班 組 《工作環(huán)境整改令》 1《產(chǎn)品標(biāo)識和 可 追 溯性》 2《不合格品控制程序》 設(shè)備環(huán)境按相關(guān)說明書進(jìn)行 專人管理 1防丟失 2防銹蝕 3防損壞 生產(chǎn)供應(yīng)部 行政人事部 相關(guān) 部門 《工作環(huán)境整改令》 《產(chǎn)品的防護(hù)》 設(shè)備環(huán)境按相關(guān)說明書進(jìn)行 專人管理 1防銹蝕 2防盜 3 防手續(xù)不清 市 場 營 銷 部 相關(guān)部門 《工作環(huán)境整改令》 《產(chǎn)品的防護(hù)》 注：公司生產(chǎn)供應(yīng)部至少每月組織一次工作環(huán)境大檢查，結(jié)果填入《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》予以記錄，對有關(guān)部門存在較大問題時，下達(dá)《工作環(huán)境整改令》限期整改。該表記載教育、培訓(xùn)、技能的鑒定情況，各次培訓(xùn)科目及成績等 ， 并匯總《職工培訓(xùn)考試成績與證號登記表》。（本公司暫無特殊作業(yè)人員） 培訓(xùn)、意識和能力 成都美澄家居 用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 3 頁 第 2 頁 (六．二 ) 人力資源的管理和培訓(xùn)程序 版號： A/0 培訓(xùn)計劃 各部門從以下途徑識別培訓(xùn)需求，填寫《年度培訓(xùn)計劃表》交 行政人事部 ； a）任職條件、標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)變更、公司發(fā)展需要、公司承擔(dān)新業(yè)務(wù)的需要、人員能力更新的需要、新技術(shù)發(fā)展的需要； b）管理評審、內(nèi)部審核、擬定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施時，需要培訓(xùn)的信息； c）關(guān)鍵、特殊作業(yè)崗位技能培訓(xùn)的需要； d）全員質(zhì)量意識提高培訓(xùn)的需要。負(fù)責(zé)制定招聘人員的基本條件，各崗位負(fù)責(zé)人的任職條件和組織實(shí)施公司全面培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)公司各類人員的動態(tài)管理。 公司重視資源投入，著重從以下幾方面提供充分保證。 改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤 各責(zé)任部門按《糾正與預(yù)防措施實(shí)施表》的計劃和要求，具體實(shí)施后，在該表“改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果”一欄填寫實(shí)施結(jié)果，報送 行政人事部 。 管理評審會議 a）管理評審以會議評審的方式進(jìn)行。 在實(shí)施評審前一周，由 行政人事部 負(fù)責(zé)將“管理評審計劃表”分別發(fā)至參加評審的人員。 當(dāng)發(fā)生以下重大事項(xiàng)時，由總經(jīng)理決定是否追加管理評審次數(shù)。 5 質(zhì)量記錄 《 會議記錄》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 4 頁 第 1 頁 (五．六 ) 管理評審程序 版號： A/0 1 目的 為了對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評價，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)地滿足 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會，特制 定本程序。 對于質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量方面的溝通，由管理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會議的形式進(jìn)行溝通，闡述目前存在的或潛在的問題，找出癥結(jié)所在，確定下一步的工作該如何開展，并形成《會議記錄》。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題的溝通。在管轄的各車間施行質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 f） 測量顧客滿意度。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 3 頁 (五．四 ) 職責(zé)和權(quán)限 版號： A/0 k）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決內(nèi)、外部的質(zhì)量糾紛，參與重大質(zhì)量事故的評審和處理，對與產(chǎn)品有關(guān)的糾正措施跟蹤檢查。 d）負(fù)責(zé)辦理員工的招聘、培訓(xùn)、定崗、晉級、加 薪等勞務(wù)用工手續(xù)，提供人力資源。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 2 頁 (五．四 ) 職責(zé)和權(quán)限 版號： A/0 c）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，建立、實(shí)施和保持符合 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系。 f） 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源。 為確保測量、分析和改進(jìn)過程有效運(yùn)行和控制，公司策劃并制定了相應(yīng)的質(zhì)量控制程序，如《顧客滿意度測評程序》、《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程 序》、《數(shù)據(jù)分析程序》和《糾正、預(yù)防措施控制程序》等。 質(zhì)量管理體系實(shí)施的策劃 形成質(zhì)量管理體系要求的文件。 2 適用范圍 適用質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)的各階段。合同有要求時，在商定的期限內(nèi)可提供給客戶或其代表查閱。 凡屬歸檔的質(zhì)量記錄，保管期分為永久、長期（ 5 年）、短期（ 3 年）三類。待重新印刷時，應(yīng)按本程序規(guī)定編號。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄表格 《 文件和資料清單》 《外來文件和資料清單》 《 文件和資料發(fā)放登記表》 《 文件和資料銷毀登記表》 《 文件資料借閱、復(fù)制記錄》 《文件和資料回收登記表》 《文件更改通知單》 7 文件的控制程序流程圖 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 6 頁 (四．三 ) 文件控制程序 * 版號 ： A/0 文件控制流程圖 文件檢查 文件編制 外來文件 文件批準(zhǔn) 文件的發(fā)放簽收 文件的執(zhí)行 文件作廢 文件處理 文件更改 否 標(biāo) 識 是 標(biāo)識 完全滿足要求 不完全滿足要求 完全不滿足要求 否 是 文件評審 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (四．四 ) 質(zhì)量記錄控制程序 * 版號： A/0 1 目的 為了對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，保證質(zhì)量記錄的真實(shí)性、正確性、完整性、有效性和可追溯性，以提供符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定本程序。 1 級質(zhì)量文件一般不得復(fù)制。新文件仍沿用原發(fā)放 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 5 頁 (四．三 ) 文件控制程序 * 版號： A/0 號碼，破損文件由原發(fā)放部門銷毀。 b）質(zhì)量文件的修改，由該文件原擬稿單位負(fù)責(zé)提出修改意見，其評審和批準(zhǔn)執(zhí)行程序 條之規(guī)定。 國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)文本，由設(shè)計開發(fā)部統(tǒng)一歸檔保管。 0— 表示原狀態(tài) 1— 表示第一次修改 2— 表示第二次修改?以此類推。若無必要，可不進(jìn)行標(biāo)識。 文件歸屬號， 1 級文件用 1 表示， 2 級文件用編寫部門代號表示，部門代號，以二個漢語拼音字母表示，分別為： 行政人事部 —— ZH 市場營銷部 —— SY 生產(chǎn)供應(yīng)部 —— SG 3 級文件用標(biāo)準(zhǔn)音節(jié)號表示，如 等等。 。 5 質(zhì)量手冊的修改和換版。 2 質(zhì)量手冊的控制 質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本。 b）質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。 1 過程的識別和確定 質(zhì)量管理體系及所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)等過程，以及這些過程的順序和相互作用都已在《質(zhì)量手冊》中進(jìn)行了相應(yīng)的描述和必要的規(guī)定。 公司投資的工廠位于新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn) ,占地面積 3000 平米 ,產(chǎn)品展廳位于成都光華大道花博會新博美裝飾城 ,公司辦公地點(diǎn)位于成都市沙灣金沙路 127 號 .公司擁有員工共 50 多名 ,年產(chǎn)值 800 萬 .專業(yè)技術(shù)及管理人員 12 名 ,公司擁有自有知識產(chǎn)權(quán)的家居品牌 美致 。本公司的質(zhì)量方針是： 科技為先 市場為向； 用戶第一 改進(jìn)至上。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 10 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量手冊發(fā)布令 版號： A/0 公司《質(zhì)量手冊》，是依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求而制定的。 本 《 質(zhì)量手冊》現(xiàn)予以發(fā)布，自 20xx 年 9 月 10 日起實(shí)施。 c 《 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》的管理，同《質(zhì)量手冊》第四 專業(yè)技術(shù)術(shù)語采用相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的定義。 3 質(zhì)量管理體系所需過程的 管理 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對質(zhì)量管理體系的實(shí)施進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，并按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 的要求，管理質(zhì)量管理體系所需的全過程。 d）質(zhì)量記錄：是執(zhí)行上述文件規(guī)定而產(chǎn)生的質(zhì)量活動的結(jié)果所作的質(zhì)量記錄或表格，是見證性文件，為 3 級文件。 質(zhì)量手冊的發(fā)放由公司 行政人事部 負(fù)責(zé)，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。修訂工作由管理者代表提出局部“質(zhì)量手冊修訂申請”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織有關(guān)部門修訂。 3 職責(zé) 質(zhì)量文件由 行政人事部 統(tǒng)一管理，其它各部門都要共同貫徹執(zhí)行本程序。需復(fù)印使用時，必 須在復(fù)印件封面加蓋紅色“受控”印章作標(biāo)識。 作業(yè)文件由歸口管理部門負(fù)責(zé)擬稿，相關(guān)職能部門參與評審，由管理者代表批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放、登記、簽收和收回手續(xù) 1 級質(zhì)量文件，由總經(jīng)理決定發(fā)放范圍， 行政人事部 文件保管員負(fù)責(zé)發(fā)放，并在《文件和資料發(fā)放登記表》上記錄文件的收發(fā)情況 。 持有“受控”文件的人員當(dāng)失去持有資格時，必須交回持有的全部“受控”文件。 b） 3 級文件根據(jù)需要，由歸口管理部門制定修改形式。 文件的貯存。借閱時，在《文件和資料借閱、復(fù)制記錄》上登記，借閱者簽字。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識和填寫。 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù) 使用部門和公司檔案室要妥善貯存質(zhì)量記錄，防止丟失、損壞和變質(zhì)。一般查詢可現(xiàn)場調(diào)閱；需借出時，要辦理借閱登記手續(xù)。公司全體員工自始至終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。公司成立以總經(jīng)理為組長的 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組。 在對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 d）主持管理評審。 e）主持內(nèi)審，策劃管理評審。 在行政管理方面的職能 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人力資源、庫房管理、安全環(huán)衛(wèi)、后勤保障、文秘檔案等的歸口管理。 i）嚴(yán)格遵守《物資管理制度》等規(guī)章制度。 c）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)和管理，一旦出現(xiàn)不適用或丟失損壞，及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，使顧客滿意。 e）負(fù)責(zé)對不合格原輔材料、外包產(chǎn)品的處置工作，做好與供方的業(yè)務(wù)溝通。 職責(zé)溝通 通過各部門對《質(zhì)量手冊》的宣傳和培訓(xùn)等方式，將以上職責(zé)在公司各部門溝通。 溝通的原則 縱向溝通應(yīng)采用逐級通知或匯報的方式，特殊情況可越級通知或匯報，但必須及時使相關(guān)人員知曉。 生產(chǎn)過程中的各種狀態(tài)，技術(shù)及相關(guān)文 件的要求，以各種報表的形式進(jìn)行溝通。 公司各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)提供本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報告；提供與本