【正文】 6．對(duì)過(guò)程及產(chǎn)品的符合性提供信任所必需的記錄。 對(duì)培訓(xùn)效果的驗(yàn)證由 行政人事部 匯同各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成考評(píng)組評(píng)審決定，并將結(jié)果予以記錄。 培訓(xùn)實(shí)施 根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》， 行政人事部 結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)、工作實(shí)際，因地制宜、因時(shí)制宜地組織各類(lèi)培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)的全部記錄。 4 工作程序 人員安排 行政人事部 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和組織機(jī)構(gòu)，編制定員定崗報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 b）配備必要的產(chǎn)品硬件和軟件。 行政人事部 的“改進(jìn)措施實(shí)施效果”由管理者代表驗(yàn)證。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) (五．六 ) 管理評(píng)審程序 版號(hào)： A/0 b）會(huì)議對(duì)各部門(mén)準(zhǔn)備、提交的報(bào)告和資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分 析和討論，確定不合格項(xiàng)，進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃和要求，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。 管理評(píng)審輸入內(nèi)容 a）內(nèi)審、外審結(jié)果； b）顧客反饋意見(jiàn)； c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g）質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求； h）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 施情況。 評(píng)審人員 管理評(píng) 審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助， 行政人事部 做好管理評(píng)審準(zhǔn)備工作。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。溝通的方式可以以會(huì)議的形式進(jìn)行，也可以以其它方式進(jìn)行。 縱向溝通由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行組織實(shí)施。 i） 負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)環(huán)境的管理，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，解決生產(chǎn)中的工藝技術(shù)難點(diǎn)和質(zhì)量問(wèn)題，接受 行政人事部 的質(zhì)量檢測(cè)，做好工序的自檢、互檢，確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。 b）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，建立本部門(mén)人員的崗位責(zé)任制，圍繞質(zhì)量方針和目標(biāo)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃、信息收集統(tǒng)計(jì)和與顧客溝通方面，推行質(zhì)量管理，并對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的安全和文明建設(shè)工作。 e）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，確保各使用場(chǎng)所的文件為現(xiàn)行有效版本，避免使用作廢的文件。 b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的 業(yè)績(jī)，包括持續(xù)改進(jìn)的需求。 b）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量管理體系，并保證其有效運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)策劃 為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司每年至少進(jìn) 行內(nèi)部質(zhì)量審核一次，管理評(píng)審一次。 4 策劃 質(zhì)量管理體系建立的策劃 教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。 各部門(mén)可根據(jù)工作需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì) 量記錄表格的保存期限，由各制定部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要，自行確定。 以文字報(bào)告形成的質(zhì)量記錄，不要求編號(hào)標(biāo)識(shí)。 公司各部門(mén)確保貫徹執(zhí)行本程序。 有關(guān)部門(mén)需復(fù)制某個(gè) 2 級(jí)質(zhì)量文件作為工作依據(jù)時(shí)，可向 行政人事部 提出申請(qǐng)，由其批準(zhǔn)復(fù)印份數(shù)，并加蓋紅色“受控”印章后，予以登記 。補(bǔ)發(fā)文件給予新的發(fā)放號(hào)，同時(shí)在原文件登記表中注明丟失文件原發(fā)放號(hào)與作廢標(biāo)識(shí)，必要時(shí)將作廢的發(fā)放號(hào)通知各有關(guān)部門(mén)。 c）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定非原擬稿單位修改時(shí)，原文件擬稿單位應(yīng)向修改部門(mén)提供有關(guān)背景資料。 舊版本或作廢的文件，應(yīng)在新版本文件發(fā)放的同時(shí)，由發(fā)放部門(mén)收回并進(jìn)行登記銷(xiāo)毀。若由于某些特殊原因需要使用舊版本的文件時(shí)，可以向文件的發(fā)布部門(mén)書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后在規(guī)定的 時(shí)間內(nèi)使用。 編號(hào) 各部門(mén)對(duì)留存使用的質(zhì)量文件，負(fù)責(zé)填寫(xiě)《文件和資料清單》，在“受控狀態(tài)”欄中，“受控”文件填“控”字和發(fā)放編號(hào)：“非受控”文件填“非”字，以便查閱。 貫標(biāo)前已有的管理制度和質(zhì)量記錄表格，仍可繼續(xù)使用的其編號(hào)可以暫不執(zhí)行本程序 的規(guī) 定，待重新印刷或有較大修改需換版時(shí)再按程序執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)的修改程序按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)“受控”版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，采用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改。 3 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種發(fā)放方式。對(duì)內(nèi)是實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外是證實(shí)公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求的證據(jù)。 公司通過(guò)經(jīng)常召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議、不斷與顧客溝通和進(jìn)行各類(lèi)評(píng)審活動(dòng)的方式，獲得必要的質(zhì)量信息，并通過(guò)有效的途徑獲得各類(lèi)資源，以支持各過(guò)程的有效運(yùn)行和監(jiān)控這些過(guò)程。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) (二 ) 公司簡(jiǎn)介 —— 主要過(guò)程順序和相互作用流程圖 版號(hào)： A/0 產(chǎn)品信息 市場(chǎng)調(diào)研 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 中標(biāo)，簽合同 （市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部） 制造計(jì)劃 原材 料采購(gòu) （生產(chǎn)供應(yīng)部） 質(zhì)量、技術(shù)、工藝 （生產(chǎn)供應(yīng)部） 調(diào)度、協(xié)調(diào)、指揮（生產(chǎn)供應(yīng)部） 保質(zhì)、保量、按期 （相關(guān)各部） 總檢 （綜合部） 合格品入庫(kù) （綜合部） 放行、交付 售后跟蹤服務(wù) 顧客 否 溝通 溝通 否 內(nèi) 部 溝 通 信息 反饋 溝通 溝通 是 內(nèi)部溝通 信息反饋 外返 內(nèi) 返 否 是 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) (三 ) 質(zhì)量體系覆蓋范圍、術(shù)語(yǔ)和引用標(biāo)準(zhǔn) 版號(hào)： A/0 1 公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍 覆蓋產(chǎn)品： 美澄牌家具系列產(chǎn)品 覆蓋過(guò)程：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn) 、銷(xiāo)售和 服務(wù)過(guò)程。 改進(jìn)至上：沒(méi)有最好，只有更好，持續(xù)改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展。 本手冊(cè)是全公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)應(yīng)長(zhǎng)期遵守的綱領(lǐng)性文件和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。本手冊(cè)適用于公司所屬各職能部門(mén)。 2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審框架（見(jiàn)下頁(yè)表） 公司的總質(zhì)量目標(biāo) a）一次交檢合格率：≥ 93%， b）顧客投訴處理率： 100%； c）設(shè)備完好率：≥ 95%； d）顧客滿意度分?jǐn)?shù)：≥ 85 分。 覆蓋場(chǎng)所：公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)的有關(guān)場(chǎng)所 。 按照質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的要求，對(duì)全過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)，并對(duì)過(guò)程的運(yùn)行進(jìn)行分析，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求。它是公司進(jìn)行質(zhì)量管理必須長(zhǎng)期遵照?qǐng)?zhí)行的綱領(lǐng)性文件，與質(zhì)量方針合為一個(gè)文件，同為 1 級(jí)。 “受控”版本由公司總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，發(fā)放給公司內(nèi)部具有質(zhì)量手冊(cè)持有資格的人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用人在發(fā)放登記表上簽字。 公司總經(jīng)理每年主持管理評(píng)審時(shí)，召集有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn) 行審核，以重新確定質(zhì)量手冊(cè)的有效性和適用性。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) (四．三 ) 文件控制程序 * 版號(hào)： A/0 1 目的 為了對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)的質(zhì)量文件進(jìn)行控制，確保使用文件的部門(mén)和場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的最新版本，避免使用作廢的或無(wú)用的文件，特制定本程序。 文件標(biāo)識(shí) “受控”文件的標(biāo)識(shí)方式： —— 屬“受控”文件范圍的 2 級(jí)文件，都必須由 行政人事部 在其封面相應(yīng)位置加蓋紅色“受控”印章（散頁(yè)發(fā)布的文件，需在頁(yè)面適宜位置加蓋紅色“受控”印章）作標(biāo)識(shí)。 文件的擬稿、評(píng)稿和批準(zhǔn) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由 行政人事部 負(fù)責(zé)擬稿，由管理者代表主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加共同進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的格式 3 各級(jí)質(zhì)量體系文件均應(yīng)有文件名稱(chēng)、編號(hào)、版次、發(fā)布時(shí)間、修訂次數(shù)及時(shí)間，以及編制、審核、批準(zhǔn)等內(nèi)容，其中 2 級(jí)文件的格式應(yīng)分別予以統(tǒng)一， 3 級(jí)文件的格式不予以統(tǒng)一。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) (四．三 ) 文件控制程序 * 版號(hào)： A/0 確保使用處獲得有效版本的相應(yīng)文件。 修改方式 a） 2 級(jí)質(zhì)量文件以“換頁(yè)” 、“換版”的形式進(jìn)行修改； —— 換頁(yè)：當(dāng)一頁(yè)中出現(xiàn)更改內(nèi)容時(shí)，應(yīng)換頁(yè)，并注明“換頁(yè)”的版號(hào)； —— 換版：文件經(jīng)過(guò)原則性、大幅度修改或質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方針及策略發(fā)生變化后，應(yīng)換版。 質(zhì)量管理體系的所有文件，必須由發(fā)放部門(mén)送公司檔案室一份存檔，并按檔案管理規(guī)定建立識(shí)別和檢索程序，確保需要時(shí)能快速調(diào)用。 借閱文件只限于公司內(nèi)部。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的總體要求 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、正確、完整，易于識(shí)別和檢 索并予以保持。 質(zhì)量記錄存檔標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄按月裝訂成冊(cè)時(shí)，封面上需加一個(gè) “質(zhì)量記錄存檔頁(yè)” 作標(biāo)識(shí)進(jìn)行保存，做到分類(lèi)清楚、便于查找和可追溯。 質(zhì)量記錄的檢索 對(duì)于本部門(mén)已裝訂成冊(cè)的質(zhì)量記錄，應(yīng)登記于《質(zhì)量記錄清單》上，《質(zhì)量記錄清單》為各文件集合清單，以便于質(zhì)量記錄的檢索。 5 相關(guān)文件 《 文件的控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量記錄清單》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) (五．一 ) 管理承諾 版號(hào)： A/0 對(duì)于建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，我的承諾是： 滿足顧客和法規(guī)要求 —— 高于一切； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) —— 認(rèn)真制定和貫徹； 管理評(píng)審和內(nèi)部審核 —— 一絲不茍； 人力資源和技術(shù)設(shè)備 —— 確實(shí) 保證。為建立和完善質(zhì)量管理體系，我們已實(shí)現(xiàn)分層次、循序漸進(jìn)的教育培訓(xùn)方式，以提高全公司員工的質(zhì)量意識(shí)和統(tǒng)一貫徹 GB/T 1900120xx idt ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)。 成 都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) (五．三 ) 質(zhì)量管理體系策劃 版號(hào)： A/0 質(zhì)量管理體系更改策劃和實(shí)施 公司根據(jù)如下情況，通過(guò)管理評(píng)審的方法來(lái)決定質(zhì)量管理體系是否需要改進(jìn)： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生了變化； b）市場(chǎng)信息； c）顧客意見(jiàn)反饋； d）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了變化； e）合同要求的復(fù)雜產(chǎn)品。確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得于理解和溝通，利用管理評(píng)審等方式對(duì)質(zhì)量 方針的適宜性和持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審。 c）在公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客，滿足顧客要求對(duì)公司的重要性。 f）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，編寫(xiě)內(nèi) 審報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施。 g）負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。 b）負(fù)責(zé)公司合 同和訂單的管理。 c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原、輔材料的采購(gòu)（含外協(xié)產(chǎn)品），確保所采購(gòu)的物資和外協(xié)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 j） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)與動(dòng)力設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、檢修與保養(yǎng)等工作，使生產(chǎn)設(shè)施處于受控狀態(tài)下運(yùn)行，能充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要。 公司的重大抉擇可根據(jù)總經(jīng)理的指示溝通，由 行政人事部 或總經(jīng)理指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織。必要時(shí)，也應(yīng)形成《會(huì)議記錄》。 公司管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，提出改進(jìn)建議。 參加評(píng)審人員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 （包括質(zhì)量方針的持續(xù)有效性） 管理評(píng)審的實(shí)施與評(píng)審輸出 總結(jié)報(bào)告 /評(píng)審資料的準(zhǔn)備 參與評(píng)審的人員收到“管理評(píng)審計(jì)劃表”后，在一周內(nèi)準(zhǔn)備好需提交評(píng)審的有關(guān)資料： a） 行政人事部 準(zhǔn)備質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析報(bào)告；以前糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；以往內(nèi)、外審結(jié)果資料及以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況等資料；同時(shí)準(zhǔn)備質(zhì)量體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求，可能影響質(zhì)量管理體系的變化等資料，以及人力資源和培訓(xùn)方面的情況報(bào)告。 管理評(píng)審輸出 a）管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施： （ 1） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； （ 2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ 3） 資源需求。 對(duì)驗(yàn)證不符合要求，應(yīng)重新執(zhí)行實(shí)施步驟。 c）充實(shí)完善檢測(cè)設(shè)備和儀器、儀表。 行政人事部 確定“崗位人員任職條件”，作為人員招聘、上崗和轉(zhuǎn)崗的依據(jù)，主要內(nèi)容包括：受教育程度、所需專(zhuān)業(yè)、應(yīng)具備的工作（業(yè)務(wù)）技能、相應(yīng)崗位的實(shí)際工齡，相應(yīng)崗位的業(yè)績(jī)證明和實(shí)踐經(jīng)歷等。 各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作之需，要派員參