【正文】 d、物資分類(lèi)參見(jiàn)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》 4． 2 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 4． 2． 1 綜合管理部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要；通過(guò)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，對(duì)供方的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方；填寫(xiě)《供應(yīng)商能力調(diào)查表》、《供方評(píng)定記錄表》。在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程中，綜合管理部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品和服務(wù)服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品和服務(wù)，回答顧客的咨詢(xún)；并予以記錄。 10 萬(wàn)元以上訂貨量的，應(yīng)以評(píng)審表的方式進(jìn)行評(píng)審。 4． 2 對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 4． 2． 1 在本公司向顧客 作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），綜合管理部應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品和服務(wù)要求實(shí)施評(píng)審。 8 過(guò)程與運(yùn)行控制內(nèi)容要求：文件中必須明確全過(guò)程的控制及相應(yīng)操作規(guī)程；必須明確崗位責(zé)任制和關(guān)鍵過(guò)程人員所需的培訓(xùn)；在文件中制定控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)；對(duì)潛在影響制定預(yù)防措施；各部門(mén)進(jìn)行日常檢查，并有監(jiān)測(cè)記錄。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 b、對(duì)低值易耗品，報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 4． 1． 4． 3 設(shè)施的修理 a、設(shè)備發(fā)生故障，報(bào)生產(chǎn)部申請(qǐng)修理，生產(chǎn)部派人檢修，檢修后，由操作工試驗(yàn)；對(duì)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，在《 設(shè)備故障修理單 》上簽字認(rèn)可后，設(shè)備才能正常投入使用。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)的需要，生產(chǎn)部組織編寫(xiě)相應(yīng)的操作規(guī)程。 2 適用范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 b、每年第四季度綜合管理部組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 4． 2 培 訓(xùn)和意識(shí) 4． 2． 1 綜合管理部應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量有關(guān)工作人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 2 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 b、總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證 等）。 4． 1． 3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 5 相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5． 3《不合格控制程序》 6 記錄 6． 1《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《顧客滿意度調(diào)查表》 南京三門(mén)灣電器有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 5． 5 A/0 1/3 1 目的 按策 劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3． 3 綜合管理部和各作業(yè)崗位做好本部門(mén)的信息交流，并向職能部門(mén)傳遞本部門(mén)或獲取的相關(guān)信息。 5． 3 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 南京三門(mén)灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系策劃程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 5． 2 A/0 2/2 4． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 3． 4 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃。 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針 ，確定了本公司總的質(zhì)量目標(biāo)： 1）崗位人員能力確認(rèn)率 100%； 2）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 96%； 3）顧客滿意度大于 90%； 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3． 1． 4 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄清單作為部門(mén)工作文件的附錄，并匯總本部門(mén)的記錄原始樣本 。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 12 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 4． 13 計(jì)算機(jī)軟件的管理，應(yīng)對(duì)軟件的采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。 4． 7． 3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄本，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資 料管理人借 閱、復(fù)制。 b、 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給 予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這 些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)，回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。 如 SCB/JL 001 表示生產(chǎn)部填制的本公司 001 號(hào)記錄。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)綜合管理部備案存檔。 4． 2． 9 為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 南京三門(mén)灣電器有限公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 4． 1 A/1 1/3 1 目的 對(duì)質(zhì) 量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 4． 2． 3 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)： 質(zhì)量管理手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及程序文件）。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，本公司采取 流程圖的方 式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程。 南京三門(mén)灣電器有限公司 生產(chǎn)工藝流程圖 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 1． 0 A/0 1/1 南京三門(mén)灣電器有限公司 本公司質(zhì)量管理體系組織 /結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 2． 0 A/0 1/1 成 品 組 裝 檢 驗(yàn) 領(lǐng) 料 采 購(gòu) 檢 驗(yàn) 入 庫(kù) 包 裝 入 庫(kù) 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 管理者代表 車(chē) 間 倉(cāng) 庫(kù) 綜合管理 部 南京三門(mén)灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 3． 0 A/0 1/1 標(biāo)準(zhǔn)要求 職能部門(mén) 最高 管理層 綜合管理 部 生產(chǎn)部 車(chē)間 4． 1 總要求 ▲ △ △ △ 4． 2． 1 總則 ▲ △ △ △ 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ 4． 2． 4 記錄控制 △ ▲ △ △ 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ 5． 5． 2 管理者代表 ▲ △ △ △ 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ 5． 6 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ 6． 2． 1 總則 ▲ △ △ △ 6． 2． 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) △ ▲ △ △ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ ▲ △ △ 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ ▲ △ △ 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 △ ▲ △ △ 7． 2． 3 顧客溝通 △ ▲ △ △ 7． 3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（刪減） 7． 4 采購(gòu) △ ▲ △ △ 7． 5． 1 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制 △ △ ▲ ▲ 7． 5． 2 生產(chǎn)與服務(wù)提供的確認(rèn) △ △ ▲ △ 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ▲ ▲ 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ ▲ 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ ▲ △ 8． 1 總則 ▲ △ △ △ 8． 2． 1 顧客滿意 △ ▲ △ △ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ 8． 3 不合格品控制 △ △ ▲ △ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ 8． 5． 2 糾正措施 △ ▲ △ △ 8． 5． 3 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ ▲主要職能（或責(zé)任人）△相關(guān)職能 南京三門(mén)灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 4． 0 A/0 1/2 1． 目的 規(guī)定本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由本公司綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。 文件編號(hào)： SMWDQ/ SC (20xx)A/0 南京三門(mén)灣電器有限公司 Q M S 質(zhì) 量 管 理 體 系 手 冊(cè) 第 A/0版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 年 07月 18日發(fā)布 年 07月 20日實(shí)施 頒布令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施． 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則．本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行． 總經(jīng)理： 陳澤橋 年 07月 20日 任命書(shū) 。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合管理部，辦理核收登記。 2．范圍 適用 于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 c． 為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，本公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn) 則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源?！镜谝患?jí)文件】 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其它文件。 2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)。 b、其他質(zhì)量管理文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃，或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 本公司通用的紀(jì)錄編號(hào)方法為 JL順序號(hào)組成 如 JL001 c、質(zhì)量管理文件：公司代號(hào) 文件順序號(hào)，例如： SMWDQ05，表示公司發(fā)放的第 5 號(hào)文件。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 4． 7 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 4． 7． 1 文件的保存 a、 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。復(fù)制受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)并加蓋“受控”印章。綜合管理部監(jiān)督各部門(mén)對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。 4． 2 記錄填寫(xiě) 4． 2． 1 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 4． 3． 3 記錄的使用、管理情況。