【正文】 3 要求 3． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù) 3． 1． 1 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； a、總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意是最基本的要求。 3． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 4 程序 4． 1 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 4． 5 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 5． 1 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合管理部。 6 相關(guān)文件 6． 1《文件控制程序》 6． 2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 7 記錄 7． 1 各部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 7． 2《 文件資料銷(xiāo)毀 /保留申請(qǐng)表 》 南京三門(mén)灣電器有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 5． 3 A/0 1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān) 系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 4 工作程序 4． 1 內(nèi)部信息 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保體系有效性的溝通。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 a、本公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)； b、發(fā)生重大服 務(wù)質(zhì)量事故和重大環(huán)境污染事故或相關(guān)方（顧客）關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g、其他情況需要時(shí)。 4． 5 管理評(píng)審輸出 4． 5． 1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b、與相關(guān)方（包括顧客）要求有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c、資源需求等。 3 本公司從顧客滿(mǎn)意和保護(hù)環(huán)境 、預(yù)防污染的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 南京三門(mén)灣電器有限公司 人 力 資 源 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 6． 1 A/0 1/2 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員能勝任各崗位的要求。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) a、本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全意識(shí)；相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 c、綜合管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日 常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施應(yīng)有設(shè)施點(diǎn)檢記錄或設(shè)施運(yùn)行記錄。檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 c、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的主要過(guò)程進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，制定糾正措施。 4． 2． 2 評(píng)審 4． 2． 2． 1 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保； a、產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定； b、顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c、與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d、本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 6 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由綜合管理部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面 意見(jiàn)。 4． 5． 2 根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品和服務(wù)要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資、應(yīng)同時(shí)選擇幾家合 格供方。負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； 3． 2 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》 3． 3 總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)單》 4 程序 4． 1 采購(gòu)物資分類(lèi) 綜合管理部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度； 采購(gòu)物資分為二類(lèi)： a、重要物資：構(gòu)成最 終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用、安全性能、環(huán)保性能；可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b、一般物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響；但可采取措施予以糾正的物資。 4． 5 與顧客的溝通 4． 5． 1 綜合管理部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 4． 2． 2． 5 對(duì)于電話定貨，要貨量在 10 萬(wàn)元以下的，營(yíng)銷(xiāo)員負(fù)責(zé)做好電話記錄并交綜合管理部經(jīng)理簽字，綜合管理部經(jīng)理在考慮本公司能力后在該電話記錄上簽字即完成評(píng)審。 4 程序 4． 1 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 綜合管理部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭 訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a、顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等）等方面的要求； b、顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品和服務(wù)要求，這一種習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；包括環(huán)境、健康等方面與產(chǎn)品和服務(wù)及產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求； d、本公司確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 c、根據(jù)實(shí)際情況，可編總體方案，也可只編寫(xiě)單項(xiàng)計(jì)劃或方案 d、策劃文件的內(nèi)容應(yīng)是策劃確定的內(nèi)容和結(jié)果 e、策劃文件可獨(dú)立使用，也可作為其他文件的一部分 f、策劃文件的編制、審批、發(fā)放、更改執(zhí)行本手冊(cè)的《文件控制程序》 7 過(guò)程及運(yùn)行控制范圍是生產(chǎn)活動(dòng)，包括生產(chǎn)過(guò)程、動(dòng)力運(yùn)行、設(shè)備維修、包裝儲(chǔ)存、運(yùn) 輸、等；其管理內(nèi)容包括：能源、物資、倉(cāng)庫(kù)、檢測(cè)、相關(guān)方等。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性，這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò) 程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7． 3（刪減） 7． 4 采購(gòu)控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 南京三門(mén)灣電器有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 7． 1 A/0 1/1 1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃、制定各類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)定必要的動(dòng)作過(guò)程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)顧客要求并滿(mǎn)足法律、法規(guī)要求。 4． 1． 5 設(shè)施的報(bào)廢 a、對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施；由生產(chǎn)部申請(qǐng)?jiān)O(shè)施報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《 設(shè)備明細(xì)臺(tái)帳 》中注明情況。2）保養(yǎng)內(nèi)容：對(duì) 設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查、清洗；對(duì)傳動(dòng)裝置進(jìn)行清洗并換油；修復(fù)或更換易損件；檢修電氣檢修線路、清洗電動(dòng)機(jī)；檢查、調(diào)整、修復(fù)精度。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 4． 1． 4． 1 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由生產(chǎn)部培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 5 記錄 5． 1《培訓(xùn)計(jì)劃表》 5． 2《培訓(xùn)記錄》 南京三門(mén)灣電器有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 6． 2 A/0 1/2 1 目的 確定提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定 并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 4． 2． 8 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a、綜合管理部組織各部門(mén)通過(guò)操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 4． 2． 2 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一： a、高中以上學(xué)歷，并已工作三年以上； b、具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)； c、受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 5 相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《糾正、預(yù)防控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《質(zhì)量記錄 控制程序》 6 記錄 6． 1《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 6． 2《管理評(píng)審報(bào)告》 6． 3《 管理評(píng)審會(huì)議記錄 》 6． 4《糾正和預(yù)防措施處理單》 南京三門(mén)灣電器有限公司 資 源 管 理 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 6． 0 A/0 1/1 1 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b、通過(guò)滿(mǎn)足顧客，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 a、總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 4． 1． 2 綜合管理部于每次管理評(píng)審前 7 天編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a、評(píng)審時(shí)間； b、評(píng)審目的； c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d、參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e、評(píng)審依據(jù)； f、評(píng)審內(nèi)容。如需要時(shí)，有關(guān)服務(wù)質(zhì)量和體系運(yùn)行等方面的信息，可由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理。 3． 2 各相關(guān)職能部門(mén)予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通。 5． 2 確認(rèn)并配置了適宜的資源。經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件； 3． 3 綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件；并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 5 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6 記錄 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《 文件資料銷(xiāo)毀 /保留申請(qǐng)表 》 南京三門(mén)灣電器有限公司 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 5． 0 A/0 1/1 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 4． 3． 2 綜合管理部編制《質(zhì)量記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 程序 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各種記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以便于識(shí)別與檢索。 4． 11 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 c、對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件更改銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。 4． 6 文件的領(lǐng)用 a、 經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄本。 4． 4 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控和非受控”兩大類(lèi)。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。 4． 1． 2 本公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件 a、管理標(biāo)準(zhǔn)（ 部門(mén)管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種規(guī)范等）、部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 4． 2． 8 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照（文件控制程序）進(jìn)行管理。 南京三門(mén)灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 4． 0 A/0 2/2 4． 2． 2 本公司制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，請(qǐng)參閱《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。