【正文】 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； a、總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客和相關(guān)方滿意是最基本的要求。 4． 6 記錄格式 4． 6． 1 各部門的記錄格式由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制、審批，交綜合管理部備案。 4． 3． 3 記錄的使用、管理情況。 4． 3 記錄 的保存、保護(hù) 4． 3． 1 各部門主管必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 4． 2 記錄填寫 4． 2． 1 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。并負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。綜合管理部監(jiān)督各部門對軟件控制的執(zhí)行情況。 4． 9 綜合管理部應(yīng)根據(jù)需要及組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審以確保文件的適宜性，各部門結(jié)合產(chǎn)時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。復(fù)制受控文件必須由資料管理人登記編號并加蓋“受控”印章。 4． 7． 2 文件的作廢與銷毀 a 、所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4． 7 文件的保存、作廢與銷毀 4． 7． 1 文件的保存 a、 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 c、 對質(zhì)量管理手冊和部門工作手冊的修訂狀態(tài)，采用本管理手冊 節(jié)的文件修改記錄表 進(jìn)行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由放寬部門保留文件修改的有關(guān)記錄。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 c、文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。 本公司通用的紀(jì)錄編號方法為 JL順序號組成 如 JL001 c、質(zhì)量管理文件：公司代號 文件順序號，例如： SMWDQ05，表示公司發(fā)放的第 5 號文件。 b、記錄：記錄的編號方法如下圖所示，由本公司代號 /JL順序號組成。 b、其他質(zhì)量管理文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃，或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 3． 5 各部門主管負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊。 4． 2． 6 隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予 以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定?！镜谝患壩募? 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其它文件。 4． 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 c． 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，本公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn) 則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 4． 要求 4． 1 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 2．范圍 適用 于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。公司部分產(chǎn)品已通過歐共體 CE 安全認(rèn)證，廣泛應(yīng)用在電力 、 電子 、 電信 、 軌道交通 、工廠自動化等諸多領(lǐng)域。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還綜合管理部，辦理核收登記。 1． 2 為本公司質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序 1． 3 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述 1． 4 本手 冊包括程序文件；是向顧客展示產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量保證能力的綱領(lǐng)性文件，并且向第三方提供審核的依據(jù) 1． 5 適用產(chǎn)品范圍：本手冊適用于公司 接線端子的生產(chǎn)和服務(wù) 全過程的 質(zhì)量管理。 文件編號： SMWDQ/ SC (20xx)A/0 南京三門灣電器有限公司 Q M S 質(zhì) 量 管 理 體 系 手 冊 第 A/0版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 年 07月 18日發(fā)布 年 07月 20日實(shí)施 頒布令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施． 本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則．本公司全體員工必須遵照執(zhí)行． 總經(jīng)理： 陳澤橋 年 07月 20日 任命書 。 總經(jīng)理： 陳澤橋 20xx 年 07 月 20 日 南京三門灣電器有限公司 目 錄 章節(jié)號 版本 頁次 0. 1 A/0 1/1 標(biāo)題 0． 1 目錄 0． 2 質(zhì)量管理手冊說明 0． 3 質(zhì)量管理手冊修改控制 0． 4 公司概況 1． 0 生產(chǎn)工藝流程圖 2． 0 公司質(zhì)量管理體系組織 /結(jié)構(gòu)圖 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 4． 0 質(zhì)量管理體系 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5． 2 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 信息交流溝通控制程序 5． 5 管理評審控制程序 6． 0 資源管理 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) （刪減） 7． 4 采購控制程序 7． 5 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 8． 0 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 顧客滿意程序測量程序 8． 2 內(nèi)部審核程序 8． 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 8． 4 不合格品控制程序 8． 5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 6 糾正和預(yù)防措施控制程序 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量管理手冊說明 章節(jié)號 版本 頁次 0． 2 A/0 1/1 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括： 1． 1 本公司質(zhì)量管理體系范圍包括了除 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計(jì)和開開發(fā)”條款外的全部要求，本公司為產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，通過對質(zhì)量管理體系的分析，本公司的產(chǎn)品是按照國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客的有關(guān)要求進(jìn)行生產(chǎn)，且生產(chǎn)工藝具相對穩(wěn)定性和規(guī)范性，公司按已成熟的工作方法提供生產(chǎn)和服務(wù)，刪減 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 “設(shè)計(jì)與開發(fā)”條款后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由本公司綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。產(chǎn)品有日式組合型接線端子，歐式框壓型組合接線端子，彈簧型端子及線路板 PCB 端子等各種類型，擁有多個(gè)系列，和各種規(guī)格產(chǎn)品。 南京三門灣電器有限公司 生產(chǎn)工藝流程圖 章節(jié)號 版本 頁次 1． 0 A/0 1/1 南京三門灣電器有限公司 本公司質(zhì)量管理體系組織 /結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 版本 頁次 2． 0 A/0 1/1 成 品 組 裝 檢 驗(yàn) 領(lǐng) 料 采 購 檢 驗(yàn) 入 庫 包 裝 入 庫 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 管理者代表 車 間 倉 庫 綜合管理 部 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號 版本 頁次 3． 0 A/0 1/1 標(biāo)準(zhǔn)要求 職能部門 最高 管理層 綜合管理 部 生產(chǎn)部 車間 4． 1 總要求 ▲ △ △ △ 4． 2． 1 總則 ▲ △ △ △ 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ 4． 2． 4 記錄控制 △ ▲ △ △ 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ 5． 5． 2 管理者代表 ▲ △ △ △ 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ 5． 6 管理評審 ▲ △ △ △ 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ 6． 2． 1 總則 ▲ △ △ △ 6． 2． 2 能力、意識和培訓(xùn) △ ▲ △ △ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ ▲ △ △ 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 △ ▲ △ △ 7． 2． 3 顧客溝通 △ ▲ △ △ 7． 3 設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減） 7． 4 采購 △ ▲ △ △ 7． 5． 1 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制 △ △ ▲ ▲ 7． 5． 2 生產(chǎn)與服務(wù)提供的確認(rèn) △ △ ▲ △ 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 △ △ ▲ ▲ 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ ▲ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ 8． 1 總則 ▲ △ △ △ 8． 2． 1 顧客滿意 △ ▲ △ △ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ 8． 3 不合格品控制 △ △ ▲ △ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ 8． 5． 2 糾正措施 △ ▲ △ △ 8． 5． 3 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ ▲主要職能（或責(zé)任人）△相關(guān)職能 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 頁次 4． 0 A/0 1/2 1． 目的 規(guī)定本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3． 3 綜合管理部 a． 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對本公司質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行控制； b． 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)相一致 的質(zhì)量管理體系文件。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，本公司采取 流程圖的方 式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程。 f． 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中，明 確對其實(shí)施控制的程度，經(jīng)識別本公司無外 包過程 。 4． 2． 3 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)： 質(zhì)量管理手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及程序文件）。 b．其他質(zhì)量管理文件：可以是針對特定產(chǎn)品、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4． 2． 9 為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 4． 1 文件控制程序 4．