【正文】 訓方式：包括業(yè)余、半脫產(chǎn)、脫產(chǎn)三種方式。 對考試、考核不合格者，不允許上崗，并要重新進行再培訓，仍不合 格者，予以淘汰。 5 相關文件 《 質(zhì)量記錄的控制程序》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 3 頁 第 3 頁 (六．二 ) 人力資源的管理和培訓程序 版號： A/0 6 記錄表格 a）《年度培訓計劃表》 b）《崗位人員任職條件》 c）《人員培訓個人檔案》 d）《職工培訓考試成績與證號登記》 e）《關鍵作業(yè)人員名單》 f）《關鍵崗位人員能力考評記錄》 7 人力資源管理培訓流程圖 任職條件 人員安排 定員定崗 培訓需求 培訓計劃 總經(jīng)理批準 培訓實施 培訓考試 培訓有效性驗證 考核 登記成績、存檔 淘 汰 再培訓 否 是 招聘 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (六．三 ) 設施管理 版號： A/0 設施管理流程圖 職責部門 過程 /活動 產(chǎn)生的文件 引用或參與的文件 負 責部門 協(xié)助部門 生產(chǎn)供應部 行政人事部 《設備管理 制度》 生產(chǎn)供應部 《采購 物資計劃表》 總經(jīng)理 生產(chǎn)供應部 行政人事部 生產(chǎn)供應部 《 生 產(chǎn)設 備登記表》 生產(chǎn)供應部 相關部門 使用部門 使用部門 使用部門 生產(chǎn)供應部 《設備 維修維護記錄表》 生產(chǎn)供應部 注（ 1）：設施包括辦公和生產(chǎn)場所相應的設施，如設備、計算機硬件和軟件、產(chǎn)品交付和服 務的運輸車輛等。 物料儲存 生產(chǎn) 監(jiān)控和檢驗 搬運 /貯存 交付 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (七．一 ) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版號： A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃流程圖 職責部門 過程 /活動 策劃過程應確定的內(nèi)容 負責部門 協(xié)助部門 1．質(zhì)量目標； 2．產(chǎn)品要求； 3．確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源； 4．針對相應產(chǎn)品所需要建立的過程和文件； 5．對顧客的要求加以評審，實行產(chǎn)品和過程的監(jiān)控和檢驗，以符合驗收準則。 市場營銷部 相關部門 相關部門 市場營銷部 市場營銷部 生產(chǎn)供應部 生產(chǎn)供應部 相關部門 生產(chǎn)供應部 相關部門 行政人事部 生產(chǎn)供應部 行政人事部 生產(chǎn)供應部 行政人事部 生產(chǎn)供應部 市場營銷部 A 表示《不合格品控制程序》； 策劃的輸出方式不作限制：通常以“訂 B 表示《產(chǎn)品的防護》； 貨通知單“和”生產(chǎn)計劃表“的方式體現(xiàn)； 。 7．策劃的結(jié)果當需要時應形成質(zhì)量計劃。 注（ 2）：基礎設施和支持性服務設施的日常維護和維修記錄格式不作統(tǒng)一要求，由相關部門自行決定和記錄。 培訓資料和記錄 所有各類培訓的原始資料，包括培訓考勤、考試考核試卷等，由 行政人事部 統(tǒng)一管理存檔。 各項內(nèi)部培訓結(jié)束后，由 行政人事部 組織考試、考核，其結(jié)果記入每個員工的《人員培訓個人檔案》。 各部門根據(jù)業(yè)務工作之需，要派員參加外培的，先報 行政人事部 審核，再報總經(jīng)理批準。 對 從事特殊作業(yè)的人員除應按要求進行相應培訓外，需經(jīng)資格考試合格，持證上崗，記入《關鍵作業(yè)人員名單》。 行政人事部 確定“崗位人員任職條件”，作為人員招聘、上崗和轉(zhuǎn)崗的依據(jù)，主要內(nèi)容包括：受教育程度、所需專業(yè)、應具備的工作（業(yè)務）技能、相應崗位的實際工齡，相應崗位的業(yè)績證明和實踐經(jīng)歷等。 3 職責 行政人事部 是公司人力資源管理和培訓的歸口部門。 c）充實完善檢測設備和儀器、儀表。歸檔 管理評審安排 評審資料準備 跟蹤驗證 管理評審報告 否 是 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (六．一 ) 資源的提供 版號： A/0 1 為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程、增強顧客滿意，公司致力于 技術(shù)進步，提高員工素質(zhì)，優(yōu)化資源配置，有計劃地實施更新，確保各類資源能滿足生產(chǎn)和質(zhì)量活動的需要。 對驗證不符合要求，應重新執(zhí)行實施步驟。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由 行政人事部 在 3 日內(nèi)打印分發(fā)給參與管理評審會的人員，并做好發(fā)放登記。 管理評審輸出 a）管理評審的輸出應包括與以下方面有關的措施： （ 1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； （ 2） 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； （ 3） 資源需求。 e）管理者代表在收到上述資料的基礎上，準備全面的質(zhì)量體系運行情況報告。 （包括質(zhì)量方針的持續(xù)有效性） 管理評審的實施與評審輸出 總結(jié)報告 /評審資料的準備 參與評審的人員收到“管理評審計劃表”后，在一周內(nèi)準備好需提交評審的有關資料： a） 行政人事部 準備質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)情況分析報告；以前糾正和預防措施的實施狀況；以往內(nèi)、外審結(jié)果資料及以往管理評審的跟蹤措施情況等資料；同時準備質(zhì)量體系改進機會和變更的需求，可能影響質(zhì)量管理體系的變化等資料，以及人力資源和培訓方面的情況報告?！肮芾碓u審計劃表”經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準。 參加評審人員：各部門負責人。 4 工作程序 評審頻次 公司每年至少進行 1 次管理評審，通常在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后1 個月內(nèi)進行。 公司管理者代表負責編制《管理評審報告》，提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)，提出改進建議。如：簡報或通知等。必要時，也應形成《會議記錄》。 公司有重大抉擇或總經(jīng)理有特別指示時， 行政人事部 主任或總經(jīng)理指定人員，應組織各職能部門的相關人員舉行會議溝通， 由總經(jīng)理或其授權(quán)人員傳達會議內(nèi)容，并形成《會議記錄》。 公司的重大抉擇可根據(jù)總經(jīng)理的指示溝通，由 行政人事部 或總經(jīng)理指定專人負責組織。 2 適用范圍 至少應對以下內(nèi)容或活動進行溝通： a）與顧客和產(chǎn)品有關的要求； b）管理評審 ； c）顧客的意見反饋； d）過程的績效和產(chǎn)品的符合性； e）糾正和預防措施的狀況； f）可能影響質(zhì)量管理體系的已策劃的變化； g）公司的重大抉擇或總經(jīng)理的指示等。 j） 負責公司生產(chǎn)與動力設備的購置、安裝、調(diào)試、運行、檢修與保養(yǎng)等工作，使生產(chǎn)設施處于受控狀態(tài)下運行，能充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 4 頁 (五．四 ) 職責和權(quán)限 版號： A/0 g）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，負責產(chǎn)品制造、工藝技術(shù)、生產(chǎn)設備等方面的職能工作。 c）負責生產(chǎn)所需原、輔材料的采購（含外協(xié)產(chǎn)品），確保所采購的物資和外協(xié)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 e）負責有關產(chǎn)品計劃信息與生產(chǎn)供應部的內(nèi)部溝通，并做好顧客的外部溝通和售后服務。 b）負責公司合 同和訂單的管理。 j）全面負責產(chǎn)品和原材料的檢驗，確保不合格原材料不投產(chǎn)，不合格產(chǎn)品不入庫。 g）負責完成公司領導交辦的其它事務。 c）負責公司技術(shù)、質(zhì)量體系培訓等方面的聲像、文字等檔案的管理和提供利用；負責質(zhì)量體系有關文件的收集、整理、立卷和歸檔工作。 f）在管理者代表的領導下，負責組織內(nèi)審，編寫內(nèi) 審報告，跟蹤驗證糾正或預防措施。 b）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，負責公司質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗等方面的工作，貫徹落實國家和上級主管部門的質(zhì)量法規(guī)、 標準和本公司的質(zhì)量文件。 c）在公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到公司依存于顧客，滿足顧客要求對公司的重要性。 e）主持公司質(zhì)量工作會議；任命管理者代表。確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得于理解和溝通，利用管理評審等方式對質(zhì)量 方針的適宜性和持續(xù)有效性進行評審。 公司策劃并制定了一系列 2 級質(zhì)量文件；如作業(yè)標準和管理制度等，來確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效運行和控制。 成 都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 2 頁 (五．三 ) 質(zhì)量管理體系策劃 版號： A/0 質(zhì)量管理體系更改策劃和實施 公司根據(jù)如下情況，通過管理評審的方法來決定質(zhì)量管理體系是否需要改進： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生了變化； b）市場信息； c）顧客意見反饋； d）公司組織機構(gòu)發(fā)生了變化； e）合同要求的復雜產(chǎn)品。 按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準要求，調(diào)整質(zhì)量機構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必需資源。為建立和完善質(zhì)量管理體系，我們已實現(xiàn)分層次、循序漸進的教育培訓方式，以提高全公司員工的質(zhì)量意識和統(tǒng)一貫徹 GB/T 1900120xx idt ISO9001：20xx 標準的認識。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (五．三 ) 質(zhì)量管理體系策劃 版號： A/0 1 目的 為了滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的各項規(guī)定 ,并保持質(zhì)量管理體系的有效性和完整性。 5 相關文件 《 文件的控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量記錄清單》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (五．一 ) 管理承諾 版號： A/0 對于建立和改進質(zhì)量管理體系，我的承諾是： 滿足顧客和法規(guī)要求 —— 高于一切； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 —— 認真制定和貫徹； 管理評審和內(nèi)部審核 —— 一絲不茍； 人力資源和技術(shù)設備 —— 確實 保證。如為積累資料還要保存時，應在《質(zhì)量記錄存檔頁》上作“積累資料”藍色印章作標識，妥善保存。 質(zhì)量記錄的檢索 對于本部門已裝訂成冊的質(zhì)量記錄，應登記于《質(zhì)量記錄清單》上，《質(zhì)量記錄清單》為各文件集合清單，以便于質(zhì)量記錄的檢索。 保存的質(zhì)量記錄應做到字跡清楚、能正確辯認，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲蛀和鼠害，保管方法便于檢索。 質(zhì)量記錄存檔標識 質(zhì)量記錄按月裝訂成冊時，封面上需加一個 “質(zhì)量記錄存檔頁” 作標識進行保存，做到分類清楚、便于查找和可追溯。對于沿用以前的表格文件，可以不編號。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的總體要求 質(zhì)量記錄應清晰、真實、正確、完整，易于識別和檢 索并予以保持。 每年組織一次對現(xiàn)有質(zhì)量 管理體系文件的評審，必要時予以修定，執(zhí)行 條款的規(guī)定，并將修改情況及各類文件的現(xiàn)行狀態(tài)予以公布。 借閱文件只限于公司內(nèi)部。 質(zhì)量文件的復制。 質(zhì)量管理體系的所有文件，必須由發(fā)放部門送公司檔案室一份存檔，并按檔案管理規(guī)定建立識別和檢索程序，確保需要時能快速調(diào)用。 文件的使用和保護 當文件破損嚴重影響使用時，使用人可到原發(fā)文部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。 修改方式 a） 2 級質(zhì)量文件以“換頁” 、“換版”的形式進行修改； —— 換頁：當一頁中出現(xiàn)更改內(nèi)容時，應換頁，并注明“換頁”的版號； —— 換版：文件經(jīng)過原則性、大幅度修改或質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方針及策略發(fā)生變化后，應換版。 文件的修改 修改權(quán)限 a）質(zhì)量文件不適用時，由文件使用部門提交 行政人事部 組織評審，執(zhí)行 條款的有關規(guī)定。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 4 頁 (四．三 ) 文件控制程序 * 版號： A/0 確保使用處獲得有效版本的相應文件。 外來文件，由 行政人事部 接收，并編制《外來文件和資料清單》，由該部門主管決定發(fā)放范圍，文件保管員負責發(fā)放并履行文件的登記、簽收手續(xù)，填寫《文件和資