【正文】 守法律﹔預防污染﹐持續(xù)發(fā)展。 c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法 。 2) 程序文件 。 4) 技朮標準 . 文件的批核和發(fā)出 受控文件發(fā)出須由授權人員審批其適當性 . 受控文件須遵循規(guī)定的程序發(fā)出 ,保証有關文件發(fā)至所有指定部門 . 必要時對文件進行評審與更新 ,並再次批準 . 海洋紙品 印刷有限公司 質 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 11 文件及資料的修改和作廢 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效 (作廢 )文件 . 除非有專門指定 ,文件及資料的修改應由原審批部門審批 . 若 指定其他部門審批時 ,該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料 . 應制訂可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)的文件總表 ,以防止使用失效 (作廢 )的文件 . 確保文件保持清晰 ﹑ 易于識別 . 參考文件 文件與資料控制程序 記錄控制 本公司已建立及維持質量記錄 ,以証明產品的質量是否符合規(guī)定的要求及質量體系的運作是否有效 . 質量記錄應妥善貯存和保管以防止變質﹑損壞和遺失 . 所有質量記錄應便于查閱﹑字跡清晰及可辨認 ,保管方式應便于存取和檢索 . 質量記錄應按相關的運作程序規(guī)定的期限進行保存 ,以便追溯 . 參考文件 品質記錄控制程序 5 管理職責 管理承諾 本公司最高管理層已承諾對品質管理系統(tǒng)發(fā)展與實施 ,以及對有效性持續(xù)進行改進 ,並提供以下証明 : a) 管理層就滿足顧客及法律﹑法規(guī)要求的重要性與公司各階層進行溝通 。b．推動各項品管活動，增強全員品質意識。ｂ．過程及審查自主檢驗的執(zhí)行。ｃ．成品交庫盤存的檢驗。ｂ．各項投訴事件處理。 管理代表被授予下列權責 : a) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持 。 2) 質量方針之適合性檢討 。 6) 可能影響品質管理系統(tǒng)之變更 。 4) 內﹑外部文件之管理 。 c) 資源之需求 . 參考文件 管理評審程序 6 資源管理 資源提供 公司應以適當?shù)姆绞酱_定 並提供所需的資源 : a) 實施 ﹑ 保持質量管理體系並持續(xù)改進其有效性 。 d) 由組織確定的額外要求 . 產品要求的評審 在接受顧客的合同或訂單之前 ,公司有關授權人員將已識別的顧客要求與公司確定的額外要求一起進行評審以確保 : a) 各項要求是適當?shù)匾?guī)定和制訂 。 b) 采購資料的控制 。 c) 操作規(guī)程 . 海洋紙品 印刷有限公司 質 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 16 工序和設備的監(jiān)控 應對工具和設備實施預防性保養(yǎng)計劃 ,以保証有持續(xù)的工序能力 .應按照規(guī)定的操作規(guī)程的 要求對重要的工序參數(shù)進行監(jiān)控 . 參考文件 樣品控制程序 設備管理程序 版模管理程序 生產和服務提供過程的確認 若工序的加工質量不能通過其后產品的檢驗和試驗完全確定 ,僅在使用后才暴露出來 ,這些工序應由受過適當培訓的員工負責 ,及采用認可的設備對這些工序進行適當?shù)谋O(jiān)控 .認可記錄須保存 . 標識和可追溯性 產品的標識 用公司貨倉或生產部所標識的產品名稱﹑批號 ﹑ 生產日期來標識半成品 ﹑成品 .用供應商的原標記或貨倉部所標識的物料名稱及收貨日期來標識原材料 . 產品的可追溯性 公司的原材料依照品名﹑規(guī)格﹑來料日期進行追溯 .成品 ﹑ 半成品依照產品名稱﹑型號﹑批號和生產日期進行追溯 . 產品檢驗和測試狀態(tài) 本公司所有原材料﹑半成品和成品檢驗和試驗后都應進行狀態(tài)標識 ,包括合格﹑不合格和特采 ,防止未經檢驗或試驗的原材料﹑半成品和成品流入下環(huán)節(jié) .所有成品必須經品管部檢驗合格后才可入庫 . 參考文件 產品標識與可追溯性程序 檢驗狀態(tài)標識程序 顧客財產 本公司顧客財產包括 : a) 顧客提供的物資 。 d) 特采 。 d) 供方 . 通過分析 ,應發(fā)現(xiàn)存在的主要問題 ,以及造成的主要原因 ,提出改進意見 ,作為管理評審輸入 . 參考文件 數(shù)據(jù)分析程序 統(tǒng)計技術應用程序 海洋紙品 印刷有限公司 質 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 20 改進 持續(xù)改進 各相關部門經理 /主管應收集適當?shù)馁Y料並對其進行統(tǒng)計分析 ,每季須將分析項目的分析結果與項目的目標進行比較 ,若不能達到目標或趨勢下降 ,各相關部門經理 /主管應調查問題的原因 ,並針對問題的原因采取相應的糾正預防措施 ,以推動質量體系的持續(xù)改進 . 有關部門通過糾正及預防措施系統(tǒng) ,使問題及潛在的問題得到解決 ,從而推動質量體系的持續(xù)改進 . 每年的管理評審會議上 ,通過對質量方針﹑質量目標 ﹑ 審核結果等的評審 ,會輸出有關的措施包括改進質量管理體系及其過程 ,改進顧客要求的相 關產品及資源需求 .跟進此類措施的實施 ,從而推動質量體系的持續(xù)改進 . 糾正措施 本公司糾正措施已建立了文件化的程序 ,以消除不合格的原因 ,以防止其再發(fā)生 . 對過程中品質異?；蝾櫩屯对V應做原因調查和分析 ,以便實施對策處理 ,防止不良品再度發(fā)生 . 糾正措施的成效 ,應提供管理評審會議檢討 ,其改善成效結果由管理代表追蹤確認 . 糾正措施的記錄由品質部負責保存 . 預防措施 本公司預防措施已建立了文件化的程序 ,以消除潛在不合格原因 ,以防止其發(fā)生 . 進行品質統(tǒng)計分析 ,若發(fā)現(xiàn)偏離標準 ,應進行調查分析﹐實施對策防止?jié)撛诘牟缓细駟栴}發(fā) 生 . 預防措施的成效 ,應提供管理評審會議檢討 ,其改善成效結果由管理代表追蹤確認 . 實施預防措施的結果應予以記錄 ,並由品質部負責保存 . 參考文件 糾正與預防措施程序 。 b) 與產品要求的符合性 。 b) 挑選使用 。 b) 校正供應商 . 根據(jù)供應商滿足采購合同要求 (包括質量體系和特定的質量保証要求 )的能力評價和選擇供應商 ,選擇﹑評價和重新評價供應商的準則應予以規(guī)定 . 一 旦供應商通過了供應商評估 ,應將該供應商列於認可供應商名單上 . 對於認可供應商名單上的供應商 ,須對其的供貨能力進行定期監(jiān)督 ,若其供貨能力及質量表現(xiàn)欠佳 ,應將其從認可供應商名單上刪除 . 評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持 . 采購信息 公司與供應商的合同清楚地列出所采購物料的名稱﹑規(guī)格﹑交貨時間﹑價格及其他合適的要求 . 所有的采購資料在發(fā)放給供應商前 ,須由授權審核的人士進行審核 ,以確保規(guī)定的要求是適當?shù)?. 當采購要求有任何更改時 ,采購人員負責通知供應商作出修改 . 必要時在採購信息中可包括質量管理體系的要求 . 采購產品的驗証 所有采購物料在收料時須按照文件規(guī)定的要求進行檢驗 . 當公司或本公司顧客需要在供方處驗証采購物資時 ,應在采購單上對驗証的安排和產品的放行作出規(guī)定 . 當合同規(guī)定時 ,顧客或顧客代表有資格在供方處驗証采購的物資是否符合規(guī)定的要求 .公司不能把該驗証作為對供方質量進行了有效控制的証明 ,也不能減輕公司提供合格產品 的