【正文】 守法律﹔預(yù)防污染﹐持續(xù)發(fā)展。 c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 。 2) 程序文件 。 4) 技朮標(biāo)準(zhǔn) . 文件的批核和發(fā)出 受控文件發(fā)出須由授權(quán)人員審批其適當(dāng)性 . 受控文件須遵循規(guī)定的程序發(fā)出 ,保証有關(guān)文件發(fā)至所有指定部門 . 必要時對文件進行評審與更新 ,並再次批準(zhǔn) . 海洋紙品 印刷有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 11 文件及資料的修改和作廢 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效 (作廢 )文件 . 除非有專門指定 ,文件及資料的修改應(yīng)由原審批部門審批 . 若 指定其他部門審批時 ,該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料 . 應(yīng)制訂可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)的文件總表 ,以防止使用失效 (作廢 )的文件 . 確保文件保持清晰 ﹑ 易于識別 . 參考文件 文件與資料控制程序 記錄控制 本公司已建立及維持質(zhì)量記錄 ,以証明產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求及質(zhì)量體系的運作是否有效 . 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善貯存和保管以防止變質(zhì)﹑損壞和遺失 . 所有質(zhì)量記錄應(yīng)便于查閱﹑字跡清晰及可辨認(rèn) ,保管方式應(yīng)便于存取和檢索 . 質(zhì)量記錄應(yīng)按相關(guān)的運作程序規(guī)定的期限進行保存 ,以便追溯 . 參考文件 品質(zhì)記錄控制程序 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司最高管理層已承諾對品質(zhì)管理系統(tǒng)發(fā)展與實施 ,以及對有效性持續(xù)進行改進 ,並提供以下証明 : a) 管理層就滿足顧客及法律﹑法規(guī)要求的重要性與公司各階層進行溝通 。b．推動各項品管活動，增強全員品質(zhì)意識。ｂ．過程及審查自主檢驗的執(zhí)行。ｃ．成品交庫盤存的檢驗。ｂ．各項投訴事件處理。 管理代表被授予下列權(quán)責(zé) : a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 。 2) 質(zhì)量方針之適合性檢討 。 6) 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更 。 4) 內(nèi)﹑外部文件之管理 。 c) 資源之需求 . 參考文件 管理評審程序 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定 並提供所需的資源 : a) 實施 ﹑ 保持質(zhì)量管理體系並持續(xù)改進其有效性 。 d) 由組織確定的額外要求 . 產(chǎn)品要求的評審 在接受顧客的合同或訂單之前 ,公司有關(guān)授權(quán)人員將已識別的顧客要求與公司確定的額外要求一起進行評審以確保 : a) 各項要求是適當(dāng)?shù)匾?guī)定和制訂 。 b) 采購資料的控制 。 c) 操作規(guī)程 . 海洋紙品 印刷有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 16 工序和設(shè)備的監(jiān)控 應(yīng)對工具和設(shè)備實施預(yù)防性保養(yǎng)計劃 ,以保証有持續(xù)的工序能力 .應(yīng)按照規(guī)定的操作規(guī)程的 要求對重要的工序參數(shù)進行監(jiān)控 . 參考文件 樣品控制程序 設(shè)備管理程序 版模管理程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 若工序的加工質(zhì)量不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全確定 ,僅在使用后才暴露出來 ,這些工序應(yīng)由受過適當(dāng)培訓(xùn)的員工負(fù)責(zé) ,及采用認(rèn)可的設(shè)備對這些工序進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控 .認(rèn)可記錄須保存 . 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識 用公司貨倉或生產(chǎn)部所標(biāo)識的產(chǎn)品名稱﹑批號 ﹑ 生產(chǎn)日期來標(biāo)識半成品 ﹑成品 .用供應(yīng)商的原標(biāo)記或貨倉部所標(biāo)識的物料名稱及收貨日期來標(biāo)識原材料 . 產(chǎn)品的可追溯性 公司的原材料依照品名﹑規(guī)格﹑來料日期進行追溯 .成品 ﹑ 半成品依照產(chǎn)品名稱﹑型號﹑批號和生產(chǎn)日期進行追溯 . 產(chǎn)品檢驗和測試狀態(tài) 本公司所有原材料﹑半成品和成品檢驗和試驗后都應(yīng)進行狀態(tài)標(biāo)識 ,包括合格﹑不合格和特采 ,防止未經(jīng)檢驗或試驗的原材料﹑半成品和成品流入下環(huán)節(jié) .所有成品必須經(jīng)品管部檢驗合格后才可入庫 . 參考文件 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序 檢驗狀態(tài)標(biāo)識程序 顧客財產(chǎn) 本公司顧客財產(chǎn)包括 : a) 顧客提供的物資 。 d) 特采 。 d) 供方 . 通過分析 ,應(yīng)發(fā)現(xiàn)存在的主要問題 ,以及造成的主要原因 ,提出改進意見 ,作為管理評審輸入 . 參考文件 數(shù)據(jù)分析程序 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 海洋紙品 印刷有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 GDM001 版 本 頁 次 20 改進 持續(xù)改進 各相關(guān)部門經(jīng)理 /主管應(yīng)收集適當(dāng)?shù)馁Y料並對其進行統(tǒng)計分析 ,每季須將分析項目的分析結(jié)果與項目的目標(biāo)進行比較 ,若不能達(dá)到目標(biāo)或趨勢下降 ,各相關(guān)部門經(jīng)理 /主管應(yīng)調(diào)查問題的原因 ,並針對問題的原因采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 ,以推動質(zhì)量體系的持續(xù)改進 . 有關(guān)部門通過糾正及預(yù)防措施系統(tǒng) ,使問題及潛在的問題得到解決 ,從而推動質(zhì)量體系的持續(xù)改進 . 每年的管理評審會議上 ,通過對質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標(biāo) ﹑ 審核結(jié)果等的評審 ,會輸出有關(guān)的措施包括改進質(zhì)量管理體系及其過程 ,改進顧客要求的相 關(guān)產(chǎn)品及資源需求 .跟進此類措施的實施 ,從而推動質(zhì)量體系的持續(xù)改進 . 糾正措施 本公司糾正措施已建立了文件化的程序 ,以消除不合格的原因 ,以防止其再發(fā)生 . 對過程中品質(zhì)異常或顧客投訴應(yīng)做原因調(diào)查和分析 ,以便實施對策處理 ,防止不良品再度發(fā)生 . 糾正措施的成效 ,應(yīng)提供管理評審會議檢討 ,其改善成效結(jié)果由管理代表追蹤確認(rèn) . 糾正措施的記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存 . 預(yù)防措施 本公司預(yù)防措施已建立了文件化的程序 ,以消除潛在不合格原因 ,以防止其發(fā)生 . 進行品質(zhì)統(tǒng)計分析 ,若發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn) ,應(yīng)進行調(diào)查分析﹐實施對策防止?jié)撛诘牟缓细駟栴}發(fā) 生 . 預(yù)防措施的成效 ,應(yīng)提供管理評審會議檢討 ,其改善成效結(jié)果由管理代表追蹤確認(rèn) . 實施預(yù)防措施的結(jié)果應(yīng)予以記錄 ,並由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存 . 參考文件 糾正與預(yù)防措施程序 。 b) 與產(chǎn)品要求的符合性 。 b) 挑選使用 。 b) 校正供應(yīng)商 . 根據(jù)供應(yīng)商滿足采購合同要求 (包括質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保証要求 )的能力評價和選擇供應(yīng)商 ,選擇﹑評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定 . 一 旦供應(yīng)商通過了供應(yīng)商評估 ,應(yīng)將該供應(yīng)商列於認(rèn)可供應(yīng)商名單上 . 對於認(rèn)可供應(yīng)商名單上的供應(yīng)商 ,須對其的供貨能力進行定期監(jiān)督 ,若其供貨能力及質(zhì)量表現(xiàn)欠佳 ,應(yīng)將其從認(rèn)可供應(yīng)商名單上刪除 . 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 . 采購信息 公司與供應(yīng)商的合同清楚地列出所采購物料的名稱﹑規(guī)格﹑交貨時間﹑價格及其他合適的要求 . 所有的采購資料在發(fā)放給供應(yīng)商前 ,須由授權(quán)審核的人士進行審核 ,以確保規(guī)定的要求是適當(dāng)?shù)?. 當(dāng)采購要求有任何更改時 ,采購人員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商作出修改 . 必要時在採購信息中可包括質(zhì)量管理體系的要求 . 采購產(chǎn)品的驗証 所有采購物料在收料時須按照文件規(guī)定的要求進行檢驗 . 當(dāng)公司或本公司顧客需要在供方處驗証采購物資時 ,應(yīng)在采購單上對驗証的安排和產(chǎn)品的放行作出規(guī)定 . 當(dāng)合同規(guī)定時 ,顧客或顧客代表有資格在供方處驗証采購的物資是否符合規(guī)定的要求 .公司不能把該驗証作為對供方質(zhì)量進行了有效控制的証明 ,也不能減輕公司提供合格產(chǎn)品 的