【正文】 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號(hào)： HG/A09 版 次： B/1 第 3 頁(yè) 共 15 頁(yè) 管材、管件生產(chǎn)流程圖 ※ ※ 注：星形“※”符號(hào)處為關(guān)鍵過(guò) 程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 充分了解顧客的要求和 期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，才能提出適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求，以達(dá)到顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 a)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求的確定； b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求的實(shí)施； c)商務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供顧客要求，市場(chǎng)調(diào)查分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)方面的信息。通?？梢詴?huì)議評(píng)審，傳簽評(píng)審，電話訂貨，口頭訂貨等方式 的確認(rèn)； c)當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門須確保相關(guān)文件得到修改。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，凡涉及到新材料的使用、配方調(diào)整、過(guò)程工藝的設(shè)計(jì)、開發(fā)工作在 中進(jìn)行描述，通過(guò)“質(zhì)量計(jì)劃”、“工藝配方、調(diào)試及原料試驗(yàn)的管理規(guī)定”等予以實(shí)現(xiàn)。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需求的識(shí)別 a)識(shí)別的依據(jù)： — 對(duì)本公司中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響； — 對(duì)本公司產(chǎn)品加工過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過(guò)程的影響； — 直接影響（如原、輔材料）或間接影響（如模具等）； — 影響的重要程度（如是否影響到產(chǎn)品正常使用的關(guān)鍵特性和安全性）； b)識(shí)別的輸出：識(shí)別的輸出應(yīng)形成文件即“采購(gòu)物資分類表”，規(guī)范中應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品類別即 A 類（關(guān)鍵產(chǎn)品）， B 類（重要產(chǎn)品）， C 類（一般產(chǎn)品）。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)正確表達(dá)采購(gòu)要求，是采購(gòu)產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證是對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品控制的一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》，通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)施，以確保滿足顧客和法律法規(guī)要求： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，必須是正確且準(zhǔn)確的，如：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得的圖樣、規(guī)范等文件資料是否進(jìn)行了必要的檢查，是否按規(guī)定進(jìn)行了控制，是否現(xiàn)行有效等。實(shí)施適當(dāng)交付后的活動(dòng) ，包括售后服務(wù)，零配件提供等。 生產(chǎn)和服務(wù)提 供需確認(rèn)的過(guò)程 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程輸出的產(chǎn)品的特性不能由過(guò)程結(jié)果時(shí)測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證時(shí)，其問(wèn)題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程甚至在產(chǎn)品使用后才暴露出來(lái)，公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)的范圍 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過(guò)標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來(lái)識(shí)別特定特性或狀態(tài)，其范圍是： a)在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，當(dāng)需要對(duì)不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí)，應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品； b)當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)每一種狀態(tài)給予標(biāo)志或標(biāo)記，如已檢驗(yàn)合格產(chǎn)品、已檢不合格產(chǎn)品、未檢驗(yàn)產(chǎn)品、已加工或未加工的產(chǎn)品等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 產(chǎn)品防護(hù)的范圍 產(chǎn)品防護(hù)的范圍包括：采購(gòu)產(chǎn)品，中間產(chǎn)品，成品的標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)，包裝，貯存和交付保護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。但配備監(jiān)視與測(cè)量裝置是適當(dāng)?shù)模瑫r(shí)要通過(guò)校準(zhǔn)、維護(hù)、正確的調(diào)整和妥善的貯存等過(guò)程持續(xù)保持測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 搬運(yùn)、維護(hù)、貯存應(yīng)符合要求的條件； ，其檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻率來(lái)確定。對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè) 量，對(duì)已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號(hào)： HG/A09 版 次： B/1 第 15 頁(yè) 共 15 頁(yè) 5 支持性文件 文件編號(hào) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 HG/B06 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 HG/B07 采購(gòu)控制程序 HG/B08 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 HG/B09 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 HG/B10 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 HG/B11 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 HG/B12 湖北顧地塑膠有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào)： HG/A10 版 次： B/1 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)視控制活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格品控制，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。 a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客滿意信息的內(nèi)容 a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和交付后活動(dòng)等方面的顧客反映； b)顧客要求和合同信息； c)市場(chǎng)需求； d)服務(wù)提供信息； e)競(jìng)爭(zhēng)方面的信息。 內(nèi)部審核 通過(guò)內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 審核組成員 由經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)并取得資格證書具備內(nèi)審員資格的內(nèi)審員擔(dān)任，以保證內(nèi)部審核的質(zhì)量。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決，以保持 預(yù)期過(guò)程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施和處理 a)技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程； b)與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如工序產(chǎn)品合格率，采購(gòu)產(chǎn)品合格率及顧客滿意率等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)與實(shí)施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，主要依據(jù)產(chǎn)品特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中已明確的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 對(duì)不合格品評(píng)審后才能處置， 處置方式： a)采取返工、返修等措施，消除不合格； b)讓步使用、放行或接收不合格品。 交付后不合格品的處置 在交付后和開始 使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，如更換、退貨甚至賠償?shù)?。根?jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)（如提交管理評(píng)審），并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 持續(xù)改 進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a)評(píng)審不合格，包括體系運(yùn)行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別應(yīng)注意顧客抱怨； b)通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)為確保不合格不再 發(fā)生需采取的措施； d)確定并實(shí)施這些措施； e)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 糾正措施 及時(shí)采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。改進(jìn)應(yīng)自覺(jué)、有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，應(yīng)提 供的信息 a)顧客滿意方面的信息； b)與產(chǎn)品要求的符合性； c)產(chǎn)品和過(guò)程的特性變異、現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，如是否反映了潛在問(wèn)題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施等。 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適用性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 d)拒收或報(bào)廢 不合格品糾正后的驗(yàn)證 經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工、返修的不合格品）應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。 不合格品存在的范圍 湖北顧地塑膠有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào)： HG/A10 版 次： B/1 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a)采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù)，不得投入使用； b)過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過(guò)程； c)最終產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付； d)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不符合要求按《不合格品控制程序》做最終處理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的目的，是為驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否已滿足要求。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程，生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程，同時(shí)還包括質(zhì)量考核。 對(duì)內(nèi)審中表現(xiàn)的不合格采取糾正、預(yù)防措施并驗(yàn)收，解決不合格。包括確定審核的準(zhǔn)則、頻次、方法、目的、范圍。 顧客滿意信息的利用 收集新的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客滿意程度趨勢(shì) ，找出與設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，歸納當(dāng)前存在的主要問(wèn)題等，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量 湖北顧地塑膠有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào)： HG/A10 版 次： B/1 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 顧客滿意 追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。 4 管理要點(diǎn) 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng) 。 檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 監(jiān)視與測(cè)量裝置失準(zhǔn)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該裝置以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄。無(wú)國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的，公司應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范（包括檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等），校準(zhǔn)檢定規(guī)范經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； b)某些測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程等； c)應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視與測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法，使用任何標(biāo)志時(shí)，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)； ，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效。 確定監(jiān)視與測(cè)量裝置能力 為有效地完成檢驗(yàn)活動(dòng)，過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，符合監(jiān)視與測(cè)量的要求，就策劃并確定監(jiān)視與測(cè)量裝置本身的能力（精度），還涉及到 人員、方法和環(huán)境等。 產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及中間產(chǎn)品的防護(hù)； b)客戶部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品交付過(guò)程中的防護(hù)； c)總倉(cāng)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存的防護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn) 品防護(hù)是為了保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證。 標(biāo)識(shí)的實(shí)施 a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口管理； b)質(zhì)管部負(fù)責(zé)已交付產(chǎn)品的追溯； c)總倉(cāng)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 擠出、注塑、主型材下料、焊接過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)部及塑鋼分公司負(fù)責(zé)組織按下述主要方式進(jìn)行確認(rèn)： a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)使用特定的方法和程序； d)記錄的要求； e)再 確認(rèn)（定期確認(rèn)）。 有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的實(shí)施 技術(shù)部試驗(yàn)室根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定和“采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范”組織實(shí)施。 制定采購(gòu)信息的形式及審批 采購(gòu)信息的形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等。 合格供方的評(píng)價(jià)及管理 a)物料部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品分類，對(duì)合格供方評(píng)定制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； b)物料部組織質(zhì)管部、技術(shù)部等相關(guān)部門按評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行合格供方評(píng)定，并保持評(píng)價(jià)記錄； 合格供方重新評(píng)價(jià)及管理 物料部負(fù)責(zé)組織對(duì)提供 A 類、 B 類產(chǎn)品所有合格供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并建立“合格供方名錄”，分別建立合格供方檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品直接影響公司的產(chǎn)品是否能符合要求，因此應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 a)公司不定期走訪市場(chǎng)，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品和技術(shù)能力，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； b)通過(guò)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通，對(duì)溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通的內(nèi)容達(dá)到共識(shí)，并理