【正文】 職能部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)過程的監(jiān)視和測量的記錄，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 檢驗(yàn)員按規(guī)定的要求實(shí)施檢驗(yàn)， 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 檢驗(yàn)員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中識(shí)別不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，責(zé)任部門負(fù)責(zé)將不合格品隔離，質(zhì)量部組織對不合格品進(jìn)行評(píng)審作出處置決定。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 (2).品保部應(yīng)通過質(zhì)量管理體系及產(chǎn) 品的測量結(jié)果、流程的監(jiān)控等方面收集數(shù)據(jù)和信息以供分析。 糾正措施 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《糾正措施控制程序》 各責(zé)任部門采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制： （包括顧客投訴）； ； ； ； ； 取的糾正措施的有效性。 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 第 35 頁 共 35 頁 。 各責(zé)任部門所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制： ； ； ； ； 。分析結(jié)果要能提供如下方面的信息： 、有效性及適宜性； ： c、是否符合顧客要求； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 、供貨能力。 ：適用于本公司各部門、各層次對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、過程能力和顧客信息的分析。 不合格經(jīng)返工返修后應(yīng)再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。這些 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 過程監(jiān)視和測量可采用內(nèi)部審核、質(zhì)量目 標(biāo)考核、工作質(zhì)量檢查、過程輸出監(jiān)測、過程有效性評(píng)價(jià)等方式。 審核組 長負(fù)責(zé)審核過程的控制，并根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告。 內(nèi)部審核一年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。 本公司采用的場合主要有： 、直方圖、因果圖、抽樣方法； 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。 ； ，使用部門應(yīng)適當(dāng)維護(hù)，防止因操作不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效； ，在貯存期間配置適宜的環(huán)境并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保護(hù)其準(zhǔn)確度和精密度。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》并組織實(shí)施。 ：倉庫負(fù)責(zé)原材料、半成品貯存，各車間班組負(fù)責(zé)在制品的貯存。 顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如顧客提供的圖樣、 資料等由技術(shù)部按外來文件實(shí)施控制。 本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)有： 料； （圖樣、技術(shù)文件等）和個(gè)人信息。在產(chǎn)品實(shí)行全過程，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)由質(zhì)量部 針對監(jiān)視和測量要求 組織實(shí)施，以防止未檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品錯(cuò)用或誤用。 。 過程確認(rèn)的時(shí)機(jī)通常為： ； 、設(shè)備或原材料發(fā)生重大變化時(shí)； ； 第 27 頁 共 35 頁 名 稱 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》并組織實(shí)施。 ； 第 26 頁 共 35 頁 名 稱 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 、 ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 。 采購過程 采購部負(fù)責(zé)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求， 對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響 。任務(wù)單應(yīng)予保存。評(píng)審在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，通過顧客滿意度調(diào)查等方法獲得的顧客潛在需求。各部門對自己的工作是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)應(yīng)明確可以測量的檢查驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。 支持程序 《人力資源管理程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》 第 24 頁 共 35 頁 名 稱 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 、 ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，增加新產(chǎn)品時(shí)也應(yīng)對其顯示過程進(jìn)行策劃，將公司的質(zhì)量目標(biāo)具體化，各部門提出質(zhì)量目標(biāo)，識(shí)別達(dá)到目標(biāo)需要的資源，明確目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的責(zé)任人、檢測人、并形成策劃計(jì)劃文件。 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備部負(fù)責(zé)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制訂并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》并負(fù)責(zé)日常維護(hù)和管理，這些設(shè)施包括： 、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施，如生產(chǎn)車間、倉庫及配套設(shè)施等； ，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝模具、應(yīng)用軟件等； ，如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)，水、電、氣的供應(yīng)等。以確保： 、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性； ，增強(qiáng)顧客滿意。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： ； ； 。 第 21 頁 共 35 頁 名 稱 5 管理職責(zé) （ 、 ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按不超過 12 個(gè)月的時(shí)間間隔（原則上為一年至少一次）組織評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效。 管理者代表 董事長任命管理層一名成員為管理者代表，具有的職責(zé)詳見本章 款。 ，持續(xù)改進(jìn)倉庫管理水平 操作工人 ，確保加工進(jìn)度和質(zhì) 量。 內(nèi)審員 ，進(jìn)行審核準(zhǔn)備，編制審核檢查表。 檢驗(yàn)員 ，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)論負(fù)責(zé)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論對產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)。 車間主任 ，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，保證加工進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ，治具設(shè)計(jì)加工制造。 、監(jiān)測設(shè)備控制和不合格品控制。 。 ，合理調(diào)配車輛，保證送貨及時(shí)。 ，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 ，應(yīng)對因此而引起的過程的變化作出判定，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 第 17 頁 共 35 頁 名 稱 5 管理職責(zé) （ ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 公司總的質(zhì)量目標(biāo)為 ： 98％； 97％； 90％； 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)： ； ； 、調(diào)整充實(shí)現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系時(shí)； ，即質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系一體化時(shí) 。 、提高質(zhì)量、使顧客滿意。 公司將不斷對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 本方針與公司的宗旨“質(zhì)量第一，顧客至上。 對此質(zhì)量方針應(yīng)作以下理解： 、優(yōu)服務(wù)造就名牌，只有我們的產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意，顧客才會(huì)購買我們的產(chǎn)品，我們才能在競爭中立足于不敗之地，所以我們必須 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)量的產(chǎn)品來滿足顧客要求。 質(zhì)量方針的實(shí)施 ，使各層次員工對質(zhì)量方針都能理解及貫徹；質(zhì)量部通過內(nèi)審，質(zhì)量目標(biāo)考核等方式檢查方針貫徹效 果。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 、過程要求和質(zhì)量管理體系要求； （如產(chǎn)品的技術(shù)要求）和賦予特性的要求（如價(jià)格、交 第 15 頁 共 35 頁 名 稱 5 管理職責(zé) （ ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 貨期）。 總經(jīng)理必須通過履行自己的職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)動(dòng)的資源輸入，包括通過培訓(xùn)為企業(yè)提供符合需求的人力資源，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展以獲得改進(jìn)所需的物質(zhì)資源，對外的宣傳與交流使企業(yè)獲得必須的社會(huì)資源等。 ，是社會(huì)的組織部分，因此必須滿足社會(huì)所規(guī)定的法律法規(guī)要求。質(zhì)量記錄控制的詳細(xì)規(guī)定見《記錄控制程序》。 文件控制的詳細(xì)規(guī)定見《文件控制程 序》。 本公司將采取多種形式對質(zhì)量手冊進(jìn)行宣傳、貫徹，以使各級(jí)人員都能正確理解本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確崗位的質(zhì)量職責(zé)，按照本手冊及相 關(guān)文件的要求規(guī)范自己的行為，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。這些 外包過程控制的類型和程度在 本手冊 條中加以規(guī)定。公司通過對管理過程的有效控制，確保為顧客提供滿意服務(wù)，并使服務(wù)成為一個(gè)受控的、不斷得到評(píng)審與改進(jìn)的過程。產(chǎn)品經(jīng)中國質(zhì)量認(rèn)證