【正文】 版 /次 B/0 頁 /次 3/3 車間 a) 負(fù)責(zé)按 生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)，合理使用車間的人、財、物，保證計劃的實施和完成； b) 負(fù)責(zé)車間內(nèi)在用生產(chǎn)設(shè)施和測量裝置的使用完好；對達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境進(jìn)行管理。 企業(yè)最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、完成情況以及實施的有效性等信息得以傳遞和溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 4．程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不超過十二個月 ,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前一周內(nèi)，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次《管理評審計劃 /通知》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)； 辦公室將《管理評審計劃 /通知》及本次評審計劃和有關(guān)資料發(fā)參加評審的人員傳閱。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 5．相關(guān)文件 章節(jié)號： 《改進(jìn)》 章節(jié)號： 《文件控制程序》 6．記錄 《管理評審計劃 /通知》 《管理評審報告》 《會議記錄》 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號 版 /次 B/0 頁 /次 1/1 1．目的 確定并提供所需的資源，以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 3．職責(zé) 辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制“崗位任職要求“和《年度 員工培訓(xùn)計劃》的制訂及監(jiān)督實施； b) 負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育； c) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 辦公室組織編制《 崗位職責(zé)與任職要求 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在進(jìn)入企業(yè)一個月內(nèi)，由辦公室與相關(guān)崗位共同組織進(jìn)行； b）崗位基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本崗位相關(guān)文件 的主要內(nèi)容及安全知識，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b, c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性， b) 違反上述這些要求所造成的后果； c) 自己所從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性。 培訓(xùn)計劃及實施 辦公室于每年的 12月份制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各崗位，并監(jiān)督實施。 2． 范圍： 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，過程設(shè)備（包括硬件和軟件），支持性服務(wù)（如運(yùn)輸）等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制?！对O(shè)施驗收單》由設(shè)備專管員負(fù)責(zé)。 b) 生產(chǎn)部制定《設(shè)備管理制度》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，生產(chǎn)部長 監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 e) 生產(chǎn)部 長組織車間主任、設(shè)備管理員于每月底對設(shè)備進(jìn)行一次完好情況檢查，檢查項目見《設(shè)備管理制度》，檢查結(jié)果記錄于《設(shè)備完好情況檢查表》。 d) 對于暫時用不著或無法使用的設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時掛上“停用 ”牌。 3．要求 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 3．職責(zé) 3． 1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。策劃的結(jié) 果應(yīng)以適于本企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件。 4． 3 進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機(jī) 技術(shù)部在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)采用新工藝、技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 4． 4產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目、過程或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b）針對特定產(chǎn)品、項目、過程或合同所需建立的過程 和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； c) 確定并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d）確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)視活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 4． 6． 2 質(zhì)量計劃必須寫明項目名稱及計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 8 質(zhì)量計劃完成后，計劃等有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家規(guī)定的與產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求； d) 本公司確定的任何附加要求，如價格、要求的付款方式和期限等。 評審的方式可為：授權(quán)人評審方式；會簽評審方式；會議評審；簽訂過程中的協(xié)調(diào)評審。由參加人員共同在《產(chǎn)品要求評審表》簽注意見即完成評審。 供銷部負(fù)責(zé)保。 對常規(guī)的書面合同，由供銷部在合同上簽名，視為合同評審。 ，由銷售員進(jìn)行評審 ,并在《常規(guī)合同訂單記錄》上簽名確 認(rèn)，經(jīng)供銷部批準(zhǔn)后即完成評審。 ．評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前），應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），在接受顧客要求前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求（如接受合同或訂單的更改）已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 2． 范圍： 適用于對產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審及與顧客的溝通。 4． 7． 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求會同技術(shù)部協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時報告管理者代表。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號 版 /次 B/0 頁 /次 2/2 d）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè) 計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等； e) 質(zhì)量計劃可作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。對特定的產(chǎn)品、項目、過程和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 3． 3 各部門主管負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。經(jīng)策劃，編制下述文件以提供這些過程的框架： 章節(jié)號 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對照 備注 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 含程序 與顧客有關(guān)的過程 含程序 采購 含程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 含程序 監(jiān)視和測量裝置的控制 含程序 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號 版 /次 B/0 頁 /次 1/2 1．目的 對產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 5. 相關(guān)文件 第二級文件： 《設(shè)備管理制度》 6. 記錄 《 設(shè)備臺帳》 《年度設(shè)備檢修計劃》 《設(shè)備故障修理記錄》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備驗收單》 《設(shè)備完好情況檢查表》 《工裝模具臺帳》 《工裝模具驗收試模記錄》 《設(shè)備報廢申請表》 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號 版 /次 B/0 頁 /次 1/1 1．目的 將過程方法原則應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品。 b) 對低值易耗的工裝、模具、輔具等，由使用部門根據(jù)完好程度提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢并作好記錄。 c) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《年度設(shè)備檢修計劃》，各崗位按計劃執(zhí)行，并在《設(shè)施驗收單》上記錄執(zhí)行結(jié)果； d) 日常生產(chǎn)中操作工無法排除的故障，機(jī)修工修理合格應(yīng)填寫《設(shè)備故障修理記錄》作為設(shè)備維修 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號 版 /次 B/0 頁 /次 2/2 檔案。 、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)需要，生產(chǎn)部編寫基礎(chǔ)設(shè)施的操作規(guī)程發(fā)放給使用崗位。 4．程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理各使用崗位為實 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用崗位根據(jù)需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施配置申請，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)要求、單價數(shù)量等，報生產(chǎn)部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購； 需要自制的設(shè)施由使用崗位提出，由技術(shù)部設(shè)計，經(jīng)使用崗位和生產(chǎn)部共同審核，生產(chǎn)部長批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織實施。 各崗位的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報辦公室，經(jīng)管理者代 表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室組織實施。 評價培訓(xùn)或所采取措施的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b）每年四季度技術(shù)部組織評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便制定下年度的培訓(xùn)計劃； c)辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各崗位員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗 或采取其他措施，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 特殊工作人員培訓(xùn) a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員及檢驗驗證人員、計量管理員等，由辦公室組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)崗位相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，持證上崗。 培訓(xùn)、意識和能力 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制制訂并實施培訓(xùn)需求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度員工培訓(xùn)計劃》和“崗位任職要求”。 3．要求 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下章節(jié)文件： 章節(jié)號 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對照 備注 人力資源 含程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 含程序 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 章節(jié)號 版 /次 B/0 頁 /次 1/2 1． 目的： 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相