【正文】 量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以明確與質(zhì)量有關(guān)的意圖、方向和目的； 主持管理評審， 以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性， 以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 為滿足產(chǎn)品、體系和過程的要求，提供所需的資源。對公司質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)。 10）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理制度、規(guī)章的建立和推行，完善公司工作程序，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有序進(jìn)行。 3）審核公司質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)公司的《程序文件》和《作業(yè)文件》。 具體職能如下： ； ； 、培訓(xùn)、績效考評和 薪酬福利管理； 、勞動合同以及人員檔案的管理； ，并貫穿到企業(yè)的經(jīng)營管理中； 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 17 頁共 31 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 文件代號 TPY/QM— B/0 ：文件檔案管理、會議管理、合同管理等； ：網(wǎng)絡(luò)管理、軟件管理、辦公設(shè)備管理、車輛管理等； ； 、改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； 。包括對船東的管理，評價(jià)，結(jié)算。 、市場份額、班輪周期、配栽率等生產(chǎn)數(shù)據(jù)及變化原因供公司領(lǐng)導(dǎo)作市場決策的依據(jù)。 評審輸出 管理評審的輸出由管理者代表負(fù)責(zé)形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工培訓(xùn)工作由 綜合部 負(fù)責(zé)。一般可采用以下幾種方式： A） 理論考核、操作考核 、觀察、定期的業(yè)績評價(jià)； B） 通過內(nèi)審的信息或根據(jù)服務(wù)有關(guān)信息進(jìn)行判斷。重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 22 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件代號 TPY/QM— B/0 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 概述 ： 對 支線船協(xié)議、運(yùn)輸項(xiàng)目、合同制訂相應(yīng)的措施、資源和活動，以確保滿足規(guī)定的要求。 5）以質(zhì)量計(jì)劃方式輸出策劃結(jié)果，以確定項(xiàng)目、合同項(xiàng)下貨物交付所使用的程序及相關(guān)資源文件并可以進(jìn)行有效控制。 2）通過評審應(yīng)確保使貨物交付的各項(xiàng)要求包括特殊要求得到明確規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求己予解決；如果顧客 沒有以文件的方式提出要求（如口頭交談或電話告知）時(shí)，顧客的要求仍然需通過評審予以確認(rèn)；確保公司有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。 保存與顧客溝通的計(jì)劃和記錄。 規(guī)定 1)供方的評價(jià) 由 生產(chǎn)操作部 提供船舶、拖車、二程海船公司、碼頭的供方的能力進(jìn)行評價(jià)。 公司應(yīng)采取必要手段確保采購要求充分和適宜。 3） 生產(chǎn)操作部 對 國內(nèi)貨物運(yùn)輸提供全程服務(wù)和監(jiān)控。 C）使用特定的方法和程序； D）記錄的要求； E）再確認(rèn)。這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、運(yùn)裝、堆存和保護(hù)。 C）規(guī)定 1）顧客意見的收集、分析和處理。對反映的問題，要尋找根源、主動改進(jìn)、評價(jià)效果，評估效果要根據(jù)顧客的反應(yīng)后再做出改進(jìn)。 2）審核前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括成立審核組、編制具體的審核計(jì)劃、編制檢查表。當(dāng)未能達(dá)到所策 劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品服務(wù)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有 關(guān)以下方面的信息： A）顧客滿意（調(diào)查表、征詢意見表、來信、來電、來訪記錄） ； B）與產(chǎn)品要求的符合性（服務(wù)監(jiān)視測量記錄，不合格品記錄） ；重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 30 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 文件代號 TPY/QM— B/0 C）過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施，機(jī)會（報(bào)關(guān)、制單、裝箱、裝船、交付記錄；質(zhì)量體系過程監(jiān)控記錄；內(nèi)審記錄；管理評審記錄。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。同時(shí)，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)分管職能的調(diào)整，公司組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖以及質(zhì)量管理體系職能分配表重新作了修改 根據(jù)公司 20xx 年 12 月 12日經(jīng)理會決定：為了適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展需要，從即日起新組建公司物流部。 附錄 A 程序文件目錄 序號 文件編號 程序名稱 對應(yīng) ISO9001 條款 1 TPY/QP01 文件控制程序 2 TPY/QP02 記錄控制程序 3 TPY/QP03 產(chǎn)品 有關(guān)要求 評審程序 4 TPY/QP04 合格供方 評價(jià) 程序 5 TPY/QP05 接貨、 裝箱、 裝船控制程序 6 TPY/QP06 單證流轉(zhuǎn)控制程序 7 TPY/QP07 顧客滿意 度 測評程序 8 TPY/QP08 內(nèi)部審核控制程序 9 TPY/QP09 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 10 TPY/QP10 不合格 控制程序 11 TPY/QP11 糾正措施控制程序 12 TPY/QP12 預(yù)防措施控制程序 附錄 B 質(zhì)量管理職能分配表 人員和部門 質(zhì)量管理體系要求 領(lǐng)導(dǎo)層 綜合部 銷售 客服部 生產(chǎn) 操作部 市場部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ● ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ● ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ )● ● ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 總則 ● ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ● ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ 說明：表中“●”代表過程要點(diǎn)歸口管理部門，“○”代表配合部門。 為了消除實(shí)際產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生，公司制定《糾正措施控制程序》，對糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證進(jìn)行有效控制。 當(dāng) 生產(chǎn)操作部 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 應(yīng)保持符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證 據(jù)。 6）跟蹤驗(yàn)證實(shí)施糾正措施的有效性。 B）職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作， 綜合部 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施，各部門配合。 銷售客服部 利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對顧客滿意度進(jìn)行分析，確定顧客的期望和需求，采取措施進(jìn)行改進(jìn)。重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 27 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 文件代號 TPY/QM— B/0 8．測量、分析和改進(jìn) 總則 公司對所建立的質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程的策劃，以達(dá)到以下目的： A）證實(shí)產(chǎn)品符合要求； B）保證質(zhì)量管理體系的符合性； C）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客財(cái)產(chǎn) 生產(chǎn)操作部 在具體操作和運(yùn)作中應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）。 7）供方港九公司負(fù)責(zé)貨物的堆存、防護(hù)、搬運(yùn)。公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證， 生產(chǎn)操作 部 應(yīng)在采購信息中 對 擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行在方法作出規(guī)定。臨時(shí)因特殊需要，選用其他供方，應(yīng)經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 職責(zé) 1） 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé)公司對供方的評價(jià)及合格供方的控制。 溝通的主要內(nèi)容為： 1）貨物交 付 要求的變更。 4) 確定顧客的特殊要求，貿(mào)易條款、交貨時(shí)間、付款方式等。 2）根據(jù)協(xié)議、合同等建立貨物交付過程和子過程，并確定這些過程所需的文件，以及所需配置和提供的資源。 工作環(huán)境 概述 識別、提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的設(shè)備和工作環(huán)境。 C）對新進(jìn)員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)及企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的基本教育。 B）通過滿足客戶要求，增加客戶滿意度。 綜合部 負(fù)責(zé)制定管理評審計(jì)劃并保存管理評審記錄。同時(shí)收集天氣、水文、海事信息，對船上和公司各部門進(jìn)行公布。 具體職能如下： ； ； 制單證； ； ； ，裝卸船理貨作業(yè)； （掏）箱、查驗(yàn)放行。 7）協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 14）負(fù)責(zé) 對 上級部門、相關(guān)職能部門關(guān)系的協(xié)調(diào)和處理。 6）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源。 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 15 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 文件代號 TPY/QM— B/0 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： A） 安全第一，保證質(zhì)量，是公司生存發(fā)展的根本途徑，公司營運(yùn)船舶安全率 95%，準(zhǔn)點(diǎn)率 90%以上； B） 實(shí)施質(zhì)量戰(zhàn)略，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以質(zhì)取勝，做到在合同環(huán)境下，履行自己承諾，公司生產(chǎn)和經(jīng)營中，顧客投訴率不超過 10%，顧客滿意率達(dá) 90% C） 加強(qiáng)安全運(yùn)輸 ，消除重大商務(wù)事故，全年重大商務(wù)事故賠償率為零；價(jià)格合理，為顧客提供快捷方便的運(yùn)輸方式，給顧客擇優(yōu)選擇的條件； D） 努力發(fā)展生產(chǎn)，自攬出口集裝箱量在 20xx 年基礎(chǔ)上五年內(nèi)遞增 20%。 C）規(guī)定 1） 記錄及時(shí)填寫，記錄規(guī)范，確保真實(shí)、有效 。 C）規(guī)定 l）需要控制的文件：質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件、管理辦法、外來文件、