【正文】 管理者代表 注：財務室不納入審核范圍 技術部 生產部 供應部 銷售部 財務室 辦公室 各車間 機修工 技術員 檢驗員 倉 庫 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質量管理體系過程職責分配表 職能部門 體系要求 管理層 技術部 供應部 銷售部 生產部 辦公室 4 質量管理體系 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 文件控制 Δ Δ Δ Δ ▲ 記錄控制 Δ Δ Δ Δ ▲ 管理承 諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 以顧客為關注焦點 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 質量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 質量目標、體系策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 職責、權限和溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 管理評審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 人力資源 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 基礎設施 Δ Δ Δ Δ ▲ Δ 工作環(huán)境 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 產品實現的策劃 ▲ Δ Δ Δ 與顧客有關的過程 Δ Δ ▲ Δ 設計和開發(fā) Δ 采購 Δ ▲ Δ Δ 生產和服務的提供 Δ Δ Δ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ Δ Δ 測量分析和改進、策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ Δ Δ 顧客滿意 Δ ▲ Δ 內部審核 ▲ Δ Δ Δ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ Δ 產品的監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ 不合格品控制 ▲ Δ Δ 數據分析 ▲ Δ Δ 改進 ▲ Δ Δ Δ ▲主要職能： Δ 相關職能 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 說明對本公司建立、實施和保持質量管理體系的總要求及對質量管理體系文件編制的總要求。 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施的持續(xù)改進。 2 范圍 適用于與質量管理體系有關文件的控制。 文件的編號 質量管理體系文件的編號； a)質量手冊 本公司名稱代號 LB質量手冊 ZS版本號；例如： LBZSA，表示本公司質量手冊第 1版，程序文件以章節(jié)號區(qū)分。 文件的更改 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a)質量手冊由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請單》，上報總經理批準后更改，由辦公室發(fā)放。對于要銷毀的文件由辦公室統(tǒng)一處理。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及更改日 期。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 總經理負責制定和批準本公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。體現了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 辦公室負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 質量策劃輸出文件的編制原則 a)應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致； 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) b)已有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。 《實現過程的策劃控制程序》。 管理者代表（除本職工作之外的責任） a)確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)領導組織的內部審核，向最高管理者報告 質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要； c)確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成； d)與質量管理體系有關事宜的外部聯絡； e)負責組織內部審核工作。 財務室 負責成本核算、資金周轉、工資發(fā)放的管理工作；協(xié)助公司所需的各項工作。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 評審準備 預定評審前十天，管理者代表以書面形式向總經理匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審通知，由總經理批準。 辦公室根據《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 《管理評審報告》。 總經理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。在進入廠一個月內，由辦公室組織進行； b)部門基礎教育，學習部門涉及各類作業(yè)文件的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c)崗位技能培訓：學習生產作業(yè)文件、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術人員組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓計劃及實施 每年初由辦公室根據需求制定本年度的《年度培訓計劃》（包括 培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 3 職責 技術部負責對實現產品符合性所需的設施和工作環(huán)境進行控制。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由技術 部負責培訓、考核合格后，持證上崗。 設施的報廢 a)對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫《設備報廢單》，經總經理批準后報廢，技術部在《設備臺帳》中注明情況。確定對這些過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。 顧客要求的識別 銷售部負責顧客要求的識別，對于顧客訂單原則上應采用書面形式，不宜采用口頭形式接收訂單，如顧客采用電話時應采用傳真方式進行，以確保訂單準確無誤，并對顧客要求的識別內容負責。 銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將有關信 息與顧客溝通。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1．目的 對采購過程及供方進行控制、確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 c)輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作 用的物資。 對于一般物資供方，需要經過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名單》。對國家授權的計量單位，可不再做服務質量評價。 b)適用的質量管理體系要求。 不合格物料執(zhí)行《不合格控制程序》。 《糾正和預防措施處理單》。 2 適用范圍 適用于對產品的形 成、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、產品標識和可追溯性、顧客財產的控制。 過程確認 生產工藝流程見 章節(jié)； 關鍵過程和特殊過程 關鍵過程包括： a)對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b)產品重要質量特性形成的工序； c)供應復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 將每班生產出來的產品置放在待檢區(qū)或半成品區(qū)，待檢驗員檢驗合格后貼上《合格證》，方可填寫《生產加工磅碼單》或《成品入庫單》入庫。 產品狀態(tài)標識為： a)檢驗狀態(tài)：合格（合格證）、不合格品（標識）、待檢（標識），擺放各自的區(qū)域作 為檢驗狀態(tài)標識，在生產現場以區(qū)域 作適當的標識。 產品防護 對于產品從接收、內部加工、放行、交付 直到預期目的地的所有階段，防止產品變質、損壞和錯用。 b)合同要求時，公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 《電鍍機安全操作規(guī)程》。 《分切工序作業(yè)指導書》。 3 職責 技術部： a)負責對測量、監(jiān)控設備的校準； b)負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理； c)負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核。 《電鑄工序作業(yè)指導書》。 《顧客滿意程度測量程序》。 5 相關文件 《真空鍍膜機安全操作規(guī)程》。 b)車間在包裝過程中應注意核對產品合格證；保持產品外觀清潔、完整；按要求的數量、規(guī)格包裝；包裝后加上正確的標識。 檢驗合格的 顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域并做好標識，或在其《物料臺帳》上注明為顧客提供的產品。 產品標識及可追溯性 a)在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或 無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。 生產準備 供應部根據上月用料情況擬訂《采購計劃》，開出《采購清單》和材料標準執(zhí)行《采購控制程序》的有關規(guī)定。 4 工作程序 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件 銷售部負責提供實物或顧客的詳細要求。 《采購合同》。 《采購物資分類明細表》。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。如因特殊原因不能在《合格供方名單》中進行采購，須經總經理批準，但不免除采購物資合格的責任。評定總分低于 60（或質量評分低于 48分），應取消其合格供方資格；如因特殊原因留用，應報總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行 條款。根據《采購物資分類明細表》規(guī)定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 銷售部負責收集顧客信息并與顧客溝通 銷售部應通過各種渠道（如廣告宣傳、交易會、展覽會等）向顧客宣傳本公司及推薦產品或服務，回答顧客的咨詢，并予以記錄，執(zhí)行《數據分析控制程序》。 當接收到非常規(guī)合同或訂單時，銷售部應組織相關部門進行評審： a)生產部負責對非常規(guī)合同或訂單的生產能力和交貨日期進行評審； b)技術部負責對非常規(guī)合同或訂單的質量要求的檢測能力和技術能力進行評審； c)供應部負責非常規(guī)合同或訂單所需物料的采購能力進行評審； 為確保非常規(guī)合同或訂單的要求得到評審，各部門負責人在評審后應在《產品要求評審表》 相應欄內簽名確認。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的要求。 6 記錄 《設備臺帳》 《設施檢修計劃》 《設施檢修單》 《設備報廢單》。檢修情況記錄在《設施檢修單》上。 設施的驗收 a)大型或復雜設施，由提供設備的廠家負責安裝，技術部協(xié)助調試好交生產部使用，一般設施可由技術部自行安裝調試，由生產部確認滿足 要求后即可投入生產；并記錄設施名稱、型號、規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。 《年度培訓計劃》。 轉崗人員培訓 (同 ,c) 通過教育和培訓，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違返這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 各部門如需用人可直接上報辦公室進行招聘。 3．本公司從顧 客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件： 編號 標題 ISO9001： 2021 標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對從事影響產品質量符合性的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 《改進控制程序》。） b)各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程 審核等與評審內容相關的要求； c)資源需求等。 當出現下列情況之一時可增加即時管理評審，補充臨時評審計劃。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 倉庫 a)負責原材料和成品的 出 入庫管理工作； b)負責倉庫的