【正文】 管理者代表 注：財(cái)務(wù)室不納入審核范圍 技術(shù)部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 銷售部 財(cái)務(wù)室 辦公室 各車間 機(jī)修工 技術(shù)員 檢驗(yàn)員 倉(cāng) 庫(kù) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 管理層 技術(shù)部 供應(yīng)部 銷售部 生產(chǎn)部 辦公室 4 質(zhì)量管理體系 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 文件控制 Δ Δ Δ Δ ▲ 記錄控制 Δ Δ Δ Δ ▲ 管理承 諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 管理評(píng)審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 人力資源 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ Δ Δ Δ ▲ Δ 工作環(huán)境 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ Δ Δ Δ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 Δ Δ ▲ Δ 設(shè)計(jì)和開發(fā) Δ 采購(gòu) Δ ▲ Δ Δ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 Δ Δ Δ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ▲ Δ Δ 測(cè)量分析和改進(jìn)、策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測(cè)量 ▲ Δ Δ Δ Δ 顧客滿意 Δ ▲ Δ 內(nèi)部審核 ▲ Δ Δ Δ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ Δ Δ Δ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ Δ Δ 不合格品控制 ▲ Δ Δ 數(shù)據(jù)分析 ▲ Δ Δ 改進(jìn) ▲ Δ Δ Δ ▲主要職能： Δ 相關(guān)職能 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 說(shuō)明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)； a)質(zhì)量手冊(cè) 本公司名稱代號(hào) LB質(zhì)量手冊(cè) ZS版本號(hào)；例如： LBZSA，表示本公司質(zhì)量手冊(cè)第 1版，程序文件以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 文件的更改 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a)質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。對(duì)于要銷毀的文件由辦公室統(tǒng)一處理。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及更改日 期。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。 管理者代表（除本職工作之外的責(zé)任） a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。 財(cái)務(wù)室 負(fù)責(zé)成本核算、資金周轉(zhuǎn)、工資發(fā)放的管理工作；協(xié)助公司所需的各項(xiàng)工作。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審?fù)ㄖ煽偨?jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。在進(jìn)入廠一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育，學(xué)習(xí)部門涉及各類作業(yè)文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)人員組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年初由辦公室根據(jù)需求制定本年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（包括 培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù) 部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 設(shè)施的報(bào)廢 a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，技術(shù)部在《設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。確定對(duì)這些過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 顧客要求的識(shí)別 銷售部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，對(duì)于顧客訂單原則上應(yīng)采用書面形式，不宜采用口頭形式接收訂單，如顧客采用電話時(shí)應(yīng)采用傳真方式進(jìn)行，以確保訂單準(zhǔn)確無(wú)誤，并對(duì)顧客要求的識(shí)別內(nèi)容負(fù)責(zé)。 銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將有關(guān)信 息與顧客溝通。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制、確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作 用的物資。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名單》。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量單位，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 b)適用的質(zhì)量管理體系要求。 不合格物料執(zhí)行《不合格控制程序》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形 成、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)工藝流程見(jiàn) 章節(jié)； 關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括： a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)供應(yīng)復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 將每班生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品置放在待檢區(qū)或半成品區(qū)，待檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后貼上《合格證》，方可填寫《生產(chǎn)加工磅碼單》或《成品入庫(kù)單》入庫(kù)。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a)檢驗(yàn)狀態(tài)：合格（合格證）、不合格品（標(biāo)識(shí)）、待檢（標(biāo)識(shí)），擺放各自的區(qū)域作 為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以區(qū)域 作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付 直到預(yù)期目的地的所有階段，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 b)合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 《電鍍機(jī)安全操作規(guī)程》。 《分切工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 3 職責(zé) 技術(shù)部： a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)； b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 《電鑄工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 5 相關(guān)文件 《真空鍍膜機(jī)安全操作規(guī)程》。 b)車間在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按要求的數(shù)量、規(guī)格包裝；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)合格的 顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域并做好標(biāo)識(shí)，或在其《物料臺(tái)帳》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或 無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 供應(yīng)部根據(jù)上月用料情況擬訂《采購(gòu)計(jì)劃》，開出《采購(gòu)清單》和材料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 工作程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 銷售部負(fù)責(zé)提供實(shí)物或顧客的詳細(xì)要求。 《采購(gòu)合同》。 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。如因特殊原因不能在《合格供方名單》中進(jìn)行采購(gòu)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但不免除采購(gòu)物資合格的責(zé)任。評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊原因留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客信息并與顧客溝通 銷售部應(yīng)通過(guò)各種渠道（如廣告宣傳、交易會(huì)、展覽會(huì)等）向顧客宣傳本公司及推薦產(chǎn)品或服務(wù)，回答顧客的咨詢，并予以記錄，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 當(dāng)接收到非常規(guī)合同或訂單時(shí)，銷售部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審： a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)非常規(guī)合同或訂單的生產(chǎn)能力和交貨日期進(jìn)行評(píng)審； b)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)非常規(guī)合同或訂單的質(zhì)量要求的檢測(cè)能力和技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)審； c)供應(yīng)部負(fù)責(zé)非常規(guī)合同或訂單所需物料的采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審； 為確保非常規(guī)合同或訂單的要求得到評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)人在評(píng)審后應(yīng)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 相應(yīng)欄內(nèi)簽名確認(rèn)。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的要求。 6 記錄 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)備報(bào)廢單》。檢修情況記錄在《設(shè)施檢修單》上。 設(shè)施的驗(yàn)收 a)大型或復(fù)雜設(shè)施，由提供設(shè)備的廠家負(fù)責(zé)安裝，技術(shù)部協(xié)助調(diào)試好交生產(chǎn)部使用，一般設(shè)施可由技術(shù)部自行安裝調(diào)試，由生產(chǎn)部確認(rèn)滿足 要求后即可投入生產(chǎn)；并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 ,c) 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違返這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 各部門如需用人可直接上報(bào)辦公室進(jìn)行招聘。 3．本公司從顧 客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《改進(jìn)控制程序》。） b)各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程 審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加即時(shí)管理評(píng)審，補(bǔ)充臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 倉(cāng)庫(kù) a)負(fù)責(zé)原材料和成品的 出 入庫(kù)管理工作； b)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的