【正文】 管理者代表 注：財務(wù)室不納入審核范圍 技術(shù)部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 銷售部 財務(wù)室 辦公室 各車間 機修工 技術(shù)員 檢驗員 倉 庫 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 管理層 技術(shù)部 供應(yīng)部 銷售部 生產(chǎn)部 辦公室 4 質(zhì)量管理體系 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 文件控制 Δ Δ Δ Δ ▲ 記錄控制 Δ Δ Δ Δ ▲ 管理承 諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 管理評審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 人力資源 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ Δ Δ Δ ▲ Δ 工作環(huán)境 Δ Δ Δ Δ Δ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ Δ Δ Δ 與顧客有關(guān)的過程 Δ Δ ▲ Δ 設(shè)計和開發(fā) Δ 采購 Δ ▲ Δ Δ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 Δ Δ Δ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ Δ Δ 測量分析和改進、策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ Δ Δ 顧客滿意 Δ ▲ Δ 內(nèi)部審核 ▲ Δ Δ Δ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ Δ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ Δ Δ 不合格品控制 ▲ Δ Δ 數(shù)據(jù)分析 ▲ Δ Δ 改進 ▲ Δ Δ Δ ▲主要職能： Δ 相關(guān)職能 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施的持續(xù)改進。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號； a)質(zhì)量手冊 本公司名稱代號 LB質(zhì)量手冊 ZS版本號；例如： LBZSA，表示本公司質(zhì)量手冊第 1版，程序文件以章節(jié)號區(qū)分。 文件的更改 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a)質(zhì)量手冊由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請單》，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。對于要銷毀的文件由辦公室統(tǒng)一處理。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及更改日 期。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 辦公室負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 管理者代表（除本職工作之外的責(zé)任） a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要； c)確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e)負責(zé)組織內(nèi)部審核工作。 財務(wù)室 負責(zé)成本核算、資金周轉(zhuǎn)、工資發(fā)放的管理工作；協(xié)助公司所需的各項工作。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審?fù)ㄖ?，由總?jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 《管理評審報告》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。在進入廠一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； b)部門基礎(chǔ)教育，學(xué)習(xí)部門涉及各類作業(yè)文件的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)人員組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)計劃及實施 每年初由辦公室根據(jù)需求制定本年度的《年度培訓(xùn)計劃》（包括 培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 3 職責(zé) 技術(shù)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù) 部負責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 設(shè)施的報廢 a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，技術(shù)部在《設(shè)備臺帳》中注明情況。確定對這些過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 顧客要求的識別 銷售部負責(zé)顧客要求的識別，對于顧客訂單原則上應(yīng)采用書面形式，不宜采用口頭形式接收訂單，如顧客采用電話時應(yīng)采用傳真方式進行，以確保訂單準(zhǔn)確無誤，并對顧客要求的識別內(nèi)容負責(zé)。 銷售部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將有關(guān)信 息與顧客溝通。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1．目的 對采購過程及供方進行控制、確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作 用的物資。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名單》。對國家授權(quán)的計量單位，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 b)適用的質(zhì)量管理體系要求。 不合格物料執(zhí)行《不合格控制程序》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形 成、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 過程確認 生產(chǎn)工藝流程見 章節(jié)； 關(guān)鍵過程和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)供應(yīng)復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 將每班生產(chǎn)出來的產(chǎn)品置放在待檢區(qū)或半成品區(qū)，待檢驗員檢驗合格后貼上《合格證》，方可填寫《生產(chǎn)加工磅碼單》或《成品入庫單》入庫。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： a)檢驗狀態(tài)：合格（合格證）、不合格品（標(biāo)識）、待檢（標(biāo)識），擺放各自的區(qū)域作 為檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以區(qū)域 作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付 直到預(yù)期目的地的所有階段，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 b)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 《電鍍機安全操作規(guī)程》。 《分切工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 3 職責(zé) 技術(shù)部： a)負責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)； b)負責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c)負責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 《電鑄工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 《顧客滿意程度測量程序》。 5 相關(guān)文件 《真空鍍膜機安全操作規(guī)程》。 b)車間在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按要求的數(shù)量、規(guī)格包裝；包裝后加上正確的標(biāo)識。 檢驗合格的 顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域并做好標(biāo)識，或在其《物料臺帳》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或 無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 供應(yīng)部根據(jù)上月用料情況擬訂《采購計劃》，開出《采購清單》和材料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 工作程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 銷售部負責(zé)提供實物或顧客的詳細要求。 《采購合同》。 《采購物資分類明細表》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。如因特殊原因不能在《合格供方名單》中進行采購，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但不免除采購物資合格的責(zé)任。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊原因留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行 條款。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 銷售部負責(zé)收集顧客信息并與顧客溝通 銷售部應(yīng)通過各種渠道（如廣告宣傳、交易會、展覽會等）向顧客宣傳本公司及推薦產(chǎn)品或服務(wù)，回答顧客的咨詢，并予以記錄，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 當(dāng)接收到非常規(guī)合同或訂單時，銷售部應(yīng)組織相關(guān)部門進行評審： a)生產(chǎn)部負責(zé)對非常規(guī)合同或訂單的生產(chǎn)能力和交貨日期進行評審； b)技術(shù)部負責(zé)對非常規(guī)合同或訂單的質(zhì)量要求的檢測能力和技術(shù)能力進行評審； c)供應(yīng)部負責(zé)非常規(guī)合同或訂單所需物料的采購能力進行評審； 為確保非常規(guī)合同或訂單的要求得到評審，各部門負責(zé)人在評審后應(yīng)在《產(chǎn)品要求評審表》 相應(yīng)欄內(nèi)簽名確認。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的要求。 6 記錄 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)施檢修計劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)備報廢單》。檢修情況記錄在《設(shè)施檢修單》上。 設(shè)施的驗收 a)大型或復(fù)雜設(shè)施，由提供設(shè)備的廠家負責(zé)安裝，技術(shù)部協(xié)助調(diào)試好交生產(chǎn)部使用，一般設(shè)施可由技術(shù)部自行安裝調(diào)試，由生產(chǎn)部確認滿足 要求后即可投入生產(chǎn)；并記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 《年度培訓(xùn)計劃》。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 ,c) 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違返這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 各部門如需用人可直接上報辦公室進行招聘。 3．本公司從顧 客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 編號 標(biāo)題 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《改進控制程序》。） b)各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程 審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加即時管理評審，補充臨時評審計劃。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 倉庫 a)負責(zé)原材料和成品的 出 入庫管理工作； b)負責(zé)倉庫的