【正文】 偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c)負責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 《電鍍機安全操作規(guī)程》。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付 直到預(yù)期目的地的所有階段，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 將每班生產(chǎn)出來的產(chǎn)品置放在待檢區(qū)或半成品區(qū)，待檢驗員檢驗合格后貼上《合格證》，方可填寫《生產(chǎn)加工磅碼單》或《成品入庫單》入庫。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形 成、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 不合格物料執(zhí)行《不合格控制程序》。對國家授權(quán)的計量單位，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作 用的物資。 銷售部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將有關(guān)信 息與顧客溝通。確定對這些過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù) 部負責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 培訓(xùn)計劃及實施 每年初由辦公室根據(jù)需求制定本年度的《年度培訓(xùn)計劃》（包括 培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓(xùn)計劃，批準部門負責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表（除本職工作之外的責(zé)任） a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要； c)確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e)負責(zé)組織內(nèi)部審核工作。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。對于要銷毀的文件由辦公室統(tǒng)一處理。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號； a)質(zhì)量手冊 本公司名稱代號 LB質(zhì)量手冊 ZS版本號；例如： LBZSA，表示本公司質(zhì)量手冊第 1版，程序文件以章節(jié)號區(qū)分。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施的持續(xù)改進。 ，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 按照 ISO9001： 2021 標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 b)通用性的操作規(guī)程，檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量管理制度的編號規(guī)則為： ZY— 2+流水號 版本號；例如： ZY2021A 表示作業(yè)文件第一個第一版。 b)對某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)做“留用”標識。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 c)本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司和下屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理者代表組織各部門負責(zé)人編制，總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 生產(chǎn)部 a)負責(zé)實施生產(chǎn)計劃并完成生產(chǎn)任務(wù)，參與質(zhì)量體系的策劃； b)負責(zé)實施安全、設(shè)備日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識、定置、文明生產(chǎn)等現(xiàn)場及環(huán)境管理； c)監(jiān)督操作工嚴格按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程執(zhí)行，負責(zé)對不合格品的處理。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排計劃。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理者代表 負責(zé)批準部門員工《崗位工作人員任職要求》。 每次培訓(xùn)的相關(guān)人員應(yīng)在《培訓(xùn)記錄表》上簽到，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 b)技術(shù)部應(yīng)編制《設(shè)備維護保養(yǎng)制度》，規(guī)定檢查部位、保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查操作工的執(zhí)行情況。本公司生產(chǎn)的鍍鋁膜、鍍鋁紙工藝成熟，暫時沒有對新產(chǎn)品的開發(fā)和新工藝的更新。 合同的變更 顧客提出的變更視需要重新進行評審，盡量滿足顧客的要求，如果不能滿足，則 說明原因，請求顧客諒解。 對供方的評價 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 采購 采購計劃 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 供應(yīng)部在月底根據(jù)本月生產(chǎn)情況和市場動態(tài)擬制下月《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 5 相關(guān)文件 《改進控制程序》。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)對鍍鋁產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境、人員、設(shè)施等進行控制，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制、生產(chǎn)設(shè)施的日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的防護控制； 技術(shù)部負責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的檢驗規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程，并對產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品的標識及可追溯性進行控制； 總經(jīng)理負責(zé)設(shè)施采購、大宗物料采購的審批。 操作工嚴格按照操作規(guī)程進行操作，按檢驗規(guī)程進行自檢和互檢。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標識）、搬運、包裝、貯存和保護等。 《配料車間安全操作規(guī)程》。 4 工作程序 測量和監(jiān)控設(shè)備 的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》。 包裝控制 a)技術(shù)部負責(zé)確定包裝材料、包裝方式和要求。 各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺放，負責(zé)對所有標識的維護 。 倉庫負責(zé)原材料、半成品和成品的收發(fā)工作。 《不合格控制程序》。 采購的實施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準的《采購計劃》，編寫《采購清單》，一聯(lián)交財務(wù)室備款，一聯(lián)交倉庫驗收物料；按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名單》中選擇供方并進行采購。供應(yīng)部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 我方提出的變更由相關(guān)部門負責(zé)人向銷售部提出，銷售部負責(zé)與顧客協(xié)商，得到顧客認可后，修改相關(guān)合同并通知到相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 d)日常生產(chǎn)中常見故障由操作者自行排除，操作者無法排除的故障，應(yīng)通知技術(shù)人員檢修； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門或操作者驗收合格后方可使用。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 人員的招聘和安排 總經(jīng)理根據(jù)部門《崗位工作人員任職要求》負責(zé)各職能部門負責(zé)人的招聘和安排。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間、目的、范圍及評審重點； b)參加評審部門（人員）； c)評審依據(jù)和內(nèi)容。 供應(yīng)部 a)負責(zé)對供方進行調(diào)查及實施評價，確定供方名冊并對其進行監(jiān)視； b)負責(zé)公司所需物資的采購，確保實施采購、運輸、驗證、貯存等活動的質(zhì)量； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c)負責(zé)與供方的溝通。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及進行反饋到辦公室。 e)公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。 《 文件收發(fā)記錄》。 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其 適用性，并控制其分發(fā)以確保其有效性。 第一、二級文件的版本號由英文字母 A 開始，遞增到 B、 C、 D…… 等。 b)其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、工藝輸出文件或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 ，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 總經(jīng)理： 2021 年 1 月 10 日 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 目錄 標題 與 ISO9001： 2021 標準條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 產(chǎn)品工藝流程圖 公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 （刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本手冊 依據(jù) ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍： *****的生產(chǎn)和服務(wù)； （ 2） 質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （ 3） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達。為此應(yīng)做到下述要求： a)本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程。 b)質(zhì)量記錄由使用部門保管，超過一年交由辦公室保管。辦公室 第四季度對各部門文件保管情況進行檢查； c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 《文件更改申請》。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室統(tǒng)一處理。 使轉(zhuǎn)化成為要求得到滿足 a)總經(jīng)理必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立