【文章內容簡介】 構的調整對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質量策劃所形成的相關文件，由辦公室負責存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 6 記錄 《質量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質量策劃輸出文件》。 《文件更改申請》。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 2 范圍 適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的 職責、權限的規(guī)定。 3 職責和權限 總經理 a)全面領導公司的日常工作，向 本 公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質量方針和質量目標，策劃、建立質量管理體系，明確組織機構及其責權； c)任命公司的管理者代表，主持管理評審，處理重大的質量問題和改進措施； d)確保質量管理體系運行所必要的資源配備。 e)負責審批重要的管理文件及大宗或重要合同的簽訂和發(fā)展決策。 管理者代表（除本職工作之外的責任） a)確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)領導組織的內部審核，向最高管理者報告 質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要； c)確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成； d)與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡； e)負責組織內部審核工作。 生產部 a)負責實施生產計劃并完成生產任務，參與質量體系的策劃； b)負責實施安全、設備日常維護保養(yǎng)、產品標識、定置、文明生產等現(xiàn)場及環(huán)境管理； c)監(jiān)督操作工嚴格按照工藝作業(yè)指導書和操作規(guī)程執(zhí)行，負責對不合格品的處理。 銷售部 a)負責識別顧客的需求和產品的要求，并組織實施完成合同、訂單的評審活動，確保銷售、貯存、交付及內外溝通等活動，確保完成 銷售計劃； b)負責對顧客滿意度的調查、分析和統(tǒng)計。 供應部 a)負責對供方進行調查及實施評價，確定供方名冊并對其進行監(jiān)視； b)負責公司所需物資的采購，確保實施采購、運輸、驗證、貯存等活動的質量； 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c)負責與供方的溝通。 倉庫 a)負責原材料和成品的 出 入庫管理工作； b)負責倉庫的區(qū)域管理，作到倉庫帳、物、卡保持一致。 技術部 a)負責組織實施產品及過程的監(jiān)視和測量，控制產品質量及體系的運行質量；參與 策劃質量體系的建立和改進，監(jiān)督質量檢驗工作，識別不合格品； b)負責對不合格品的控制及 處理和采用適宜的統(tǒng)計技術； c)負責公司的技術及全面質量管理工作，并編制相應的工藝作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和設置相應的表格； d)負責計量器具的校準、驗證、發(fā)放和使用工作。 辦公室 a)負責本公司的基礎設施（廠房、水電、通訊、安全）及生產、辦公環(huán)境的管理； b)負責組織各崗位能力要求的確定，并對相關人員進行考核或確認，組織教育及培訓，建立檔案并評估培訓的成效。負責人力資源的調控及實施獎懲處理； c)負責管理行政事務性文件的打印、復制、裝訂及保存各種管理文件； d)負責監(jiān)督各部門的質量體系運作 ，嚴格按照 ISO9001 質量管理體系文件實施。 財務室 負責成本核算、資金周轉、工資發(fā)放的管理工作；協(xié)助公司所需的各項工作。 4 內部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數據分析控制程序》。 5 相關文件 《數據分析控制程序》。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。 3 職責 總經理主持管理評審活動； 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排計劃。 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經理批準。計劃主要內容包括： a)評審時間、目的、范圍及評審重點； b)參加評審部門（人員）； c)評審依據和內容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加即時管理評審，補充臨時評審計劃。 a)公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生 重大變化時； e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會； a)審核結果，包括第一方、第二方和第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c)過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d)改進、糾正和預防措施的狀況，包括對內審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e)以往管理 評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 g)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 評審準備 預定評審前十天，管理者代表以書面形式向總經理匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次評審通知，由總經理批準。 辦公室負責根據評審輸入的要求，組織收集各部門的評審資料，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 《管理評審通知》經總經理批準后，管理者代表負責及時 發(fā)放到參加評審的人員，及本次評審所需的有關資料。 管理評審會議 a)總經理主持評審會議，并對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等。） b)各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程 審核等與評審內容相關的要求； c)資源需求等。 會議結束后，由管理者代表根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證。 辦公室根據《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關的記錄應由辦公室按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審 資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關文件 《內部質量審核程序》。 《改進控制程序》。 《文件控制程序》。 《記錄控制程序》 . 6 記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審通知》。 《管理評審報告》。 《糾正和預防措施處理單》。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1．總經理應及時確定并提供所需的資源，以： a)實施和改進質量管理體系的過程； b)產品和服務達到顧客和社會、法律法規(guī)的滿意。 2．資源可包括人員、信息、供方、基礎和設施、工作環(huán)境及財務資源等。 3．本公司從顧 客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件： 編號 標題 ISO9001： 2021 標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對從事影響產品質量符合性的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于從事影響產品質量符合性規(guī)定職責 的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責 辦公室 a) 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責上崗基礎教育及組織對培訓效果進行評估。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 總經理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 管理者代表 負責批準部門員工《崗位工作人員任職要求》。 4 工作程序 《崗位工作人員任職要求》經審批后， 作為人事選擇、招聘、安排人員的主要依據。 人員的招聘和安排 總經理根據部門《崗位工作人員任職要求》負責各職能部門負責人的招聘和安排。 各部門如需用人可直接上報辦公室進行招聘。進廠后按 的要求進行培訓。 能力、意識和培訓 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 a)本公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、安 全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入廠一個月內，由辦公室組織進行； b)部門基礎教育，學習部門涉及各類作業(yè)文件的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c)崗位技能培訓：學習生產作業(yè)文件、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術人員組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工進行輪訓或新的技能培訓。 特殊工作人員培訓 a)特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術人員負責培訓， 培訓合格后上崗； b)計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c)質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 設計開發(fā)、工程技術人員培訓 各類工程技術人員是企業(yè)發(fā)展的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室安排老師組織培訓或必要時送外培訓。 轉崗人員培訓 (同 ,c) 通過教育和培訓，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違返這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 辦公室鼓勵員 工參與質量管理，積極提出改進建議，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核、轉崗或辭退，使員工的能力與其從事的工作相適應。 辦公室負責建立、保存《員工檔案》。 培訓計劃及實施 每年初由辦公室根據需求制定本年度的《年度培訓計劃》（包括 培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓的相關人員應在《培訓記錄表》上簽到，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 各部門如需計劃外培訓，應報管理者代表審核，總經理批準，由辦公室組織實施。 5 相關文件 《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《培訓記錄表》。 《年度培訓計劃》。 《員工檔案》。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2