【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ①采購(gòu)部門負(fù)責(zé)物料采購(gòu)和交期進(jìn)度控制。 ②公司各單位負(fù)責(zé)物料的申購(gòu)。 ③品管部負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)。 ④倉庫負(fù)責(zé)不合格原物料的退補(bǔ)及出、入庫的管理。 (2)工作內(nèi)容及要求 ①各部門填寫《物料申購(gòu)單》須準(zhǔn)確詳實(shí)，且經(jīng)批準(zhǔn)。 ②采購(gòu)部接到《物料申購(gòu)單》時(shí)，須先行了解庫存量。 ③采購(gòu)填寫《訂購(gòu)單》，一定要準(zhǔn)確、詳細(xì)，特別是交期。 ④所下《訂購(gòu)單》須得到供應(yīng)商 確認(rèn)，如有變動(dòng)要及時(shí)通知相關(guān)部門 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2411 作出調(diào)整。 ⑤采購(gòu)員適時(shí)跟催交期，并記錄相關(guān)結(jié)果。 ⑥采購(gòu)員須了解所采購(gòu)產(chǎn)品的品質(zhì)狀況。 (3)支持性文件 《采購(gòu)作業(yè)控制程序》 ●采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 (1)職責(zé) ①倉庫核對(duì)訂單號(hào)碼進(jìn)料的數(shù)量、品名、規(guī)格是否符合 “訂購(gòu)單 ”內(nèi)容。 ②品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)、記錄。 ③采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。 (2)工作內(nèi)容及要求 ①原物料入廠時(shí)，倉庫人員須對(duì)實(shí)物、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后 ，填寫《交貨驗(yàn) 收單》，通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員前來檢驗(yàn)。 ②進(jìn)料檢驗(yàn)員按先后順序依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。 ③屬免檢物品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)品質(zhì)報(bào)告。 ④所有已檢驗(yàn)物品，進(jìn)料檢驗(yàn)員須給予標(biāo)識(shí)、記錄。 ⑤不合格采購(gòu)產(chǎn)品，須進(jìn)行管制，且及時(shí)進(jìn)行處理。 (3)支持性文件 《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》 ●生產(chǎn)服務(wù)提供的控制 (1)職責(zé) 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2412 ① 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程管制。 ② 品管部負(fù)責(zé)制程品質(zhì)檢驗(yàn)、監(jiān)督。 (2)工 作內(nèi)容及要求 ①生管根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃單》和工廠實(shí)際情況編制《生產(chǎn)通知單》，通知制造科生產(chǎn) 。 ②制程作業(yè)員依《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行作業(yè)。 ③制程中巡檢依《 QC 工程表》進(jìn)行抽檢。 ④機(jī)臺(tái)操作員依相應(yīng)機(jī)臺(tái)操作標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行操作，定期保養(yǎng)各機(jī)臺(tái)，并對(duì)機(jī)臺(tái)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 (3)支持性文件 《制程管制與檢驗(yàn)程序》 ●標(biāo)識(shí)和可追溯性 (1)職責(zé) ①倉庫負(fù)責(zé)執(zhí)行進(jìn)料及倉儲(chǔ)中物料的產(chǎn)品鑒別。 ②生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行制品和成品的產(chǎn)品鑒別。 ③品管部標(biāo)識(shí)、監(jiān)督及產(chǎn)品追溯。 (2)工作內(nèi)容 ①品管部進(jìn)料檢驗(yàn)人員對(duì)進(jìn)料、客供品進(jìn)行檢驗(yàn)。 ②生產(chǎn)部 對(duì)各階段半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ③倉庫對(duì)在庫的原物料及成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ④各標(biāo)識(shí)均須全面，并具有惟一性。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2413 ⑤產(chǎn)品如需追溯時(shí)，由品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)記錄作為追溯依據(jù)。 (5)相關(guān)文件 《產(chǎn)品鑒別與追溯程序書》 ●顧客財(cái)產(chǎn) (1)職責(zé) ①業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客供品的信息聯(lián)絡(luò)。 ②倉儲(chǔ)組負(fù)責(zé)客供品的收、發(fā)、存。 ③品管科負(fù)責(zé)客供品的品質(zhì)檢驗(yàn)。 (2)工作內(nèi)容 ①業(yè)務(wù)部提供客供品的信息給倉庫單位。 ②客供品入廠由倉儲(chǔ)組開具《交 貨驗(yàn)收單》通知進(jìn)料檢驗(yàn)員前來檢驗(yàn)。 ③品管部對(duì)客供品依相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行特別品質(zhì)標(biāo)識(shí)、記錄。 ④倉儲(chǔ)科對(duì)已檢合格客供品特別登賬、儲(chǔ)存、盤存。 (3)支持性文件 《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》 ●產(chǎn)品保護(hù) (1)職責(zé) ①倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存。 ②品管部負(fù)責(zé)物品各階段品質(zhì)檢驗(yàn)。 ③生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程品的搬運(yùn)、保護(hù)、包裝、入庫。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2414 (2)工作內(nèi)容 ①標(biāo)識(shí) 公司進(jìn)料各階段半成品、成品均應(yīng)得到惟一標(biāo)識(shí)，以便有效追溯鑒別。 ②搬運(yùn) ，包括貨車、手推車。 ，確保人身安全及物品的品質(zhì)。 ，輕拿輕放，防止不良品產(chǎn)生，若不慎跌倒，須通知品管作檢驗(yàn)。 ③包裝 物品 (半成品、成品、尾數(shù) )包裝須按規(guī)定進(jìn)行。 ④貯存 ，以防接觸地面。 、出庫單登錄賬本。 。 ⑤保全處理 。 。 ，非工作人員不得隨意進(jìn)出。 ，并執(zhí)行消防安全措 施。 ⑥交貨 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè) (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2415 《每日出貨安排表》，通知倉庫出貨。 “先進(jìn)先出 ”為原則準(zhǔn)備出貨品。 ，應(yīng)得到簽認(rèn)。 (5)支持性文件 ①《原物料收發(fā)、倉儲(chǔ)控制程序》。 ②《成品收發(fā)、倉儲(chǔ)、包裝、出貨控