【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)性和適宜方面，以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更或改進(jìn)。 管理評(píng)審小組由總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人組成，總經(jīng)理本人不能主持會(huì)議時(shí)，應(yīng)委 托有足夠權(quán)力的公司領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議； 管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排，在會(huì)議召開一周前發(fā)出會(huì)議通知，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)；管理者代表負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系審核的報(bào)告及其糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行，跟蹤驗(yàn)證資料；負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告及決議事項(xiàng)的跟蹤檢查。 各部門主管報(bào)告本部門實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的情況及質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題和業(yè)績(jī)。 評(píng)審輸入 a. 內(nèi)部或外部對(duì)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； b. 重大顧客投訴及重大質(zhì)量問(wèn)題； c. 過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和 糾正措施的狀況； e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、實(shí)施效果； h. 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出包括以下活動(dòng)有關(guān)的措施。 a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； c. 所需資源。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。管理者代表對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤檢查，并寫出跟 蹤評(píng)價(jià)報(bào)告，并保持記錄。 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給有關(guān)部門主管或于公告欄公告，并保持記錄。會(huì)議涉及到文件的發(fā)放和更改，按《文件控制程序》實(shí)施。 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 引用文件 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理根據(jù)以下信息及時(shí)確定和配置相應(yīng)的人員、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備、工作環(huán)境和資金，以滿足生產(chǎn)和管理的需要從而達(dá)到顧客滿意。 a. 行政部 提出人力資源的配置方案和要求； 提出生產(chǎn)設(shè) 施、監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置方案和更新要求； 行政部 門提出工作環(huán)境的調(diào)整和改善方案及辦公用設(shè)施的配置方案； 人力資源 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)崗位工作人員的崗位資格審定，明確教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷要求。按相應(yīng)崗位要求培訓(xùn)和選擇人員，使各從事影響產(chǎn)質(zhì)量的工作人員均能勝任其工作崗位的要求。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a. 行政部 根據(jù)公司各工作崗位的工作性質(zhì)，考慮工作人員的能力需求和各部門的培訓(xùn)需求，制定《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； b. 對(duì)從事與質(zhì)量相關(guān)的管理和操作、驗(yàn)證的人員（技術(shù)員、質(zhì)檢員、內(nèi)審員、技術(shù)工種），進(jìn)行定期或不定期的知識(shí)和技能培訓(xùn)； c. 凡從事特殊工位的工作人員，如電工和駕駛員等應(yīng)經(jīng)過(guò)專門的培訓(xùn)考核合格后才能從事本崗位工作，同時(shí)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)再培訓(xùn)或作出人員調(diào)整； d. 行政部 及相關(guān)部門應(yīng)通過(guò)各種的會(huì)議、教育、培訓(xùn)、崗位示范、標(biāo)準(zhǔn)宣貫、文件指示等方式使員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過(guò)自己努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)； e. 建立和保存各工作人員有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。 培訓(xùn)實(shí)施 根據(jù)公司《教育培訓(xùn)計(jì)劃表》，組織實(shí)施培訓(xùn)工作，包括確定師資、準(zhǔn)備教材、確定培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)考勤、考試等工作；記錄《員工教育培訓(xùn)簽到表》。 負(fù)責(zé)新員工入廠的崗前培訓(xùn)，方式視每次錄用員工的多少而定，可以集中辦班或個(gè)別教育，培訓(xùn)內(nèi)容包括廠規(guī)、法紀(jì)、企業(yè)文化、職業(yè)道德、質(zhì)量方針、質(zhì)量意識(shí)以及安全文明生產(chǎn)、崗位技能等，新員工崗位技能培訓(xùn)可由所在部門（工程部）主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能錄用。 c. 在崗培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)由使用員工的部門（ 工程部）主管負(fù)責(zé)安排，培訓(xùn)時(shí)間的長(zhǎng)短根據(jù)工種的技術(shù)難易程序而定，培訓(xùn)期滿由工程部（部門）作出評(píng)估，合格后方能獨(dú)立操作。 d. 文化技術(shù)培訓(xùn)，包括學(xué)歷、專業(yè)深造、取證上崗、知識(shí)更新等，由各部門提出，辦 公室匯總，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 e. 每次培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)組織人對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式：口試、筆試、實(shí)際操作等，應(yīng)保持培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)記錄的收集、整理及歸檔； a. 公司內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后， 行政部 將培訓(xùn)記錄進(jìn)行整理并歸檔； b. 公司送外培訓(xùn)結(jié)束后， 行政 部 將有關(guān)學(xué)習(xí)資料、考評(píng)情況和證書復(fù)印件進(jìn)行整理并歸檔； c. 行政部 每年 12 月份對(duì)全年員工培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)分析，編制年度教育培訓(xùn)實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題在下年度進(jìn)行改進(jìn)。 d. 行政部 負(fù)責(zé)保持特殊工種人員的有關(guān)資歷證明文件復(fù)印件。 相關(guān)記錄 《 教育培訓(xùn)計(jì)劃表》 《員工教育培訓(xùn)簽到表》。 基礎(chǔ)設(shè)施 為使公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司配備如下必 要設(shè)施，包括： a. 廠房、倉(cāng)庫(kù)； b. 生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施； c. 電腦、電話、傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)等支持性服務(wù)設(shè)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門所需設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修，以保障設(shè)備的正常運(yùn)行。記錄日常保養(yǎng)狀況和維修記錄 相關(guān)記錄 《設(shè)備總覽表》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 《計(jì)量?jī)x器總覽表》 工作環(huán)境 公司提供適宜的設(shè)備設(shè)施，各部門部負(fù)責(zé)推行 5S 管理、定置管理，創(chuàng)造達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的安全、衛(wèi)生工作環(huán)境。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，其策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致。應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 建立所需的過(guò)程文件并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源； c. 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及制定接受準(zhǔn)則。 d. 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供需要的相關(guān)記錄。 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量條款，在現(xiàn)有的資源配置條件下，管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計(jì)劃來(lái)滿足質(zhì)量要求，質(zhì)量計(jì)劃可引用現(xiàn)有體系文件的規(guī)定，并對(duì)新增或特殊的要求進(jìn)行規(guī)定。包括對(duì)產(chǎn)品（過(guò)程）的質(zhì)量要求、質(zhì)量措施、資源配置、活動(dòng)方式 做出規(guī)定。 與顧客有關(guān) 的過(guò)程 識(shí)別顧客的要求 業(yè)務(wù)部接到顧客訂單后，在與顧客溝通中應(yīng)充分了解和確定以下內(nèi)容： a. 顧客的具體要求，包括產(chǎn)品性能、用途、價(jià)格、交付活動(dòng)的要求； b. 顧客沒(méi)有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 與顧客確定的任何附加要求； 以口頭、電話方式接到的訂單，業(yè)務(wù)部做好記錄，并充分了解和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，應(yīng)補(bǔ)充經(jīng)客戶確認(rèn)的相應(yīng)的文字憑證。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司在向顧客 做出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)對(duì)已明確的客戶需要進(jìn)行評(píng)審，這種評(píng)審適用于每份合同和訂單（包括口頭訂單）的評(píng)審與修訂。評(píng)審應(yīng)確定： a. 顧客的需要已經(jīng)明確并形成文件； b. 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已解決（質(zhì)量要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等）； 。 合同評(píng)審方式如下： a 常規(guī)（一般）訂單的評(píng)審 屬公司已生產(chǎn)工程過(guò)和常規(guī)產(chǎn)品或相類似的產(chǎn)品，在正常生產(chǎn)能力范圍內(nèi)的合同或訂單，由生管，業(yè)務(wù)，采購(gòu)和總經(jīng)理評(píng)審，訂單上簽名回復(fù)客戶后實(shí)施。 b 特殊訂單 的評(píng)審 對(duì)于特殊合同（新客戶、新標(biāo)準(zhǔn)、特殊技術(shù)要求、超出現(xiàn)有生產(chǎn)能力或新工藝、新材料的產(chǎn)品訂單合同）由業(yè)務(wù)，采購(gòu)，總經(jīng)理等共同評(píng)審，在訂單上簽名回復(fù)客戶后實(shí)施。 當(dāng)合同更改時(shí)，由業(yè)務(wù)部審核更改內(nèi)容，提出相關(guān)處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。必要時(shí) 應(yīng)再次對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行合同評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改并簽名確認(rèn)，并書面通知相關(guān)人員。 應(yīng)保持合同評(píng)審記錄，并按記錄控制程序的要求執(zhí)行。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，以清楚了解顧客的需要，與顧客的交流應(yīng)涉及： ； 、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； ，包括顧客投訴進(jìn)行識(shí)別。 業(yè)務(wù)部接到顧客售后服務(wù)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)單位辦理返工處理等工作。 業(yè)務(wù)部在收到顧客投訴意見時(shí)，需及時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門進(jìn)行分析、研究，必要時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試，并填寫《糾正和預(yù)防措施執(zhí)行報(bào)告》，以客觀、誠(chéng)摯的服務(wù)態(tài)度與顧客商洽處理方法。 涉及重大的顧客投訴，如大批量退貨、產(chǎn)品安全方面質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)由總經(jīng)理組織召開質(zhì)量分析會(huì)，采取糾正和預(yù)防措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7． 3． 1 刪減 本公司生產(chǎn)的 產(chǎn)品是 按客戶要求 (如 : 圖紙 、 )生產(chǎn)的， 無(wú)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) ,故ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)之 條款對(duì)本公司不適用并不承擔(dān)任何法律責(zé)任 ,予以刪減 . 采購(gòu) 采購(gòu) 過(guò)程 采購(gòu) 員負(fù)責(zé)對(duì) 采購(gòu) 產(chǎn)品的過(guò)程控制，以確保 采購(gòu) 的產(chǎn)品符合要求。對(duì)供方及 采購(gòu) 產(chǎn)品的控制的方式和程度根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而定。 采購(gòu) 員負(fù)責(zé)對(duì)供方提供產(chǎn)品的能