【文章內(nèi)容簡介】 職責和權(quán)限 DZR50620xx 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的 需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量是信譽的保證，真誠是合作的基礎(chǔ) 本公司為 機械零部件 加工制造 生產(chǎn)企業(yè) ， 公司在每一個 生產(chǎn)、服務(wù)過程追求制作精益，堅持以人為本，真誠服務(wù)， 質(zhì)量第一，全心全意為顧客服務(wù)。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適用、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針重要的組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理 、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應(yīng)不斷的對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 DZR50420xx 管理策劃控制程序 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行策劃。 2 范圍 適用于對實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責 審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 辦公室 負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織制定質(zhì)量目標。質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針相一致。質(zhì)量目標為： 1） 成品一次交檢合格率 98%(含 )以上 2） 顧客滿意度 90%以上 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a） 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b） 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項。 e） 對 QMS 的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括： a）需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入 、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定； b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標、并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題及時反饋到 品管部 車間 。 品管部 對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源 。 質(zhì)量策劃的更改 a）質(zhì)量策劃的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改 /增添申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運行。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 辦公室 負責存檔保存。 5 相關(guān)文件 DZR42320xx《文件控制程序》 DZR70120xx《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6 記錄 DZR42303A/0《文件 更改 /增添 申請單》 職責和權(quán)限 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 —— 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 開辟業(yè)務(wù)渠道，打開產(chǎn)品銷路，不斷完善經(jīng)營管理體制。 —— 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； —— 確保質(zhì)量管理體系的運行所必須的資源配置； —— 公司重大事務(wù)作出決策。 —— 進行管理評審 辦公室 —— 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責將公司的質(zhì)量方針、目標為主要內(nèi)容納入全公司質(zhì)量管理活動，并對質(zhì)量方針和目標進行宣傳貫徹； —— 負責各部門規(guī)章制度、管理標準的編制、頒布，并堅持執(zhí)行情況； —— 協(xié)助品管部編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，協(xié)調(diào)和檢查各職能部門工作情況 ； —— 負責了解有關(guān)的方針、政策； —— 負責質(zhì)量體系文件和資料的管理； —— 負責編寫各部門負責人的《崗位人員任職要求》并對 人力資源的控制； 采購 部 —— 負責對所需物資的采購，并對合格供方進行有效控制，確保采購合格的產(chǎn)品。 —— 把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格、品質(zhì)有問題，應(yīng)在第一現(xiàn)場予以處理或退貨。 銷售部 —— 搞好發(fā)展與合作單位的穩(wěn)定良好關(guān)系，發(fā)展對外網(wǎng)絡(luò)、拓展業(yè)務(wù)。 —— 正確及時捕捉業(yè)務(wù)信息，作出客觀的信息評估。 —— 負責與顧客溝通，有效處理顧客的意見和投訴。 —— 負責做好顧客滿意度的調(diào)查。 —— 負責顧客財產(chǎn)的保護 。 —— 嚴格 掌握 配件產(chǎn)品 質(zhì)量、價格 ，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查。 —— 加強市場調(diào)查，識別顧客需求情況，并組 織對顧客的需求進行評審 . 生產(chǎn)技術(shù)部 —— 負責按策劃 的 技術(shù) 要求進行生產(chǎn)制作。 —— 負責設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境的管理。 —— 負責 生產(chǎn) 現(xiàn)場的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作 。 —— 負責制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件、 工藝圖紙 ,編制作業(yè)指導(dǎo)書 。 —— 負責 半成 品質(zhì)量的檢驗。 —— 負責生產(chǎn)現(xiàn)場標識、產(chǎn)品防護的管理。 品管部 ―― 負責組織編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》； —— 負責不合格品的處置及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 —— 負責生產(chǎn)過程中的技術(shù)核查， 督促責任部門做好不合格品糾正，并做好預(yù)防措施。 —— 負責產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗。 —— 負責 測量設(shè)備 的管理。 —— 負責 不合格品的控制及 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。 內(nèi)審員 —— 服從審核組長的安排，配合支持審核組長的工作，按時完成內(nèi)審； —— 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達和闡明審核要求； —— 有效的策劃和履行被賦予的職責，將觀察結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果； —— 驗證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件。 4 內(nèi)部溝通 管理者代表應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標的完成情況，以及實施的有效性進行溝通，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 辦公室 負責對外通過網(wǎng)絡(luò) 、政府等渠道收集各信息，對內(nèi)可采取宣傳報，各種會議及各種媒體等。 辦公室 負責公司內(nèi)部的溝通工作。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責生產(chǎn)工序過程的溝通 ,并合理安排 生產(chǎn)計劃。 品管部 負責產(chǎn)品質(zhì)量信息的溝通工作 . DZR50620xx 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量的管理評審。 3 職責 總經(jīng)理負責確定管理評審的時機，主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量運行情況，提出改進需求 的建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 辦公室 負責評審計劃的制訂，收集并組織提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評審計劃 每隔一年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過 12 月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 通常 辦公室 于每次管理評審一周前編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準，下發(fā)各相關(guān)部門。計劃主要內(nèi)容包 括： a）評審時間； b）評審目的； c）評審范圍及評審主題； d）評審依據(jù)； e）評審議程。 f）參加評審部門（人員）； 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審的頻次，《管理評審計劃》可臨時發(fā)放。 a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品活動服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故時； c）發(fā)生用戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生； d）當法律、法規(guī)、標準及其他 要求有重大調(diào)整時； e）市場需求發(fā)生重大變化時； f）即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； g）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格和嚴重不符合時。 管理評審輸入 a）審核結(jié)果，包括第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和 產(chǎn)品 的符合性，包括過程、 產(chǎn)品 測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措 施的實施及有效性； f）改進的建議； g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 h）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 評審準備 辦公室 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》。 各部門根據(jù)《管理評審計劃》組織評審相關(guān)資料的準備，如： a） 辦公室 負責根據(jù)評審輸入的要求，組織內(nèi)外部體系審核結(jié)果、評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。并負責提供文件、記錄及 人力資源、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的控制情況。 b）管理者代表組織糾正措施驗證資料的準備，負責提供質(zhì)量方針、目標實施情況。 c） 銷售部 負責提供顧客滿意度的調(diào)查情況 ,提供供方、采購情況，與顧客（顧客反饋、投訴及處理結(jié)果資料）有關(guān)資料 d） 生產(chǎn)技術(shù)部 負責產(chǎn)品的生產(chǎn)、任務(wù)完成情況 和 生產(chǎn) 設(shè)備的使用情況 的管理 。 e) 品管部負責產(chǎn)品質(zhì)量及 測量設(shè)備 使用情況的管理 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項和不符合項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間； b）總經(jīng) 理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出可包括以下方面有關(guān)措施： a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價及其過程的改進，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 會議結(jié)束后，由 辦公室 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可 以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 相關(guān)部門對管理評審輸出中需要改進的采取糾正、預(yù)防措施并加以實施， 辦公室 對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。對措施跟蹤的驗證情況應(yīng)匯報最高管理者。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)體系記錄由 辦公室 按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 DZR82220xx 《內(nèi)部審核控制程序》 DZR42320xx 《文件控制程序》 DZR42420xx 《記錄控制程序》 6 體系記錄 DZR50601A/0《管理評審計劃》 DZR50602A/0《管理評審報告》 DZR50603A/0《簽到表》 DZR50604A/0《會議記錄》 資源管理 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以 a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b）達到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財