【文章內(nèi)容簡介】 努力的目標(biāo)和方向；各職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，分目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的（可測量的），并具有可操作性，且與質(zhì)量總目標(biāo)和質(zhì)量方針保持一致。 各部門負(fù)責(zé)人每月月底對本部門執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)的情況進(jìn)行檢查，并報(bào) 品質(zhì)部 ； 品質(zhì)部 于每月初統(tǒng)計(jì)上月各部門目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。每次管理評(píng)審前或每年年底對質(zhì)量目標(biāo) 完成情況進(jìn)行總結(jié)，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 、 質(zhì)量管理體系的策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保： a、 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求（ ）； b、 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 、職責(zé)、權(quán)限與溝通 、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 a、各部門之間的隸屬關(guān)系參見“行政組織結(jié)構(gòu)圖”。 b、本公司各部門質(zhì)量職責(zé)分配參見“ 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ”。 一、總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 1．制訂企業(yè)的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)全體員工實(shí)施，以達(dá)到企業(yè)預(yù)期的產(chǎn)值、利潤和產(chǎn)品的質(zhì)量水平； 2．組織制訂、批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3．負(fù)責(zé)本公司的行政組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)權(quán)限劃分和 人力資源配備、基礎(chǔ)設(shè)施建立，并提供相應(yīng)的工作環(huán)境 ，以滿足本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求； 4．任命一名 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系的管理工作，定期組織管理評(píng)審會(huì)議，使質(zhì)量體系得到不斷的改善和提高； 5．考核各部門主管業(yè)績，決定中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任免； 6．負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故，重要的糾正和預(yù)防措施等重大事 情的處理和最后裁決； 7．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，保證本公司的資金運(yùn)作正常； 8．協(xié)調(diào)過程中各部門及各類人員關(guān)系，保證本公司的正常運(yùn)作； 9．對過程中各環(huán)節(jié)有批準(zhǔn)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 二、銷售 部長職責(zé)和權(quán)限 1．負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售； 2．負(fù)責(zé)合同評(píng)審及管理，監(jiān)督合同的實(shí)施工作； 4 8 .c o m 負(fù)責(zé)銷售過程和服務(wù)過程中重大問題的協(xié)調(diào)和處理工作； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建立和管理； 負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)運(yùn)輸本公司的選定及運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)督； 負(fù)責(zé)發(fā)貨登記，貨款回收及管理工作； 負(fù)責(zé)銷售 檔案的管理和保存； 負(fù)責(zé)建立顧客信息反饋系統(tǒng)，及時(shí)處理顧客意見及要求； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)信息的收集、分析、反饋和處理。 三、采購 部長職責(zé)和權(quán)限 1．負(fù)責(zé)供方評(píng)審工作，建立合格供方的檔案，與合格供方簽定供貨質(zhì)量協(xié)議書； 2．負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行采購，確保采購物資的質(zhì)量； 3．負(fù)責(zé)采購的歸口管理和協(xié)調(diào)與外部的聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)對外加工和采購合同的簽訂，并組織評(píng)審； 4．保證采購進(jìn)度，確保正常生產(chǎn)； 5．負(fù)責(zé)經(jīng)檢驗(yàn)不合格物資的退貨工作 。 四、生產(chǎn) 部長 1．協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù) 責(zé)生產(chǎn)、車間的領(lǐng)導(dǎo)工作，確保所負(fù)責(zé)的各部門質(zhì)量活動(dòng)的有效性； 2．負(fù)責(zé)制定本部門的工作程序，并確保其得到有效的實(shí)施。 3．向總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)生產(chǎn)及過程的全盤事項(xiàng)。 4．協(xié)助做好管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核工作的實(shí)施； 5．負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題得到及時(shí)處理，確保制定糾正和預(yù)防措施得到實(shí)施。 6．組織生產(chǎn)計(jì)劃制訂、均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)能按時(shí)保量的完成； 7．組織文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)及車間的定置管理工作； 8．組織有關(guān)部門做好原材料和半成品、成品在生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； 9．協(xié)助 品質(zhì)部 搞好員工的 培訓(xùn)工作，督促員工嚴(yán)格按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 10．協(xié)助 品質(zhì)部 搞好新產(chǎn)品的開發(fā)工作，負(fù)責(zé)樣機(jī)的試制工作。 各車間主管： 1．按質(zhì)、按量、按期完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)； 2．負(fù)責(zé)生產(chǎn)中材料、零部件、半成品及不合格品的管理； 3．協(xié)助技術(shù)部做好新產(chǎn)品的研制工作； 4．負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工裝維護(hù)和保養(yǎng)。 4 8 .c o m 五． 技術(shù)、 品質(zhì)部 長 1．協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，協(xié)助 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以保持和改進(jìn)質(zhì)量體系； 2．組織編制《 質(zhì)量手冊》，協(xié)助各部門和人員編制《程序文件》，依據(jù)管理評(píng)審的結(jié)論，必要時(shí)對《質(zhì)量手冊》及《程序文件》進(jìn)行修訂； 3．負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，技術(shù)革新，新技術(shù)應(yīng)用和推廣工作； 4．負(fù)責(zé)組織編制工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件； 5．參與銷售合同評(píng)審，評(píng)價(jià)銷售合同質(zhì)量要求能否得到滿足，協(xié)助銷售部進(jìn)行新產(chǎn)品調(diào)研； 7．負(fù)責(zé)技術(shù)文件的更改，解決日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 8．負(fù)責(zé)本公司文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； 9．協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故； 10．組織對不合格品的評(píng)審工作和協(xié)助責(zé)任部門制訂相關(guān)的糾正和 預(yù)防措施，并其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 11．根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)行使質(zhì)量否決權(quán)，負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的質(zhì)量監(jiān)督及檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，制訂工序文件，防止不合格品流入下道工序，有權(quán)制止不合格原材料進(jìn)倉和不合格品出廠； 12．負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理； 13．貫徹執(zhí)行計(jì)量法規(guī)，制訂計(jì)量管理制度，實(shí)施計(jì)量器具的周期檢定，組織檢查監(jiān)督計(jì)量器具的使用，確保本公司計(jì)量值準(zhǔn)確可靠，符合國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； 14．確定各部門選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并指導(dǎo)其使用； 15．編制產(chǎn)品及零部件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，參與供方的評(píng)審，對樣品進(jìn)行檢 驗(yàn)分析； 16．負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)與輪訓(xùn)工作，保證工人持證上崗； 17．負(fù)責(zé)制定質(zhì)量計(jì)劃，主持質(zhì)量分析工作，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)質(zhì)量動(dòng)態(tài)。 ? 質(zhì)檢員： 1．對進(jìn)入 我公司 的物料按進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格的物料進(jìn)倉生產(chǎn)，并采取措施直至質(zhì)量問題得到解決； 2．對各生產(chǎn)過程按工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格的原材料投產(chǎn)及不合格的半成品轉(zhuǎn)序，并采取措施直至質(zhì)量問題得到解決； 3．對成品按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格的產(chǎn)品出廠； 4．對過程參數(shù)進(jìn)行記錄和確認(rèn)，以保證操作工序按照規(guī)定的方法生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品； 5．收集質(zhì)量信息，定 期提供質(zhì)量記錄及分析報(bào)告； 6．具有質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)制止不合格的原材料進(jìn)入本公司，有權(quán)制止不合格的半成品轉(zhuǎn)序 4 8 .c o m 或進(jìn)一步加工，有權(quán)制止不合格的成品發(fā)貨，有權(quán)就質(zhì)量問題依程序上級(jí)報(bào)告，直至質(zhì)量問題得到解決。 六、財(cái)務(wù)部長 1．嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好資金管理工作； 2．制訂各種財(cái)務(wù)計(jì)劃，保證本公司的正常工作； 3．收集市場信息，參與產(chǎn)品價(jià)格的決策； 4．加強(qiáng)成本費(fèi)用核算，及時(shí)發(fā)出費(fèi)用信息； 5．協(xié)助倉庫管理，加強(qiáng)物料管理，督促倉庫盤點(diǎn)工作。 七、倉庫管理員 1．依據(jù)判定合格的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收物料進(jìn)倉； 2．依據(jù) 出貨單，領(lǐng)料單進(jìn)行物料發(fā)放工作； 3．保證物料的帳、物、卡一致； 4．提供準(zhǔn)確的物料庫存數(shù)據(jù)； 5．反映庫存物料狀態(tài)； 6．做好防火、防盜、防變質(zhì)、通風(fēng)等工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 1．依據(jù) ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 、 CCC 認(rèn)證工廠質(zhì)保能力要求 、質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)的質(zhì)量和技術(shù)文件做好審核前的準(zhǔn)備工作； 2．公正、客觀地進(jìn)行審核工作； 3．跟蹤及驗(yàn)證糾正措施的落實(shí)情況及效果； 4．編制審核檢查表和不符合報(bào)告，協(xié)助責(zé)任部門制訂糾正和預(yù)防措施。 ? 個(gè)人業(yè)務(wù)分配 各部門主管對部門個(gè)人進(jìn)行業(yè)務(wù)分配及管理。 ? 臨時(shí)授 權(quán)和代理人員職責(zé)規(guī)定： 1. 相關(guān)人員當(dāng)因遇特殊情況，如出差或其它事項(xiàng)缺席時(shí)，則由指定人員代理行使其職責(zé)，其臨時(shí)授權(quán)時(shí)間以被代理人第一天正式出勤時(shí)即自行終止。 2. 如符合上款，總經(jīng)理不在時(shí)，其職責(zé)由管理代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 代理，其它人員不在時(shí)其職責(zé)由相應(yīng)的下一級(jí)部屬或平級(jí)單位主管代理。 、 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理應(yīng)指定一名 理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具備以下方面的職責(zé)和權(quán)限：詳見質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書。 4 8 .c o m 、內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量 管理體系各種信息進(jìn)行有效溝通，協(xié)調(diào)各層次領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量問題的解決，加強(qiáng)對質(zhì)量目標(biāo)與相關(guān)要求的了解。溝通方式可以采用電話、會(huì)議等。 內(nèi)部溝通可采取多種形式，如會(huì)議演示文稿、通報(bào)、白板報(bào)、例會(huì)等，將本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況、運(yùn)行的有效性及時(shí)通報(bào)給大家，讓全體員工了解本公司的形勢，關(guān)心集體，積極參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)。 、 管理評(píng)審 1． 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 管理評(píng)審按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，一般每隔 12 個(gè)月一次，但在 特定的條件下可增加次數(shù)； 2． 管理評(píng)審的輸入 ? 品質(zhì)部 應(yīng)提前 10天通知管理評(píng)審所有參加者，做好資料準(zhǔn)備，如： a） 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果； b） 顧客滿意情況； c） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； d） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證情況； e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議； g） 產(chǎn)品質(zhì)量和新規(guī)產(chǎn)品試制改進(jìn)的動(dòng)向。 ? 質(zhì)量負(fù)責(zé)人及管理評(píng)審主題報(bào)告人提出主題報(bào)告； 3． 管理評(píng)審輸出 1)管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各主管部門負(fù)責(zé)人參加； 2)研究評(píng)審主題事項(xiàng)，總經(jīng)理形成管理評(píng)審結(jié)論及需要采取措施的決定； 3)評(píng)審輸出可能設(shè)及： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效 性的改進(jìn)； b） 產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源的需求和配置。 4)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，總經(jīng)理審批，根據(jù)需要分發(fā)有關(guān)單位及人員； 5)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《管理評(píng)審報(bào)告》提出的預(yù)防或糾正措施的落實(shí)和驗(yàn)證； 6)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄和資料的管理。 第六章 資 源 管 理 4 8 .c o m 資源提供 企業(yè)應(yīng)確定并提供所需的資源，以便： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 企業(yè)應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來安排人員的工作，以確 保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 企業(yè)應(yīng)建立并保持《人力資源控制程序》，以便： a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力的需求； b) 提供培訓(xùn)、或采取其他措施以滿足所確定的需求； c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； d) 確保員工認(rèn)識(shí)到他們所