【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 測(cè)鑒定報(bào)告，產(chǎn)品抽檢報(bào)告，過程監(jiān)控記錄，不合格品處置，產(chǎn)品售后報(bào)務(wù)記錄，與用戶投訴記錄等。 b) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄：管理評(píng)審、合格供方、質(zhì)量策劃，顧客提供產(chǎn)品，計(jì)量器具周檢，人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、不合格品處置、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)外質(zhì)量審核等。 、編目、歸檔和保管 a)各職能部門負(fù)責(zé)本 部門質(zhì)量記錄的收集、編目、保管和歸檔 b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，便于存取和檢索 c)明確保存期限和借閱、處理手續(xù)。 錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、限期保存和處理詳見《記錄控制程序》 5 相關(guān)文件 SHD424 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 16/34 1 目的 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的制定和改進(jìn)提供承諾，并通過質(zhì)量策劃， 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限，最終得以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程相關(guān)的質(zhì)量策劃，組織和職責(zé)、權(quán)限，信息溝通。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表協(xié)助，所有部門配合 4 程序概要 4． 1管理者承諾 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的制定和改進(jìn)提供如下承諾： a) 向本公司傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 實(shí)施管理評(píng)審； d) 確保所需資源的配置。 4． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ，并履行。 ，考慮與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量贏市場(chǎng) 信譽(yù)爭(zhēng)顧客 改進(jìn)求發(fā)展 ，嚴(yán)要求來管理企業(yè)，通過提高每一位員工的質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真對(duì)待每一件產(chǎn)品，把一萬件產(chǎn)品當(dāng)一件產(chǎn)品來做，強(qiáng)化過程控制，不斷提 高產(chǎn)品的檔次，來滿足市場(chǎng)的需求，并力爭(zhēng)不斷超越顧客需求；以最好的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量來保持公司的生命力；公司的各部門工作均以讓顧客滿意成為自覺行動(dòng)來贏得顧客的信譽(yù)。 、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。以全員參與品質(zhì)管理工作作為公司的中心工作，體現(xiàn)了不斷改進(jìn)和滿足要求的承諾。 ，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對(duì)管理策劃。各級(jí)主管應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 17/34 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 由本公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 交付產(chǎn) 品 100%合格。 產(chǎn)品一次檢測(cè)合格率 98%。 用戶滿意率達(dá) 95%。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 a) 由公司最高管理層將公司質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到屋次。 b) 明確質(zhì)量職責(zé) ,確定各部門質(zhì)量職能。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核 a) 由質(zhì)管科制定年度質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 b) 由質(zhì)管科定期組織有關(guān)職能部門對(duì)年度質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)分析必要時(shí)采取相應(yīng)的措施。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是實(shí)現(xiàn)及達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)所需過程的識(shí)別結(jié)果提供保證。 質(zhì)量管 理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織各相關(guān)部門參與進(jìn)行。 ，以確保達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量策劃包括質(zhì)量管理體系的過程；所需的資源；質(zhì)量體系持續(xù)的改進(jìn)。 （見《質(zhì)量策劃控制程序》），策劃應(yīng)確保更改是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，且在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 :見組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表 : 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的質(zhì)量法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和貫徹本 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) ，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)。 b) 確保獲得必要資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。 c) 主持管理評(píng)審，決定方針、目標(biāo)的改進(jìn)措施和質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品改進(jìn)的措施。 d) 對(duì)公司提供顧客的產(chǎn)品負(fù)責(zé)和對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 18/34 銷售副總經(jīng)理 a)組 織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷售，有效的開展市場(chǎng)調(diào)查，開發(fā)市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 b) 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量方針目標(biāo)，組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客滿意。 c) 主管產(chǎn)品音交付，廣泛征求顧客意見，為公司開發(fā)提供信息。 質(zhì)管科 a) 由質(zhì)管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，組織編制、修訂質(zhì) 量管理文件，參與合格供方評(píng)定。 b) 負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 c) 負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審，檢查 督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施。 d) 管理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格和質(zhì)量證明文件。 e) 負(fù)責(zé)組織接受對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證。 f) 歸口管理公司內(nèi)監(jiān)視和計(jì)量檢測(cè)的設(shè)備的工作，負(fù)責(zé)組織周期檢定，校驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督。 技術(shù)科 a) 技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研、論證和提出立項(xiàng)報(bào)告，負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件的編制，審批和發(fā)放實(shí)施，參與合格供方的評(píng)定，不合格和評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。 b) 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的試制，新技術(shù)和新材料的采用和技術(shù)攻關(guān)。 c) 主管全公司技術(shù)和工藝管理，制訂滿足生產(chǎn)要求的工藝文件，并監(jiān)督執(zhí)行。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，提出方案和相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 e) 歸口管理技術(shù)文件和外來文件及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 f) 參與合格供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)范。 g) 負(fù)責(zé)按顧客要求編制產(chǎn)品技術(shù)制造規(guī)范與相關(guān)的技術(shù)工藝文件。負(fù)責(zé)制定各類產(chǎn)品技術(shù)條件和檢驗(yàn)規(guī)程。 h) 參與不合格品審理，制訂糾正、預(yù)防措施，提交質(zhì)管科。 i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，組織人員對(duì)顧客所規(guī)定的安裝、指導(dǎo)、培訓(xùn)、調(diào)試等項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施并作記錄。 j) 負(fù)責(zé)收集、分析顧客信息，對(duì)服務(wù)中重復(fù)出現(xiàn)的問題制定預(yù)防措施。 參與質(zhì)量管理體系審核。 生 產(chǎn)科 a) 生產(chǎn)科長(zhǎng)協(xié)同技術(shù)科組織的新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研和論證工作。負(fù)責(zé)組織新品特定產(chǎn)品的試制及生產(chǎn)，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，設(shè)備修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，并審批和發(fā)放實(shí)施，參與合格供方的評(píng)定，不合格品評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。 b) 負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)。嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 負(fù)責(zé)在用設(shè)備和管理，組織實(shí)施“三級(jí)”保養(yǎng)制度，確保設(shè)備精度滿足產(chǎn)品精度要求（參見設(shè)備管理制度）。 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 19/34 c) 參與對(duì)外協(xié)噴涂單位的質(zhì)量能力評(píng)定，負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)外協(xié)噴涂。 d) 負(fù)責(zé)組織認(rèn)別和編制生產(chǎn)過程流程（見附圖二），編制各種設(shè)備安全操作規(guī)程并對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 e) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作人員培訓(xùn)。 g) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中使用的工藝裝備進(jìn)行管理，確保生產(chǎn)環(huán)境，符合產(chǎn)品要求。 h) 參與不合格品審理，監(jiān)督執(zhí)行糾正、預(yù)防措施。 i) 合理利用資源，采取措施降低生產(chǎn)成本。 j) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)。 k) 參與質(zhì)量管理體系審核。 供應(yīng)科 a) 供應(yīng)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng) ,確保采 購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求 ,負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定 ,審批采購(gòu)清單。 b) 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的驗(yàn)證，貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套提供。 c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方評(píng)定，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)或歷次供貨質(zhì)量記錄。分析其質(zhì)量保證能力，評(píng)定后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立合格供方名單檔案。 d) 依據(jù)制造規(guī)范表，負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 e) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資在指定的合格供方進(jìn)行采購(gòu)，如有特殊需要必須經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 財(cái)務(wù)科 a) 財(cái)務(wù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行國(guó)家和地方的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度。 b) 主管市場(chǎng)開發(fā)、銷 售和顧客聯(lián)系，負(fù)責(zé)售后財(cái)務(wù)工作。 c) 參與內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算。 d) 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作。 總務(wù)科 a) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所及周圍環(huán)境的管理。 b) 負(fù)責(zé)協(xié)同部門或車間對(duì)滿足產(chǎn)品要求所需的設(shè)施進(jìn)行改造。 c) 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)環(huán)境的保護(hù)和維護(hù)，確保良好的工作環(huán)境。 車間主任 a) 負(fù)責(zé)貫徹和招待公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，完成所承擔(dān)目標(biāo)任務(wù)。 b) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)管理，按質(zhì)如期完成生產(chǎn)任務(wù)。 c) 負(fù)責(zé)加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，組織操作者按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，嚴(yán)格招待工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，控制不合格 品發(fā)生。 d) 負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)工作 ,維護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ,控制安全文明生產(chǎn)秩序 . e) 認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)規(guī)程 ,認(rèn)真填寫各種記錄 . 管理者代表 (質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ) 總經(jīng)理任命 為管理者代表、質(zhì)量責(zé)人，對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 a) 確保按 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和 CCC認(rèn)證要求建立，實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 b) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 c)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與 聯(lián)系。 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 20/34 d) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； e) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； f) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部矛盾溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提示從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。 a) 溝通內(nèi)部：確保質(zhì)量管理體系有效性，促進(jìn)過程輸 入和輸出的有效性。 b) 溝通方式：由總經(jīng)理組織質(zhì)量例會(huì)，溝通公司內(nèi)各過程實(shí)現(xiàn)輸出的有效性，由各職能部門，深入車 間及庫(kù)房，收集信息，溝通過程之間的協(xié)調(diào)。確保全過程的有效執(zhí)行。 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間 ,就質(zhì)量管理體系的過程質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 溝通的方式和渠道 本公司在組織內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，包括召開各種會(huì)議、下發(fā)文件等形式進(jìn)行溝通，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 確保質(zhì)量體系的持 續(xù)，適宜和有效性，由總經(jīng)理親自主持。 總 則 總經(jīng)理每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評(píng)審工作，間隔周期為 12個(gè)月內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題，采取加以解決，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針目標(biāo)。 當(dāng)市場(chǎng)的要求或公司管理體制，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)大質(zhì)量事故，顧客邊疆申訴經(jīng)及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 保持管理評(píng)審記錄，并按記錄控制程序以控制。 評(píng)審輸入 管理 評(píng)審輸入的信息 a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）。 b) 顧客反饋（顧客的滿意程度和顧客的抱怨）。 c) 過程的業(yè)績(jī)（如對(duì)某一產(chǎn)品不合格情況的數(shù)據(jù)收集和分析，實(shí)施糾正措施后，合格率的分析）。 d) 產(chǎn)品符合性（顧客對(duì)產(chǎn)品要求、包括性能、交貨期、包裝、售后報(bào)務(wù)等） e) 預(yù)防和糾正措施狀況（有關(guān)預(yù)防和糾正措施的記錄）。 f) 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性 g) 可能影響選題管理體系的各種變更。 h) 由于各種原因機(jī)而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 信息輸入的提供 由各職能部門負(fù)責(zé)提供本部門所涉及以上 輸入的信息的有關(guān)資料和記錄。 評(píng)審輸出 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 21/34 對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效的總體評(píng)價(jià)總結(jié)。 通過評(píng)審提出質(zhì)量管理