【文章內(nèi)容簡介】 測鑒定報告，產(chǎn)品抽檢報告，過程監(jiān)控記錄，不合格品處置，產(chǎn)品售后報務(wù)記錄，與用戶投訴記錄等。 b) 與質(zhì)量體系運行有關(guān)記錄：管理評審、合格供方、質(zhì)量策劃，顧客提供產(chǎn)品，計量器具周檢，人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、不合格品處置、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)外質(zhì)量審核等。 、編目、歸檔和保管 a)各職能部門負責(zé)本 部門質(zhì)量記錄的收集、編目、保管和歸檔 b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，便于存取和檢索 c)明確保存期限和借閱、處理手續(xù)。 錄的標(biāo)識、儲存、檢索、防護、限期保存和處理詳見《記錄控制程序》 5 相關(guān)文件 SHD424 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 16/34 1 目的 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的制定和改進提供承諾，并通過質(zhì)量策劃， 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各級管理人員的職責(zé)和權(quán)限，最終得以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程相關(guān)的質(zhì)量策劃，組織和職責(zé)、權(quán)限，信息溝通。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負責(zé)，管理者代表協(xié)助，所有部門配合 4 程序概要 4． 1管理者承諾 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的制定和改進提供如下承諾： a) 向本公司傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 實施管理評審； d) 確保所需資源的配置。 4． 2以顧客為關(guān)注焦點 ，并履行。 ，考慮與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量贏市場 信譽爭顧客 改進求發(fā)展 ，嚴(yán)要求來管理企業(yè)，通過提高每一位員工的質(zhì)量意識，認真對待每一件產(chǎn)品，把一萬件產(chǎn)品當(dāng)一件產(chǎn)品來做，強化過程控制，不斷提 高產(chǎn)品的檔次，來滿足市場的需求，并力爭不斷超越顧客需求；以最好的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量來保持公司的生命力；公司的各部門工作均以讓顧客滿意成為自覺行動來贏得顧客的信譽。 、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。以全員參與品質(zhì)管理工作作為公司的中心工作，體現(xiàn)了不斷改進和滿足要求的承諾。 ，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對管理策劃。各級主管應(yīng)將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 17/34 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 由本公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實施。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 交付產(chǎn) 品 100%合格。 產(chǎn)品一次檢測合格率 98%。 用戶滿意率達 95%。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 a) 由公司最高管理層將公司質(zhì)量目標(biāo)落實到屋次。 b) 明確質(zhì)量職責(zé) ,確定各部門質(zhì)量職能。 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的考核 a) 由質(zhì)管科制定年度質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 b) 由質(zhì)管科定期組織有關(guān)職能部門對年度質(zhì)量計劃執(zhí)行情況進行考核，考核結(jié)果匯報總經(jīng)理，經(jīng)分析必要時采取相應(yīng)的措施。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是實現(xiàn)及達到質(zhì)量目標(biāo)，對所需過程的識別結(jié)果提供保證。 質(zhì)量管 理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織各相關(guān)部門參與進行。 ，以確保達到質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量策劃包括質(zhì)量管理體系的過程；所需的資源；質(zhì)量體系持續(xù)的改進。 （見《質(zhì)量策劃控制程序》），策劃應(yīng)確保更改是在受控狀態(tài)下進行，且在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 :見組織機構(gòu)圖及職能分配表 : 總經(jīng)理 a) 負責(zé)貫徹國家的質(zhì)量法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和貫徹本 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) ，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)。 b) 確保獲得必要資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造良好的內(nèi)部環(huán)境。 c) 主持管理評審，決定方針、目標(biāo)的改進措施和質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品改進的措施。 d) 對公司提供顧客的產(chǎn)品負責(zé)和對質(zhì)量管理負責(zé)。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 18/34 銷售副總經(jīng)理 a)組 織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷售，有效的開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴大市場占有率。 b) 協(xié)助總經(jīng)理組織實施公司經(jīng)營質(zhì)量方針目標(biāo)，組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客的投訴，增進顧客滿意。 c) 主管產(chǎn)品音交付，廣泛征求顧客意見，為公司開發(fā)提供信息。 質(zhì)管科 a) 由質(zhì)管科長負責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，負責(zé)制定年度質(zhì)量工作計劃，組織編制、修訂質(zhì) 量管理文件，參與合格供方評定。 b) 負責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程和試驗規(guī)范，負責(zé)采購物資和生產(chǎn)過程的檢驗和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。 c) 負責(zé)組織不合格品的評審，檢查 督促有關(guān)糾正措施的實施。 d) 管理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格和質(zhì)量證明文件。 e) 負責(zé)組織接受對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認證。 f) 歸口管理公司內(nèi)監(jiān)視和計量檢測的設(shè)備的工作，負責(zé)組織周期檢定，校驗和現(xiàn)場使用的監(jiān)督。 技術(shù)科 a) 技術(shù)科長負責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研、論證和提出立項報告，負責(zé)組織技術(shù)文件的編制，審批和發(fā)放實施，參與合格供方的評定，不合格和評審，產(chǎn)品確認及技術(shù)培訓(xùn)。 b) 負責(zé)組織新產(chǎn)品的試制，新技術(shù)和新材料的采用和技術(shù)攻關(guān)。 c) 主管全公司技術(shù)和工藝管理，制訂滿足生產(chǎn)要求的工藝文件，并監(jiān)督執(zhí)行。 d) 負責(zé)對特定產(chǎn)品、項目及合同進行質(zhì)量策劃，提出方案和相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 e) 歸口管理技術(shù)文件和外來文件及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 f) 參與合格供方質(zhì)量保證能力的評定負責(zé)制訂采購物資檢驗規(guī)范。 g) 負責(zé)按顧客要求編制產(chǎn)品技術(shù)制造規(guī)范與相關(guān)的技術(shù)工藝文件。負責(zé)制定各類產(chǎn)品技術(shù)條件和檢驗規(guī)程。 h) 參與不合格品審理，制訂糾正、預(yù)防措施，提交質(zhì)管科。 i) 負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，組織人員對顧客所規(guī)定的安裝、指導(dǎo)、培訓(xùn)、調(diào)試等項目進行實施并作記錄。 j) 負責(zé)收集、分析顧客信息，對服務(wù)中重復(fù)出現(xiàn)的問題制定預(yù)防措施。 參與質(zhì)量管理體系審核。 生 產(chǎn)科 a) 生產(chǎn)科長協(xié)同技術(shù)科組織的新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研和論證工作。負責(zé)組織新品特定產(chǎn)品的試制及生產(chǎn)，負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，設(shè)備修理計劃，負責(zé)組織編制有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，并審批和發(fā)放實施，參與合格供方的評定，不合格品評審，產(chǎn)品確認及技術(shù)培訓(xùn)。 b) 負責(zé)按排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)。嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 負責(zé)在用設(shè)備和管理，組織實施“三級”保養(yǎng)制度，確保設(shè)備精度滿足產(chǎn)品精度要求（參見設(shè)備管理制度）。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 19/34 c) 參與對外協(xié)噴涂單位的質(zhì)量能力評定，負責(zé)按排和協(xié)調(diào)外協(xié)噴涂。 d) 負責(zé)組織認別和編制生產(chǎn)過程流程（見附圖二），編制各種設(shè)備安全操作規(guī)程并對特殊過程進行確認。 e) 負責(zé)對設(shè)備操作人員培訓(xùn)。 g) 負責(zé)對生產(chǎn)中使用的工藝裝備進行管理，確保生產(chǎn)環(huán)境，符合產(chǎn)品要求。 h) 參與不合格品審理，監(jiān)督執(zhí)行糾正、預(yù)防措施。 i) 合理利用資源，采取措施降低生產(chǎn)成本。 j) 負責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護和搬運。 k) 參與質(zhì)量管理體系審核。 供應(yīng)科 a) 供應(yīng)科長負責(zé)產(chǎn)品所需外購物資的采購供應(yīng) ,確保采 購物資的質(zhì)量符合要求 ,負責(zé)組織對合格供方質(zhì)量保證能力的評定 ,審批采購清單。 b) 負責(zé)組織采購物資的驗證，貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套提供。 c) 負責(zé)組織對合格供方評定，進行現(xiàn)場評價或歷次供貨質(zhì)量記錄。分析其質(zhì)量保證能力，評定后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立合格供方名單檔案。 d) 依據(jù)制造規(guī)范表，負責(zé)制訂采購清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。 e) 負責(zé)采購物資在指定的合格供方進行采購，如有特殊需要必須經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)科長批準(zhǔn)后方可采購。 財務(wù)科 a) 財務(wù)科長負責(zé)貫徹和執(zhí)行國家和地方的法律法規(guī)，認真執(zhí)行財務(wù)財務(wù)制度。 b) 主管市場開發(fā)、銷 售和顧客聯(lián)系，負責(zé)售后財務(wù)工作。 c) 參與內(nèi)部審核，負責(zé)質(zhì)量成本核算。 d) 負責(zé)庫房管理工作。 總務(wù)科 a) 負責(zé)對公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)和辦公場所及周圍環(huán)境的管理。 b) 負責(zé)協(xié)同部門或車間對滿足產(chǎn)品要求所需的設(shè)施進行改造。 c) 負責(zé)對公司內(nèi)環(huán)境的保護和維護，確保良好的工作環(huán)境。 車間主任 a) 負責(zé)貫徹和招待公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，完成所承擔(dān)目標(biāo)任務(wù)。 b) 負責(zé)做好生產(chǎn)管理，按質(zhì)如期完成生產(chǎn)任務(wù)。 c) 負責(zé)加強生產(chǎn)過程控制，組織操作者按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，嚴(yán)格招待工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，控制不合格 品發(fā)生。 d) 負責(zé)設(shè)備保養(yǎng)工作 ,維護產(chǎn)品標(biāo)識 ,控制安全文明生產(chǎn)秩序 . e) 認真負責(zé)執(zhí)行檢驗制度和檢驗規(guī)程 ,認真填寫各種記錄 . 管理者代表 (質(zhì)量負責(zé)人 ) 總經(jīng)理任命 為管理者代表、質(zhì)量責(zé)人，對質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和保持負責(zé)。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 a) 確保按 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和 CCC認證要求建立，實施和保持及持續(xù)改進的質(zhì)量體系有效運行。 b) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，以供管理評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。 c)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與 聯(lián)系。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 20/34 d) 確保加貼強制性認證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認證標(biāo)準(zhǔn)的要求； e) 建立文件化的程序，確保認證標(biāo)志的妥善保管和使用； f) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標(biāo)志。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部矛盾溝通促進公司內(nèi)各職能部門和層次間的信息交流，增進理解和提示從事質(zhì)量活動的有效性。 a) 溝通內(nèi)部：確保質(zhì)量管理體系有效性，促進過程輸 入和輸出的有效性。 b) 溝通方式：由總經(jīng)理組織質(zhì)量例會，溝通公司內(nèi)各過程實現(xiàn)輸出的有效性，由各職能部門，深入車 間及庫房，收集信息，溝通過程之間的協(xié)調(diào)。確保全過程的有效執(zhí)行。 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間 ,就質(zhì)量管理體系的過程質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實施的有效性進行溝通，實現(xiàn)全員參與的效果。 溝通的方式和渠道 本公司在組織內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，包括召開各種會議、下發(fā)文件等形式進行溝通，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 管理評審 確保質(zhì)量體系的持 續(xù)，適宜和有效性，由總經(jīng)理親自主持。 總 則 總經(jīng)理每年進行一次質(zhì)量管理體系評審工作，間隔周期為 12個月內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運行中的問題，采取加以解決，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針目標(biāo)。 當(dāng)市場的要求或公司管理體制，組織機構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)大質(zhì)量事故，顧客邊疆申訴經(jīng)及總經(jīng)理認為有必要時，可適時增加管理評審。 保持管理評審記錄，并按記錄控制程序以控制。 評審輸入 管理 評審輸入的信息 a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）。 b) 顧客反饋（顧客的滿意程度和顧客的抱怨）。 c) 過程的業(yè)績（如對某一產(chǎn)品不合格情況的數(shù)據(jù)收集和分析，實施糾正措施后，合格率的分析）。 d) 產(chǎn)品符合性（顧客對產(chǎn)品要求、包括性能、交貨期、包裝、售后報務(wù)等） e) 預(yù)防和糾正措施狀況（有關(guān)預(yù)防和糾正措施的記錄）。 f) 以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性 g) 可能影響選題管理體系的各種變更。 h) 由于各種原因機而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 信息輸入的提供 由各職能部門負責(zé)提供本部門所涉及以上 輸入的信息的有關(guān)資料和記錄。 評審輸出 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 21/34 對公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效的總體評價總結(jié)。 通過評審提出質(zhì)量管理