【正文】 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、實(shí)施要求： 1） 內(nèi)部管理質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)審核活動(dòng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和重要性，及前次審核的結(jié)果等方面來(lái)制定審核計(jì)劃，在計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則范圍、頻次、方法； 2） 審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任且取得內(nèi)審資格的人員執(zhí)行； 3） 應(yīng)記錄質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，并通知被審核部門(mén)的主管予以確認(rèn)； 4） 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，該職責(zé) 部門(mén)的主管應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)際情況及有效性； 5） 每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 SHD710 《與顧客相關(guān)的過(guò)程控制程序》 SHD720 《采購(gòu)控制程序》 SHD740 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD750 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》 SHD760 《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用程序》 SHD770 顧問(wèn)師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 31/34 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的測(cè)量分析，以證實(shí)其符合性，為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。同時(shí)對(duì)已檢修結(jié)果重新評(píng)價(jià)，并作記錄，對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量，對(duì)已校付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。 根據(jù)產(chǎn)品需要，確定選配所需的精度和準(zhǔn)確度的檢測(cè)設(shè)備和講師器具。 包裝和防護(hù) 產(chǎn)品包裝根據(jù)合同要求，確定包裝形式，若合同規(guī)定木箱包裝，應(yīng)設(shè)計(jì)包裝箱，若合同未作包裝規(guī)定要求的，則采取 簡(jiǎn)易包裝。 e) 文件和圖樣更改標(biāo)識(shí)按文件控制程序要求執(zhí)行。狀態(tài)標(biāo)識(shí)有待檢、合格、不合格和產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡等。 ⑷ 交付后活動(dòng)根據(jù)合同的規(guī)定或顧客的要求，由公司技術(shù)人員實(shí)施服務(wù)，服務(wù)后自學(xué)成才經(jīng)顧客驗(yàn)證，并在有關(guān)服務(wù)記錄單上簽名，帶回后交技術(shù)科長(zhǎng)。做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科制訂設(shè)備維修計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確 保設(shè)備滿(mǎn)足要求。 c)供應(yīng)科分管人員根據(jù)庫(kù)存實(shí)際情況，依據(jù)技術(shù)制造規(guī)范表編制購(gòu)貨清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品一般按進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)證程序進(jìn)行。 c) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)編寫(xiě)采購(gòu)清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 a) 對(duì)某一工序的更改由技術(shù)科負(fù)責(zé)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。 b) 外殼噴涂驗(yàn)證，按采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。 經(jīng)技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)的各種操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品圖樣等分發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 a) 技術(shù)科編寫(xiě)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定要求的工藝文件。 d) 回訪(fǎng)顧客。 b) 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。 c) 保證公司內(nèi)部有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品的使用，交付和服務(wù)等方面的要求。 所有確定的結(jié)果，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 c）生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人對(duì)本車(chē)間現(xiàn)有環(huán)境保護(hù)，做到文明生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本車(chē)間員工共同創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) a) 由總務(wù)科對(duì)公司的廠(chǎng)房 \生產(chǎn)和辦公的所有工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理 ,必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行維護(hù)和改造。 能力、意識(shí) 和培訓(xùn) 培訓(xùn)的范圍 對(duì)本公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員的教育培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 5． 1 《質(zhì)量策劃控制程序》 SHD540 5． 2 《管理評(píng)審控制程序》 SHD560 顧問(wèn)師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 22/34 1 目的 本公司通過(guò)資源管理為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程 ,為使顧客滿(mǎn)意，及時(shí)確定和提供所需的各種資源。 h) 由于各種原因機(jī)而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題，采取加以解決，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿(mǎn)足 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針目標(biāo)。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部矛盾溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門(mén)和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提示從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。 車(chē)間主任 a) 負(fù)責(zé)貫徹和招待公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，完成所承擔(dān)目標(biāo)任務(wù)。 e) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資在指定的合格供方進(jìn)行采購(gòu)，如有特殊需要必須經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 i) 合理利用資源，采取措施降低生產(chǎn)成本。 b) 負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)。 g) 負(fù)責(zé)按顧客要求編制產(chǎn)品技術(shù)制造規(guī)范與相關(guān)的技術(shù)工藝文件。 e) 負(fù)責(zé)組織接受對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證。 d) 對(duì)公司提供顧客的產(chǎn)品負(fù)責(zé)和對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是實(shí)現(xiàn)及達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)所需過(guò)程的識(shí)別結(jié)果提供保證。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 由本公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 ，考慮與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。 c) 書(shū)定差錯(cuò)時(shí)不準(zhǔn)涂改，只能劃改，并作劃改記錄。 文件更改與換版 a) 文件更改由原編制審批部門(mén)負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。 c) 各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等由各類(lèi)主管職能部門(mén)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，必須具有可操作性、適用性。 本公司質(zhì) 量體系過(guò)程為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析和改進(jìn)，各過(guò)程之間的相互關(guān)系和相互作用通過(guò)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)以及職能分配表進(jìn)行描述。 總務(wù)科 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。 公司名稱(chēng)：顧問(wèn)師論壇有限公司 地 址：天堂市 法人代表：壇主 電 話(huà)： 088888856388 傳 真： 088888888888 郵 編： 666666 顧問(wèn)師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 組織結(jié)構(gòu)圖 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 9/34 顧問(wèn)師論壇有限公司 總經(jīng)理 管理者代表 銷(xiāo)售科 技術(shù)科 供應(yīng)科 生產(chǎn)科 財(cái)務(wù)科 板金車(chē)間 副總經(jīng)理 電器車(chē)間 材料倉(cāng)庫(kù) 成品倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)管科 總務(wù)科 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 日期： 021001 版本： B/0 頁(yè)次： 10/34 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 要求 編號(hào) 序號(hào) 要求 /文件 名稱(chēng) 總經(jīng)理 銷(xiāo)售副總經(jīng)理 管代 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總務(wù)科 生產(chǎn)科 技術(shù)科 銷(xiāo)售科 質(zhì)管科 供應(yīng)科 財(cái)務(wù)科 車(chē)間 4. 1 1 總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 2 文件要求 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 3 文件控制程序 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 4 記錄控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5 管理職責(zé) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6 策劃 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 7 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 8 管理評(píng)審控制程序 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 9 資源提供 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 10 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 11 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 12 工作環(huán)境 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 14 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 15 采購(gòu) ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 16 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 17 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 （ ） 18 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 18 測(cè)量、分析和改進(jìn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 19 顧客滿(mǎn)意度控制程序 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 20 內(nèi)部審核程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 22 不合格品控制程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 23 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 24 改進(jìn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 25 持續(xù)改進(jìn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 26 糾正措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 27 預(yù)防措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ (9) 認(rèn)證產(chǎn)品一致性程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 表示負(fù)主責(zé)，為歸口部門(mén)； ◇表示負(fù)次責(zé)，為配合部門(mén)。公司創(chuàng)建于一九七八年，前身是天堂市電器廠(chǎng)和天堂市互感器廠(chǎng)，是獲得國(guó)家二部頒發(fā)的生產(chǎn)高級(jí)型成套開(kāi)關(guān)設(shè)備合格證書(shū)（紅證）和箱類(lèi)產(chǎn)品合格證書(shū)的單位，在一九九九年通過(guò) ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證。 4 手冊(cè)的修改 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)責(zé)任人應(yīng)匯總意見(jiàn)。 總經(jīng) 理： 年 月 日 顧問(wèn)師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 5/34 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)